Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2601 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
207.756.000 169.639.000 (38.117.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan
Polanharjo
Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim Kabupaten Klaten 3.000 surat 750 surat 4.000.000 1.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Polanharjo
Jumlah Jenis Rekenening Terbayar Jumlah Jenis Rekenening Terbayar Kabupaten Klaten 3 Jenis 3 Jenis 30.000.000 26.400.000 (3.600.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Polanharjo
Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kabupaten Klaten 2 Orang 1 Orang 34.380.000 16.865.284 (17.514.716)
4.01 - 4.1.2601 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Polanharjo
Jumlah THL Administrasi Keuangan Jumlah THL Administrasi Keuangan Kecamatan Polanharjo
2 Orang 2 Orang 27.469.000 26.805.568 (663.432)
4.01 - 4.1.2601 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
Polanharjo
Jumlah/ Jenis ATK Tersedia Jumlah/ Jenis ATK Tersedia Kabupaten Klaten 30 Jenis 30 Jenis 10.300.000 9.392.830 (907.170)
4.01 - 4.1.2601 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan
Kabupaten Klaten 10 Jenis 10 Jenis 5.000.000 5.100.000 100.000
4.01 - 4.1.2601 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Polanharjo Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan Bangunan
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
Kabupaten Klaten 10 Jenis 10 Jenis 5.500.000 2.000.000 (3.500.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Tersedia
2 Buah 2.000.000 - (2.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan
Polanharjo Jumlah Makanan dan Minuman
Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia
Kabupaten Klaten 450 Paket 450 Paket 32.000.000 29.300.000 (2.700.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jawa dan Luar Jawa Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar
Daerah
Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah
Jawa dan Luar Jawa
18 Kali 18 Kali 15.000.000 7.100.000 (7.900.000)
4.01 - 4.1.2601 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Klaten Jumlah Frekuensi Perjalanan
Dalam Daerah
Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah
Kabupaten Klaten 300 Kali 300 Kali 15.500.000 20.000.000 4.500.000
4.01 - 4.1.2601 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan
Polanharjo
Jumlah THL Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Kecamatan Polanharjo
2 Orang 2 Orang 26.607.000 25.675.318 (931.682)
4.01 - 4.1.2601 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
69.744.000 55.170.000 (14.574.000)
4.01 - 4.1.2601 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Polanharjo Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor terbeli
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli
Kecamatan Polanharjo
5 Unit 5 Unit 25.244.000 27.140.000 1.896.000
4.01 - 4.1.2601 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kecamatan Polanharjo
Jumlah Rumah Dinas Terpelihara 1 Unit 5.000.000 - (5.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Polanharjo
Jumlah Gedung Kantor Terpelihara 8 Unit 10.000.000 - (10.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Polanharjo Jumlah Kendaraan dinas
operasional terpelihara
Jumlah Kendaraan dinas operasional terpelihara
Kecamatan Polanharjo
9 Unit 9 Unit 11.000.000 12.000.000 1.000.000
4.01 - 4.1.2601 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Polanharjo Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor Terpelihara
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara
Kecamatan Polanharjo
10 Unit 10 Unit 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.2601 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan
Polanharjo
Jumlah Mebeleur Terpelihara Jumlah Mebeleur Terpelihara Kecamatan
Polanharjo
5 Unit 5 Unit 8.500.000 6.030.000 (2.470.000)
KECAMATAN POLANHARJO
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2601 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
295.850.000 133.875.700 (161.974.300)
4.01 - 4.1.2601 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm
PMD
Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm PMD
Kecamatan Polanharjo
18 Kali 18 Kali 8.000.000 4.500.000 (3.500.000)
4.01 - 4.1.2601 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm
PMD
Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm PMD
Kecamatan Polanharjo
18 Kali 18 Kali 8.000.000 6.785.000 (1.215.000)
4.01 - 4.1.2601 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Klaten Jumlah Kegiatan Faslitasi Adm
PMD
Jumlah Kegiatan Faslitasi Adm PMD
Kecamatan Polanharjo
18 Kali 18 Kali 214.950.000 27.660.700 (187.289.300)
4.01 - 4.1.2601 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Kegiatan Penyampaian
Bantuan Keuangan
Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan
Kecamatan Polanharjo
36 Kali 36 Kali 5.400.000 3.780.000 (1.620.000)
4.01 - 4.1.2601 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Polanharjo
Jumlah Kelompok TP PKK Jumlah Kelompok TP PKK Kecamatan
Polanharjo
19 Kelompok 19 Kelompok 19.500.000 17.000.000 (2.500.000)
4.01 - 4.1.2601 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan
Polanharjo
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 5.000.000 - (5.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kecamatan
Polanharjo Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sambang Warga
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sambang Warga
Kecamatan Polanharjo
500 Orang 500 Orang 35.000.000 74.150.000 39.150.000
4.01 - 4.1.2601 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
78.900.000 112.950.390 34.050.390
4.01 - 4.1.2601 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Koordinasi Adm
Trantibun serta Forkopinda Tingkat Kecamatan
Jumlah Frekwensi Koordinasi Adm Trantibun serta Forkopinda Tingkat Kecamatan
Kecamatan Polanharjo
12 Orang 12 Kali 35.400.000 71.624.390 36.224.390
4.01 - 4.1.2601 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Pembinaan
Hansip Inti dan Desa
Jumlah Frekwensi Pembinaan Hansip Inti dan Desa
Kecamatan Polanharjo
36 Orang 36 Kali 12.000.000 3.560.000 (8.440.000)
4.01 - 4.1.2601 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Koordinasi
Administrasi Trantibun
Jumlah Frekwensi Koordinasi Administrasi Trantibun
Kecamatan Polanharjo
24 Orang 24 Kali 31.500.000 37.766.000 6.266.000
4.01 - 4.1.2601 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
58.750.000 16.215.000 (42.535.000)
4.01 - 4.1.2601 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Koordinasi Adm
Tata Pemerintahan
Jumlah Frekwensi Koordinasi Adm Tata Pemerintahan
Kecamatan Polanharjo
24 Kali 24 Kali 7.200.000 4.425.000 (2.775.000)
4.01 - 4.1.2601 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Pembinaan Adm
Tata Pemerintahan
Jumlah Frekwensi Pembinaan Adm Tata Pemerintahan
Kecamatan Polanharjo
24 Kali 24 Kali 7.750.000 3.990.000 (3.760.000)
4.01 - 4.1.2601 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Polanharjo Jumlah Frekwensi Pembinaan Adm
Tata Pemerintahan
Jumlah Frekwensi Pembinaan Adm Tata Pemerintahan
Kecamatan Polanharjo
24 Kali 24 Kali 7.800.000 7.800.000
-4.01 - 4.1.2601 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan
Polanharjo Jumlah Frekwensi intensifikasi PBB
Tingkat Kecamatan
24 Kali 6.000.000 - (6.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan
Polanharjo Jumlah Desa Yang Mengikuti
Lomba
18 Desa 15.000.000 - (15.000.000)
4.01 - 4.1.2601 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Polanharjo
Jumlah Kepala Desa Yang di isi 1 Desa 5.000.000 - (5.000.000)
KECAMATAN POLANHARJO
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2601 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan
Polanharjo Jumlah Desa Yang Mengadakan
Pengisian Perangkat Desa Yang diisi
2 Desa 10.000.000 - (10.000.000)
JUMLAH 711.000.000 487.850.090 (223.149.910)
KECAMATAN POLANHARJO