Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
199.396.000 119.752.606 (79.643.394)
4.01 - 4.1.1701 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim jumlah surat terkirim Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 750 surat 750 surat 10.500.000 6.522.000 (3.978.000) 4.01 - 4.1.1701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kec. Jogonalan
jumlah rekening yang dibayarkan jumlah rekening yang dibayarkan Kec. Jogonalan 2 rekening 3 rekening 14.500.000 13.800.000 (700.000)
4.01 - 4.1.1701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan jumlah tenaga kebersihan Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 1 orang 1 orang 18.529.566 14.642.265 (3.887.301) 4.01 - 4.1.1701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis alat tulis kantor yang Kec. Jogonalan
tersedia
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
Kec. Jogonalan 35 jenis 35 jenis 22.000.000 12.245.525 (9.754.475)
4.01 - 4.1.1701 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Jogonalan jumlah/jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan kantor
jumlah/jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Kec. Jogonalan 11 jenis 11 jenis 5.500.000 3.767.640 (1.732.360)
4.01 - 4.1.1701 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec. Jogonalan
jumlah jenis surat kabar jumlah jenis surat kabar Kec. Jogonalan 2 jenis 2 jenis 3.600.000 1.232.400 (2.367.600)
4.01 - 4.1.1701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan dan Kec. Jogonalan
minuman yang tersedia
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
Kec. Jogonalan 24 paket 24 paket 25.000.000 12.422.250 (12.577.750)
4.01 - 4.1.1701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec. Jogonalan jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
Jumlah frekkuensi perjalanan dinas luar daerah
18 kali 5 kali 20.000.000 3.975.000 (16.025.000)
4.01 - 4.1.1701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kec. Jogonalan jumlah perjalanan koordinasi dan
komnusltasi ke dalam daerah
jumlah perjalanan koordinasi dan komnusltasi ke dalam daerah
Kec. Jogonalan 12 kali 300 kali 30.000.000 10.375.000 (19.625.000)
4.01 - 4.1.1701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah tenaga keamanan jumlah tenaga keamanan Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 1 orang 1 orang 16.356.434 13.815.120 (2.541.314)
4.01 - 4.1.1701 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Kec. Jogonalan jumlah tenaga adminsitrasi/teknis
perkantoran
jumlah tenaga adminsitrasi/teknis perkantoran
Kec. Jogonalan 2 orang 2 orang 33.410.000 26.955.406 (6.454.594)
4.01 - 4.1.1701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.354.000 78.512.000 (48.842.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Jogonalan jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Jogonalan 4 unit 1 unit 35.000.000 10.680.000 (24.320.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah pengadaan peralatan Kec. Jogonalan gedung kantor
3 unit 16.000.000 - (16.000.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.10 Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur terbeli jumlah mebeleur terbeli Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 9 buah 9 buah 54.854.000 60.300.000 5.446.000
4.01 - 4.1.1701 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. Jogonalan jumlah kendaraan dinas/operasional
terpelihara
jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Kec. Jogonalan 6 unit 6 unit 5.000.000 3.682.000 (1.318.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kec. Jogonalan jumlah perlengkapan gedung kantor
terpelihara
jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
Kec. Jogonalan 6 unit 6 unit 5.000.000 2.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. Jogonalan jumlah peralatan gedung kantor
dalam pemeliharaan
jumlah peralatan gedung kantor dalam pemeliharaan
Kec. Jogonalan 10 unit 10 unit 6.500.000 1.850.000 (4.650.000)
4.01 - 4.1.1701 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor jumlah lingkungan kantor tertata Kec. Jogonalan 4 taman 5.000.000 - (5.000.000)
KECAMATAN JOGONALAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1701 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
294.000.000 188.809.068 (105.190.932)
4.01 - 4.1.1701 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah kegiatan koordinasi
pemerintah masyarakat desa/kel
jumlah kegiatan koordinasi pemerintah masyarakat desa/kel
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 7.000.000 5.754.249 (1.245.751)
4.01 - 4.1.1701 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah pesambinaan administrasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
jumlah pesambinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 7.000.000 4.114.999 (2.885.001)
4.01 - 4.1.1701 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah kegiatan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
jumlah kegiatan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 190.000.000 10.498.965 (179.501.035)
4.01 - 4.1.1701 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Desa se Kec.
Jogonalan jumlah desa yang menerima
bantuan keuangan
jumlah desa yang menerima bantuan keuangan
Desa se Kec.
Jogonalan
18 desa 18 desa 10.000.000 9.130.905 (869.095)
4.01 - 4.1.1701 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kec. Jogonalan
jumlah kelompok PKK terfasilitasi jumlah kelompok PKK terfasilitasi Kec. Jogonalan 18 kelompok 18 kelompok 25.000.000 6.255.950 (18.744.050)
4.01 - 4.1.1701 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan jumlah dokumen profil tersusun jumlah dokumen profil tersusun Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 18 dokumen 18 dokumen 5.000.000 2.975.000 (2.025.000) 4.01 - 4.1.1701 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah dokumen musrenbang
tingkat kecamatan
jumlah dokumen musrenbang tingkat kecamatan
Kec. Jogonalan 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000 10.592.000 592.000
4.01 - 4.1.1701 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga jumlah peserta sambang warga jumlah peserta sambang warga Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 500 orang 18 orang 40.000.000 139.487.000 99.487.000 4.01 - 4.1.1701 - 28 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
83.500.000 72.350.300 (11.149.700)
4.01 - 4.1.1701 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah koordinasi trantibum
kecamatan
jumlah koordinasi trantibum kecamatan
Kec. Jogonalan 12 kegiatan 12 kegiatan 37.000.000 34.104.800 (2.895.200)
4.01 - 4.1.1701 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah pembinaan trantibum
kecamatan
jumlah pembinaan trantibum kecamatan
Kec. Jogonalan 12 kegiatan 12 kegiatan 6.500.000 3.245.500 (3.254.500)
4.01 - 4.1.1701 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah fasialitasi trantibum di
kecamatan
jumlah fasialitasi trantibum di kecamatan
Kec. Jogonalan 12 kegiatan 12 kegiatan 40.000.000 35.000.000 (5.000.000)
4.01 - 4.1.1701 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
43.500.000 19.003.000 (24.497.000)
4.01 - 4.1.1701 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan
jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 7.000.000 4.735.000 (2.265.000)
4.01 - 4.1.1701 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah pembinaan administrasi tata
pemerintahan kecamatan
jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 7.000.000 6.000.000 (1.000.000)
4.01 - 4.1.1701 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Jogonalan jumlah fasilitasi tata pemerintahan
kecamatan
jumlah fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Kec. Jogonalan 4 kegiatan 4 kegiatan 6.000.000 4.780.000 (1.220.000)
4.01 - 4.1.1701 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan jumlah desa lunas PBB jumlah desa lunas PBB Kec. Jogonalan Kec. Jogonalan 18 desa 18 desa 6.000.000 3.488.000 (2.512.000) 4.01 - 4.1.1701 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa jumlah peserta lomba tertib Kec. Jogonalan
administrasi desa tingkat kecamatan
18 desa 17.500.000 - (17.500.000)
KECAMATAN JOGONALAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH 747.750.000 478.426.974 (269.323.026)
KECAMATAN JOGONALAN