PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM - RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHI

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2020

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan

5 6

Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja

Sebelum Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

4.01 - 4.1.2302 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

155.719.000 118.425.050 (37.293.950)

4.01 - 4.1.2302 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

kelurahan jatinom Jumlah pajak yang dibayar ( Listrik,

Telpon/internet dan air ) kantor Keluarahan Jatinom

Jumlah pajak yang dibayar ( Listrik, Telpon/internet dan air ) kantor Keluarahan Jatinom

kelurahan jatinom 3 jenis 3 jenis 25.000.000 29.870.000 4.870.000

4.01 - 4.1.2302 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kelurahan Jatinom Jumlah THL tenaga administrasi

keuangan kelurahan Jatinom

Jumlah THL tenaga administrasi keuangan kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 2 orang 2 orang 43.919.000 29.300.000 (14.619.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor kelurahan

Jatinom Jumlah THL kebersihan kantor

Kelurahan Jatinom

Jumlah THL kebersihan kantor Kelurahan Jatinom

Kantor kelurahan Jatinom

1 orang 1 orang 19.000.000 14.000.000 (5.000.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor kelurahan

Jatinom

Jumlah ATK kelurahan Jatinom Jumlah ATK kelurahan Jatinom Kantor kelurahan Jatinom

20 jenis 20 jenis 7.000.000 6.500.000 (500.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

kelurahan Jatinom Jumlah penggadaan dan cetakan

kelurahan Jatinom

Jumlah penggadaan dan cetakan kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 6.500 jenis 6.500 jenis 2.000.000 1.800.000 (200.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Kelurahan Jatinom Jumlah jenis surat kabar harian

kelurahan Jatinom

Jumlah jenis surat kabar harian kelurahan Jatinom

Kantor Kelurahan Jatinom

2 buah 2 buah 1.800.000 1.600.000 (200.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom

Jumlah makan minum rapat kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 2 paket 2 paket 10.000.000 5.000.000 (5.000.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar daerah Jumlah Study Banding Kelurahan

Jatinom

Jumlah Study Banding Kelurahan Jatinom

Luar daerah 1 kali 1 kali 20.000.000 5.000.000 (15.000.000)

4.01 - 4.1.2302 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kelurahan Jatinom Jumlah perjalanan dalam daerah

kelurahan Jatinom

Jumlah perjalanan dalam daerah kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 50 kali 50 kali 10.000.000 9.855.050 (144.950)

4.01 - 4.1.2302 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL keamanan kelurahan kelurahan Jatinom kelurahan Jatinom

Jumlah THL keamanan kelurahan kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 1 orang 1 orang 17.000.000 15.500.000 (1.500.000)

4.01 - 4.1.2302 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

37.500.000 29.230.000 (8.270.000)

4.01 - 4.1.2302 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

kelurahan Jatinom Jumlah dan jenis perlengkapan

gedung kantor kelurahan Jatinom

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 50 buah 50 buah 35.000.000 26.600.000 (8.400.000)

4.01 - 4.1.2302 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dibayar kantor kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 1 unit 1 unit 2.500.000 2.630.000 130.000

4.01 - 4.1.2302 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

516.000.000 558.288.190 42.288.190

4.01 - 4.1.2302 - 30.8 Pengadaan Pembangunan

Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

Jumlah kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan 516.000.000 192.288.190 (323.711.810)

Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas dalam daerah kasie Pembangunan kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 15 kegiatan

KELURAHAN JATINOM

Perubahan RKPD Tahun 2020

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2020

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan

5 6

Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Pagu Indikatif

7 8 9 10 11

Jumlah Honor Verifikasi dan operasional penyaluran bantuan Hibah kelurahan Jatinom

4 orang

Jumlah tenaga Honorer THL Sungai Kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 2 orang 2 orang

Jumlah kegiatan Lomba K3 Tk.

Kelurahan Jatinom

1 kegiatan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 4 kegiatan 4 kegiatan

Jumlah pembangunan Pengaspalan jalan kelurahan Jatinom

1 kegiatan

4.01 - 4.1.2302 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 7 Kegiatan - 366.000.000 366.000.000

4.01 - 4.1.2302 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

141.000.000 123.049.000 (17.951.000)

4.01 - 4.1.2302 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi kemasyarakatan kelurahan Jatinom

Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi

kemasyarakatan kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan 7.000.000 3.500.000 (3.500.000)

4.01 - 4.1.2302 - 31.3 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Jumlah kegiatan pembinaan olah raga kelurahan Jatinom

Jumlah kegiatan pemberdayaan RT Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 17 RT 134.000.000 119.549.000 (14.451.000)

Jumlah kegiatan pembinaan olah raga kelurahan Jatinom

2 kegiatan

Jumlah kegiatan pemberdayaan RT 15 RT

Jumlah RW yang dilakukan pemberdayaan

Kelurahan Jatinom 7 RW 7 RW

Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan

Jumlah kegiatan pemberdayaan karang taruna

1 kegiatan

JUmlah kegiatan Perayaan Tradisional Yaa Qowiyyu Jatinom

Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan kemasyarakatan ( PAUD, POSYANDU)

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan

Jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas Kasi Kemasyarakatan Kel Jatinom

Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan

4.01 - 4.1.2302 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

50.000.000 72.000.000 22.000.000

4.01 - 4.1.2302 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

kelurahan Jatinom Jumlah koordinasi dan konsultasi

serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi pemerintahan kelurahan Jatinom

Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi pemerintahan kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 12 kegiatan 2 kegiatan 33.000.000 57.000.000 24.000.000

Jumlah kegiatan Pemberdayaan LPMK Kelurahan Jatinom

Kelurahan Jatinom 2 kegiatan 2 kegiatan

KELURAHAN JATINOM

Perubahan RKPD Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.2302 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Jumlah tenaga pungut dan kelurahan Jatinom

operasional PBB kantor kelurahan Jatinom

Jumlah tenaga pungut dan operasional PBB kantor kelurahan Jatinom

kelurahan Jatinom 8 orang 8 orang 17.000.000 15.000.000 (2.000.000)

JUMLAH 900.219.000 900.992.240 773.240

KELURAHAN JATINOM

Perubahan RKPD Tahun 2020

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

Dalam dokumen RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020. (Halaman 177-180)