Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1103 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.525.000 128.463.153 (44.061.847)
4.01 - 4.1.1103 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Klaten Jumlah Rekening Yang terbayar Jumlah Jenis Rekening Yang
terbayar
Kelurahan Klaten 4 Rekening 4 Jenis 20.000.000 20.000.000
-4.01 - 4.1.1103 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Klaten Jumlah Perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
Kelurahan Klaten 11 Unit 4 Kali 5.250.000 2.250.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.1103 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Klaten
Jumlah THL Administrasi Keuangan Jumlah THL Administrasi Keuangan Kelurahan Klaten 2 Orang 2 Orang 31.500.000 31.237.390 (262.610)
4.01 - 4.1.1103 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Kelurahan Klaten Kelurahan Klaten 1 Orang 2 Orang 18.900.000 31.194.341 12.294.341 4.01 - 4.1.1103 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Kelurahan Klaten
Tersedia
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia
Kelurahan Klaten 30 Jenis 27 Jenis 6.325.000 3.962.550 (2.362.450)
4.01 - 4.1.1103 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Klaten Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan yang tersedia
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang tersedia
Kelurahan Klaten 20.000 Lembar 2 jenis 6.300.000 4.593.822 (1.706.178)
4.01 - 4.1.1103 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Klaten Jumlah komponen instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor yang terpelihara
Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang terpelihara
Kelurahan Klaten 21 Lampu 12 jenis 2.100.000 1.600.750 (499.250)
4.01 - 4.1.1103 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Klaten Jumlah Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yang tersedia
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Kelurahan Klaten 3 Surat Kabar 3 buah 3.150.000 2.517.300 (632.700)
4.01 - 4.1.1103 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kelurahan Klaten Rapat yang Tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia
Kelurahan Klaten 2 Kegiatan 3 Paket 23.000.000 7.370.000 (15.630.000)
Kelurahan Klaten Jumlah Makanan dan Minuman
Untuk Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
4 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Klaten Jumlah Frekuensi Perjalanan Ke
luar Daerah
1 Tahun 15.000.000 - (15.000.000)
4.01 - 4.1.1103 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Klaten Jumlah Koordinasi Perjalanan
Dinas Ke dalam Daerah
Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Ke dalam Daerah
Kelurahan Klaten 180 Kegiatan 105 Kali 27.000.000 10.000.000 (17.000.000)
4.01 - 4.1.1103 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Kelurahan Klaten Kelurahan Klaten 1 Orang 1 Orang 14.000.000 13.737.000 (263.000)
4.01 - 4.1.1103 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
47.950.000 21.700.000 (26.250.000)
4.01 - 4.1.1103 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Klaten Yang Terbeli
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terbeli
Kelurahan Klaten 5 Unit 3 Unit 15.500.000 15.500.000
-4.01 - 4.1.1103 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Klaten Jumlah Gedung Kantor Yang
Terpelihara
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
Kelurahan Klaten 1 Gedung 1 Gedung 5.250.000 5.200.000 (50.000)
4.01 - 4.1.1103 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Klaten Jumlah Kendaraan Dinas yang
Terpelihara
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
Kelurahan Klaten 1 Unit 1 Unit 2.200.000 1.000.000 (1.200.000)
4.01 - 4.1.1103 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kelurahan Klaten Jumlah Gedung Kantor Yang
Terehabilitasi
1 Gedung 25.000.000 - (25.000.000)
KELURAHAN KLATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1103 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
460.641.000 617.284.861 156.643.861
4.01 - 4.1.1103 - 30.4 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Kelurahan Klaten Jumlah Kegiatan Musrenbangkel
yang terlaksana
Jumlah Kegiatan Musrenbangkel yang terlaksana
Kelurahan Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10.700.000 10.000.000 (700.000)
4.01 - 4.1.1103 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Kelurahan Klaten Jumlah RW daan Lembaga Yang
Terfasilitasi dalam Penyaluran Bantuan
9 RW 6.500.000 - (6.500.000)
4.01 - 4.1.1103 - 30.8 Pengadaan Pembangunan
Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Kelurahan Klaten
Jumlah THL Kebersihan Sungai Jumlah THL Kebersihan Sungai Kelurahan Klaten 2 Orang 2 Orang 443.441.000 241.284.861 (202.156.139)
Kelurahan Klaten Jumlah Lomba K3 Tingkat
Kelurahan yang dilaksanakan
2 Lomba
Kelurahan Klaten Jumlah Sarana dan Prasarana
Yang Dibangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun
Kelurahan Klaten 5 Kegiatan 3 Kegiatan
Kelurahan Klaten Jumlah Pelestarian Peninggalan
Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya Yang terpelihara
Jumlah Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya Yang terpelihara
Makam Kyai Melati Kelurahan Klaten
2 Kegiatan 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
Jumlah Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Yang dilaksanakan
Kelurahan Klaten 10 Kegiatan - 366.000.000 366.000.000
4.01 - 4.1.1103 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
156.600.000 131.339.000 (25.261.000)
4.01 - 4.1.1103 - 31.3 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kelurahan Klaten Jumlah Kegiatan Olahraga yang
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi RT Kelurahan Klaten 1 Kegiatan 27 RT 156.600.000 131.339.000 (25.261.000)
Kelurahan Klaten Jumlah Kegiatan Peningkatan
ImplementasiPemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BBGRM)
2 Kegiatan
Kelurahan Klaten
Jumlah Koordinasi RT 27 RT
Kelurahan Klaten
Jumlah Koordinasi RW Jumlah Koordinasi RW Kelurahan Klaten 9 RW 9 RW
Kelurahan Klaten
Jumlah Koordinasi PKK Jumlah Koordinasi PKK Kelurahan Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kelurahan Klaten Jumlah Koordinasi Karang Taruna
Tingkat Kelurahan
Jumlah Koordinasi Karang Taruna Tingkat Kelurahan
Kelurahan Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kelurahan Klaten Jumlah Koordinasi Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan (PAUD POSYANDU)
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan (PAUD POSYANDU)
Kelurahan Klaten 2 Kegiatan 1 Kegiatan
Kelurahan Klaten Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Yang Terbina
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Terbina
Kelurahan Klaten 1 Lembaga 1 Lembaga
4.01 - 4.1.1103 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
72.500.000 64.767.000 (7.733.000)
4.01 - 4.1.1103 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan Klaten Jumlah Koordinasi Kelembagaan
Pemerintahan Yang Terbina
Jumlah Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan Yang Terbina
Kelurahan Klaten 4 Kegiatan 3 Kegiatan 20.000.000 16.550.000 (3.450.000)
KELURAHAN KLATEN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.1103 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Jumlah Koordinasi intensifikasi PBB Kelurahan Klaten
dan WP yang dikoordinasikan
Jumlah Koordinasi intensifikasi PBB dan WP yang dikoordinasikan
Kelurahan Klaten 1.009 WP 1.009 WP 26.000.000 26.000.000
-4.01 - 4.1.1103 - 32.5 Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kelurahan Klaten Jumlah Koordinasi Operasional
LPMK
Jumlah Koordinasi Operasional LPMK
Kelurahan Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 26.500.000 22.217.000 (4.283.000)
JUMLAH 910.216.000 963.554.014 53.338.014
KELURAHAN KLATEN