Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.03 - 1.4.0101 - 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
13.225.000.000 910.000.000 (12.315.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 16.1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kab. Klaten
Jumlah Dokumen DED Drainase Jumlah Dokumen DED Drainase Kab. Klaten 1 Dokumen 1 Dokumen 225.000.000 110.000.000 (115.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kab. Klaten Panjang Drainase perkotaan
terbangun
Panjang Drainase perkotaan terbangun
Persimpangan sangkal putung, Persimpangan Punokawan dan Nagamas, puluhwatu , Jl.
Pramuka dan Jl.
Srigading
2.500 Meter 300 Meter 13.000.000.000 800.000.000 (12.200.000.000)
Ruas Jl. Ki Ageng Panjawi, Kec.
Klaten Utara, Ruas Jl. Merapi, Kec.
Klaten Selatan Panjang Drainase Perkotaan
terbangun
1.800 Meter
1.03 - 1.4.0101 - 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
24.950.000.000 3.212.005.000 (21.737.995.000)
1.03 - 1.4.0101 - 27.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Kab. Klaten Jumlah Jaringan Perpipaan dan
Sambungan Rumah
Jumlah Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah
Kab. Klaten 7 Lokasi 6 lokasi 2.200.000.000 2.586.005.000 386.005.000
Kab. Klaten Jumlah Jaringan Perpipaan dan
Sambungan Rumah
7 Lokasi
Kab. Klaten Jumlah Dana Operasional
mendukung Kegiatan Jaringan Air Minum dan Sambungan Rumah
7 Lokasi
1.03 - 1.4.0101 - 27.6 Pengembangan sistem distribusi air minum
Kab. Klaten Jumlah Sarana dan Prasarana
Sistem Distribusi Air Minum yang terbangun
3 Lokasi 3.100.000.000 - (3.100.000.000)
Jumlah Dokumen DPLH Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
1 dokumen
1.03 - 1.4.0101 - 27.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )
Kab. Klaten
Jumlah IPAL Komunal 1 Lokasi 7.850.000.000 - (7.850.000.000)
Kab. Klaten
Jumlah IPAL Komunal 8 Lokasi
Kab. Klaten Jumlah Dana operasional
Pendukung DAK Bidang Sanitasi
8 Lokasi
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03 - 1.4.0101 - 27.11 Pendampingan Program Nasional
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)...
Kab. Klaten Jumlah Dana Operasional
Mendukung Kegiatan PAMSIMAS
Jumlah Dana Operasional Mendukung Kegiatan PAMSIMAS
Kab. Klaten 20 Desa 20 Desa 6.350.000.000 506.000.000 (5.844.000.000)
Kab. Klaten Jumlah Pembangunan SPAM
Berbasis Masyarakat
20 Desa
1.03 - 1.4.0101 - 27.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Kab. Klaten Jumlah Dokumen Pemetaan dan
Pendataan Sanitasi
1 Dokumen 100.000.000 - (100.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 27.13 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)
Kab. Klaten Jumlah Sarana Prasarana Air
minum
7 Lokasi 5.000.000.000 - (5.000.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 27.14 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
Kab. Klaten Jumlah Dana Operasional DAK Air
Minum
Jumlah Dana Operasional DAK Air Minum
Kab. Klaten 7 Lokasi 6 Lokasi 250.000.000 120.000.000 (130.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 27.15 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)...
