Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1003 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
123.400.000 86.607.244 (36.792.756)
4.01 - 4.1.1003 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan
Gergunung
Jumlah dan jenis surat yg terkirim 300 surat 3.000.000 - (3.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Kelurahan Gergunung Jumlah rekening internet, listrik dan
telepon
Jumlah rekening internet, listrik dan telepon
Kantor Kelurahan Gergunung
3 rekening 3 rekening 20.000.000 20.000.000
-4.01 - 4.1.1003 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kantor Kelurahan Gergunung
Jumlah THL Administrasi keuangan Jumlah THL Administrasi keuangan Kantor Kelurahan Gergunung
2 org 2 org 27.200.000 25.674.500 (1.525.500)
4.01 - 4.1.1003 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kelurahan
Gergunung Jumlah tenaga kebersihan dan alat
kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor
Kantor Kelurahan Gergunung
1 org 1 org 13.600.000 13.499.480 (100.520)
4.01 - 4.1.1003 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan
Gergunung - Jumlah alat tulis kantor yg
tersedia- Jumlah Dokumen yg disusun
- Jumlah alat tulis kantor yg tersedia- Jumlah Dokumen yg disusun
Kantor Kelurahan Gergunung
26 Jenis 26 Jenis 7.000.000 3.245.764 (3.754.236)
4.01 - 4.1.1003 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kelurahan Gergunung - Jumlah barang cetakan dan
penggandaan - Jumlah Dokumen yg disusun
20.000 lembar 2.000.000 - (2.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kelurahan Gergunung
Jumlah komponen listrik yg tersedia 18 Jenis 3.000.000 - (3.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Kelurahan Gergunung
Jumlah koran Jumlah koran Kantor Kelurahan
Gergunung
2 surat kabar 2 surat kabar 2.000.000 2.000.000
-4.01 - 4.1.1003 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kelurahan
Gergunung Jumlah dan jenis makan dan
minum rapat
Jumlah dan jenis makan dan minum rapat
Kantor Kelurahan Gergunung
12 kali 12 kali 7.000.000 3.687.500 (3.312.500)
4.01 - 4.1.1003 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Gergunung Jumlah rapat-rapat koordinasi ke
luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Kelurahan Gergunung
2 kegiatan 2 kegiatan 15.000.000 900.000 (14.100.000)
4.01 - 4.1.1003 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Gergunung Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kelurahan Gergunung
100 kali 10 kali 10.000.000 4.000.000 (6.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kelurahan
Gergunung
Jumlah THL keamanan kantor Jumlah THL keamanan kantor Kantor Kelurahan Gergunung
1 org 1 org 13.600.000 13.600.000
-4.01 - 4.1.1003 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
135.500.000 95.521.300 (39.978.700)
4.01 - 4.1.1003 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan
Gergunung Jumlah pengadaan 1 laptop dan 1
printer
2 unit 10.000.000 - (10.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Gergunung Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Kelurahan Gergunung
1 unit 1 unit 2.500.000 2.500.000
-4.01 - 4.1.1003 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kantor Kelurahan Gergunung Jumlah pemeliharaan AC, TV,
Sound system dan Kipas angin
Jumlah pemeliharaan AC, TV, Sound system dan Kipas angin
Kantor Kelurahan Gergunung
4 unit 4 unit 5.000.000 5.000.000
-4.01 - 4.1.1003 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kantor Kelurahan Gergunung Jumlah peralatan gedung kantor
dan rumah tangga yang dipelihara
Jumlah peralatan gedung kantor dan rumah tangga yang dipelihara
Kantor Kelurahan Gergunung
4 Jenis 4 Jenis 5.000.000 4.500.000 (500.000)
4.01 - 4.1.1003 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor Kelurahan
Gergunung Jumlah mebeleur kantor yg
dipelihara
Jumlah mebeleur kantor yg dipelihara
Kantor Kelurahan Gergunung
4 unit 4 unit 2.000.000 2.000.000
-KELURAHAN GERGUNUNG
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1003 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan
Gergunung - Jumlah penutupan
selokan/drainase depan kantor Kelurahan Gergunung- Jumlah kegiatan lampunisasi penerangan jalan depan kantor Kelurahan Gergunung
- Jumlah penutupan
selokan/drainase depan kantor Kelurahan Gergunung- Jumlah kegiatan lampunisasi penerangan jalan depan kantor Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
2 paket 2 paket 111.000.000 81.521.300 (29.478.700)
4.01 - 4.1.1003 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
413.000.000 649.958.200 236.958.200
4.01 - 4.1.1003 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Kelurahan Gergunung Jumlah laporan usulan kegiatan yg
tersusun dalam RPJMD
Jumlah laporan usulan kegiatan yg tersusun dalam RPJMD
Kelurahan Gergunung
1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.1003 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Kelurahan Gergunung
Jumlah lembaga yang dibina 1 Lembaga 3.000.000 - (3.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Kelurahan Gergunung
Jumlah RW yang dibantu 14 RW 10.000.000 - (10.000.000)
4.01 - 4.1.1003 - 30.8 Pengadaan Pembangunan
Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Kelurahan Gergunung
Jumlah tenaga pembersih sungai Jumlah tenaga pembersih sungai Kelurahan Gergunung
2 org 2 org 390.000.000 273.958.200 (116.041.800)
Kelurahan Gergunung
Jumlah dan jenis lomba K3 1 kegiatan
Kelurahan Gergunung Pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan)
5 paket
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Gergunung
10 paket
4.01 - 4.1.1003 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kelurahan Gergunung
5 paket - 366.000.000 366.000.000
4.01 - 4.1.1003 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
180.900.000 116.666.866 (64.233.134)
4.01 - 4.1.1003 - 31.3 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Gergunung
Jumlah RT Jumlah RT Kelurahan
Gergunung
43 RT 14 RT 180.900.000 116.666.866 (64.233.134)
Kelurahan Gergunung
Jumlah RT Jumlah RT Kelurahan
Gergunung
43 RT 14 RT
Kelurahan Gergunung
Jumlah RW Jumlah RW Kelurahan
Gergunung
14 RW 14 RW
Kelurahan Gergunung
Jumlah kegiatan PKK Jumlah kegiatan PKK Kelurahan
Gergunung
10 kegiatan 2 kegiatan
Kelurahan Gergunung
Jumlah kegiatan karang taruna Jumlah kegiatan karang taruna Kelurahan Gergunung
5 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Gergunung
Jumlah dan jenis kegiatan olah raga 2 kegiatan
Kelurahan Gergunung
Jumlah kegiatan BBGRM 3 kegiatan
Kelurahan Gergunung Jumlah lembaga pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga
KELURAHAN GERGUNUNG
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Guru PAUD Kelurahan
Gergunung
2 orang
4.01 - 4.1.1003 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
73.000.000 58.100.000 (14.900.000)
4.01 - 4.1.1003 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan Gergunung Jumlah lembaga pemerintahan
Kelurahan
Jumlah lembaga pemerintahan Kelurahan
Kelurahan Gergunung
5 kegiatan 5 kegiatan 20.000.000 19.650.000 (350.000)
4.01 - 4.1.1003 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan
Gergunung
Jumlah wajib pajak PBB Jumlah wajib pajak PBB Kelurahan
Gergunung
3.013 Wajib pajak
3.013 Wajib pajak 27.000.000 18.050.000 (8.950.000)
4.01 - 4.1.1003 - 32.5 Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kelurahan Gergunung
Jumlah kegiatan LPMK Jumlah kegiatan LPMK 5 kegiatan 5 kegiatan 26.000.000 20.400.000 (5.600.000)
JUMLAH 925.800.000 1.006.853.610 81.053.610
KELURAHAN GERGUNUNG