Kab. Klaten Jumlah Dana Operasional
Pendukung Kegiatan SANIMAS
3 Desa 100.000.000 - (100.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan/perkotaan
750.000.000 110.000.000 (640.000.000)
1.03 - 1.4.0101 - 30.1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan
Jumlah Dana Operasional kegiatan KOTAKU
Jumlah Dana Operasional kegiatan KOTAKU
Kab. Klaten 13 desa 9 desa 750.000.000 110.000.000 (640.000.000)
Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kumuh
1 dokumen
1.03 - 1.4.0101 - 31 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung
88.550.000.000 42.403.305.000 (46.146.695.000)
1.03 - 1.4.0101 - 31.1 Pembangunan Gedung Milik Daerah Jumlah Gedung Milik Daerah yang Kabupaten Klaten terbangun
Jumlah Gedung Milik Daerah yang terbangun
Gedung
Pertemuan, Taman Kuliner, BPBD, Masjid Al Aqsho, Lingkungan Pemda I dan Pemda II
7 Gedung 4 Gedung 79.700.000.000 37.944.000.000 (41.756.000.000)
Kec. Karanganom jumlah Gedung Inklusi Center yang
terbangun
1 Bangunan
1.03 - 1.4.0101 - 31.2 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah
Kec. Klaten Tengah Penataan Lingkungan Komplek
Gedung Sunan Pandanaran (Lanjutan)
Jumlah bangunan milik daerah yang direhabilitasi
Pemda I, Masjid Raya, Lapangan tenis GOR Gelarsena
1 Bangunan 3 Bangunan 8.750.000.000 3.920.000.000 (4.830.000.000)
Kec. Klaten Tengah Penataan Lingkungan Komplek
Gedung Sunan Pandanaran (Lanjutan)
1 Bangunan
1.03 - 1.4.0101 - 31.3 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor
Kab. Klaten Pendataan Kondisi Bangunan
Gedung
Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi terkait bangunan gedung
Gedung MPP, Kec.
Cawas, Kec. Ceper, Rumah Dinas Ketua DPRD, Kab. Klaten
1 Kegiatan 5 Dokumen 100.000.000 539.305.000 439.305.000
1.03 - 1.4.0101 - 42 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
650.000.000 552.965.000 (97.035.000)
1.03 - 1.4.0101 - 42.9 Monitoring dan Pengendalian Bangunan
Kab. Klaten Monitoring dan Pengendalian IMB Monitoring dan Pengendalian
Bangunan
Kab. Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 575.000.000 499.000.000 (76.000.000)
Kab. Klaten Penunjang Operasional Kegiatan
Tim SLF
Penunjang Operasional Kegiatan Tim SLF
Kab. Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.03 - 1.4.0101 - 42.12 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten
Kab. Klaten
Penunjang Operasional SIUJK Penunjang Operasional SIUJK Kab. Klaten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75.000.000 53.965.000 (21.035.000)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
1.04 - 1.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.850.000.000 1.945.915.000 95.915.000
1.04 - 1.4.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim Disperwaskim Disperwaskim 100 surat 3.000 surat 15.000.000 15.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disperwaskim
Jumlah rekening yang terbayar Jumlah rekening yang terbayar Disperwaskim 4 jenis 4 jenis 500.000.000 564.000.000 64.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Disperwaskim Jumlah pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disperwaskim 20 kali 11 unit 100.000.000 100.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Disperwaskim
Jumlah THL administrasi keuangan Jumlah THL administrasi keuangan Disperwaskim 23 orang 25 orang 410.000.000 410.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa THL Kebersihan Kantor Jasa THL Kebersihan Kantor Disperwaskim Disperwaskim 9 orang 9 orang 170.000.000 174.000.000 4.000.000 1.04 - 1.4.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK tersedia jumlah jenis ATK tersedia Disperwaskim Disperwaskim 60 jenis 60 jenis 20.000.000 50.000.000 30.000.000 1.04 - 1.4.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan Jumlah cetak dan penggandaan Disperwaskim 10 jenis 10 jenis 30.000.000 35.000.000 5.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disperwaskim Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia
Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia
Disperwaskim 14 jenis 14 jenis 20.000.000 20.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disperwaskim Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan tersedia
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia
Disperwaskim 720 buah 720 buah 5.000.000 2.915.000 (2.085.000)
1.04 - 1.4.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dan makanan dan minuman Disperwaskim tersedia
Jumlah dan makanan dan minuman tersedia
Disperwaskim 60 kali 50 kali 30.000.000 30.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disperwaskim Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar
Daerah
Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah
Disperwaskim 150 kali 150 kali 180.000.000 150.000.000 (30.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Disperwaskim Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
Disperwaskim 400 kali 400 kali 60.000.000 80.000.000 20.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor Disperwaskim Disperwaskim 14 orang 14 orang 255.000.000 234.000.000 (21.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi Kantor Jumlah THL Pengemudi Kantor Disperwaskim Disperwaskim 2 orang 2 orang 35.000.000 33.000.000 (2.000.000) 1.04 - 1.4.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan
pelaporan
Disperwaskim Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
Disperwaskim 12 jenis 5 jenis 20.000.000 48.000.000 28.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
510.000.000 634.400.000 124.400.000
1.04 - 1.4.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Disperwaskim terbeli
Jumlah peralatan gedung kantor terbeli
Disperwaskim 10 unit 22 unit 50.000.000 150.000.000 100.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair terbeli Disperwaskim 7 unit 50.000.000 - (50.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disperwaskim
Jumlah gedung kantor terpelihara Jumlah gedung kantor terpelihara Disperwaskim 1 gedung 1 gedung 170.000.000 210.000.000 40.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Disperwaskim Jumlah peralatan gedung kantor
terpelihara
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
Disperwaskim 20 unit 35 unit 30.000.000 45.000.000 15.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur terpelihara Jumlah mebeleur terpelihara Disperwaskim Disperwaskim 20 unit 20 unit 10.000.000 10.000.000 -1.04 - 1.4.0101 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan
gedung non kantor
Kec Klaten Utara Pemeliharaan Sarpras Gedung
Rusunawa
Pemeliharaan Sarpras Gedung Rusunawa
Kec Klaten Utara 2 gedung 2 gedung (Twin Blok)
200.000.000 219.400.000 19.400.000
1.04 - 1.4.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000 28.200.000 3.200.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.04 - 1.4.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Disperwaskim Jumlah ASN terafiliasi peningkatan
kapasitas SDM
Jumlah ASN terafiliasi peningkatan kapasitas SDM
Disperwaskim 6 orang 100 orang 15.000.000 18.200.000 3.200.000
1.04 - 1.4.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Disperwaskim Jumlah ASN kapasitas pengelolaan
keuangan meningkat
Jumlah ASN kapasitas pengelolaan keuangan meningkat
Disperwaskim 3 orang 9 orang 10.000.000 10.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan
- Jumlah pengembangan PSU (perumahan
- Jumlah pengembangan PSU (perumahan
- 5 unit/blok - 5 unit/blok 350.000.000 300.000.000 (50.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 15.5 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
Kab. Klaten Jumlah PSU yang diserahkan oleh
pengembangan kepada pemerintah Kabupaten
Jumlah PSU yang diserahkan oleh pengembangan kepada pemerintah Kabupaten
Kab. Klaten 5 perumahan 5 perumahan 250.000.000 200.000.000 (50.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 15.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monitoring pengembangan Kab. Klaten perumahan
Jumlah Monitoring pengembangan perumahan
Kab. Klaten 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000 100.000.000
-1.04 - 1.4.0101 - 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- Prosentase Rumah Layak Huni - Prosentase Rumah Layak Huni - 98,76 % - 98,76 % 10.040.000.000 2.582.849.000 (7.457.151.000)
1.04 - 1.4.0101 - 18.2 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
Kab. Klaten
Jumlah RTLH terbangun Jumlah RTLH terbangun Kab. Klaten 3.200 unit 2.000 unit 9.715.000.000 2.422.000.000 (7.293.000.000)
Kab. Klaten Jumlah rumah tidak layak huni
terbangun di 10 kelurahan di Kab.
Klaten
200 unit
Kab. Klaten Pembangunan RTLH sumber dana
DAK di Kab. Klaten
200 unit
1.04 - 1.4.0101 - 18.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Monitoring RTLH Kab. Kab. Klaten Klaten
Laporan Monitoring RTLH Kab.
Klaten
Kab. Klaten 1 dokumen 1 dokumen 325.000.000 100.000.000 (225.000.000)
1.04 - 1.4.0101 - 18.4 Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Bidang Perumahan dan Permukiman)
Jumlah kegiatan DAK Perumahan yang terfasilitasi
Kabupaten Klaten 1 kegiatan - 60.849.000 60.849.000
JUMLAH 140.900.000.000 52.679.639.000 (88.220.361.000)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN