Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.11 - 3.6.0101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.150.000.000 850.000.000 (300.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Kabupaten Klaten
jumlah orang yang dilatih 100 orang 300.000.000 - (300.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru
kabupaten Klaten
Jumlah orang yang dilatih. Jumlah orang yang dilatih. kabupaten Klaten 150 orang 210 orang 350.000.000 350.000.000
-2.11 - 3.6.0101 - 16.12 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
Kabupaten Klaten
jumlah orang yang dibina jumlah orang yang dibina Kabupaten Klaten 200 orang 270 orang 500.000.000 500.000.000
-2.11 - 3.6.0101 - 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
950.000.000 182.000.000 (768.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 17.12 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Luar Jawa, Klaten
jumlah event pameran terfasilitasi jumlah event pameran terfasilitasi Inacraf, Jawa dan Luar Jawa
10 event 3 event 950.000.000 182.000.000 (768.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
705.000.000 100.000.000 (605.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 18.10 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi
Kabupaten Klaten jumlah pengurus koperasi yang
dibina dan diawasi
jumlah pengurus koperasi yang dibina dan diawasi
Kabupaten Klaten 300 koperasi 130 orang 350.000.000 100.000.000 (250.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 18.12 Revitalisasi Koperasi jumlah koperasi yang terevitalisasi Kabupaten Klaten 20 koperasi 80.000.000 - (80.000.000)
2.11 - 3.6.0101 - 18.13 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi
Kabupaten Klaten jumlah manajer koperasi terlatih
dan mendapat sertifikat
90 orang 275.000.000 - (275.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.715.017.000 3.851.357.000 136.340.000
3.06 - 3.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim jumlah surat terkirim Disdagkop UKM Disdagkop UKM 585 buah 527 buah 3.000.000 3.000.000
-3.06 - 3.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disdagkop UKM
jumlah rekening terbayar jumlah rekening terbayar Disdagkop UKM 4 jenis 4 jenis 450.000.000 416.800.000 (33.200.000)
3.06 - 3.6.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Disdagkop UKM
jumlah rekening pembayaran PBB 7 gedung 4.460.000 - (4.460.000)
3.06 - 3.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Disdagkop UKM
jumlah THL administrasi keuangan jumlah THL administrasi keuangan Disdagkop UKM 139 orang 139 orang 1.853.569.000 1.924.500.000 70.931.000
3.06 - 3.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor. Jumlah THL Kebersihan Kantor. Disdagkop UKM Disdagkop UKM 35 orang 43 orang 475.488.000 676.500.000 201.012.000 3.06 - 3.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK yang tersedia jumlah jenis ATK yang tersedia Disdagkop UKM Disdagkop UKM 46 jenis 59 jenis 54.000.000 70.000.000 16.000.000 3.06 - 3.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Disdagkop UKM Jumlah jenis cetak dan
penggandaan.
Jumlah jenis cetak dan penggandaan.
Disdagkop UKM 8 jenis 10 jenis 284.000.000 168.557.000 (115.443.000)
3.06 - 3.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disdagkop UKM Jumlah jenis peralatan listrik yang
tersedia.
Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia.
Disdagkop UKM 17 jenis 18 jenis 10.000.000 35.000.000 25.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disdagkop UKM Jumlah jenis surat kabar dan buku
yang tersedia.
Jumlah jenis surat kabar dan buku yang tersedia.
Disdagkop UKM 5 surat kabar 5 surat kabar 7.000.000 7.500.000 500.000
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
3.06 - 3.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah peserta rapat koordinasi Disdagkop UKM SKPD
Jumlah peserta rapat koordinasi SKPD
Disdagkop UKM 1.000 Orang 1.620 Orang 56.000.000 60.000.000 4.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disdagkop UKM Jumlah frekwensi koordinasi ke luar
daerah.
Jumlah frekwensi koordinasi ke luar daerah.
Disdagkop UKM 150 kali 150 kali 250.000.000 150.000.000 (100.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Disdagkop UKM Jumlah frekuensi koordinasi ke
dalam daerah.
Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah.
Disdagkop UKM 412 kali 412 kali 75.000.000 75.000.000
-3.06 - 3.6.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga harian lepas (THL) Disdagkop UKM dn tenaga kontrak petugas.
Jumlah tenaga harian lepas (THL) dn tenaga kontrak petugas.
Disdagkop UKM 12 orang 14 orang 177.500.000 206.500.000 29.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi kantor. Jumlah THL Pengemudi kantor. Disdagkop UKM Disdagkop UKM 1 orang 4 orang 15.000.000 58.000.000 43.000.000 3.06 - 3.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
935.000.000 1.305.983.250 370.983.250
3.06 - 3.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disdagkop UKM Jumlah perlengkapan gedung
kantor tersedia.
2 unit 250.000.000 - (250.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kab Klaten tersedia.
Jumlah peralatan gedung kantor tersedia.
Disdagkop UKM 56 unit 336 unit 140.000.000 683.000.000 543.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebelair yang tersedia. Disdagkop UKM 25 unit 100.000.000 - (100.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disdagkop UKM
Jumlah gedung terpelihara. Jumlah gedung terpelihara. Disdagkop UKM 2 unit gedung 2 unit gedung 100.000.000 400.000.000 300.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Disdagkop UKM Jumlah kendaraan dinas
terpelihara.
Jumlah kendaraan dinas terpelihara. Disdagkop UKM 54 unit 56 unit 75.000.000 100.000.000 25.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Disdagkop UKM Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Disdagkop UKM 38 jenis 46 jenis 35.000.000 75.000.000 40.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah mebelair (meja dan kursi) Disdagkop UKM terpelihara
Jumlah mebelair (meja dan kursi) terpelihara
Disdagkop UKM 4 jenis 5 jenis 35.000.000 20.000.000 (15.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Disdagkop UKM
Jumlah gedung terrehab. Jumlah gedung terrehab. Disdagkop UKM 1 gedung - gedung 200.000.000 27.983.250 (172.016.750)
3.06 - 3.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000 - (200.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 5.15 Pelatihan Kantor Sendiri jumlah orang yang mengikuti PKS Disdagkop UKM 60 orang 200.000.000 - (200.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.200.000.000 349.000.000 (1.851.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 15.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Kabupaten Klaten jenis produk barang yang diawasi
secara prioritas
9 jenis 250.000.000 - (250.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 15.4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Kabupaten Klaten jumlah alat tera dan jumlah
kendaraan tera
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi
Kabupaten Klaten 11 unit 50 orang 1.650.000.000 44.000.000 (1.606.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 15.5 Pensertifikasian Hak Merk jumlah UKM yang dfasilitasi untuk Kabupaten Klaten mendapatkan sertifikat hak merk
Jumlah UKM yang dfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat hak merk
Kabupaten Klaten 10 UKM - UKM 75.000.000 5.000.000 (70.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 15.6 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
Kabupaten Klaten jumlah pelaku usaha yang
mendapat sertifikat P-IRT
Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat P-IRT dan Halal
Kabupaten Klaten 20 orang 150 PIRT dan 10 Halal UKM
75.000.000 150.000.000 75.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 15.10 Pengawasan, Pemantauan dan Penyampaian Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu
Kabupaten Klaten jumlah orang yang mendapat
pemahaman tentang pita cukai palsu
jumlah orang yang mendapat pemahaman tentang pita cukai palsu
Kabupaten Klaten 300 orang 300 orang 150.000.000 150.000.000
-3.06 - 3.6.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
24.685.000.000 6.130.434.750 (18.554.565.250)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.06 - 3.6.0101 - 18.8 Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Usaha Perdagangan
Kabupaten Klaten jumlah pelaku usaha yang
mendapat pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan
Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan pengawasan dan pengendalian
Kabupaten Klaten 300 orang 100 orang 350.000.000 274.918.000 (75.082.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.9 Penyelenggaraan Pasar Murah frekuensi pasar murah Frekuensi pasar murah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 5 kali 5 kali 60.000.000 25.000.000 (35.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.10 Pembangunan Pasar Ps Kembang, Ps
Babad
jumlah pasar yang dibangun jumlah pasar yang dibangun Babad, sungkur, karangan, jatinom, plembon, hewan prambanan dan Klaten III Lantai
2 unit 18 dokumen 11.000.000.000 1.037.281.000 (9.962.719.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.11 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar
Ps. Babad, Ps.
Plembon, Ps.
Kembang jumlah dokumen UKL UPL pasar
yang disusun
3 dokumen 150.000.000 - (150.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.12 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar
Kabupaten Klaten
jumlah pasar yang direhabilitasi Jumlah pasar yang dipelihara Kab. Klaten 5 unit 17 Pasar 1.000.000.000 1.900.000.000 900.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 18.13 Pembangunan Pasar Darurat Ps Manisrenggo, Ps
Kembang
jumlah pasar darurat yang dibangun jumlah pasar darurat yang dibangun Ps.Babad, Ps.
Klaten III Lantai
2 unit 2 unit 800.000.000 2.736.000.000 1.936.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 18.17 Penyusunan Dokumen Pembangunan Pasar
Ps.Kembang, Ps.
Manisrenggo jumlah dokumen DED pasar yang
disusun
2 dokumen 150.000.000 - (150.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.19 Penyusunan Profil Pasar jumlah pasar yang dibuatkan buku Kabupaten Klaten profil pasar
jumlah pasar yang dibuatkan buku profil pasar
Kabupaten Klaten 49 pasar - pasar 75.000.000 5.000.000 (70.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 18.20 Revitalisasi Pasar jumlah pasar yang direvitalisasi jumlah pasar yang direvitalisasi Pasar. Karangan Disdagkop UKM 1 pasar - pasar 11.000.000.000 2.000.000 (10.998.000.000) Pasar Plembon
Jumlah pasar yang direvitalisasi 1 pasar
3.06 - 3.6.0101 - 18.21 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Klaten jumlah tenaga pengelola pasar yang
dibina
Jumlah pasar yang dipantau dan aprasial gedung
Kabupaten Klaten 100 orang 49 Pasar 100.000.000 150.235.750 50.235.750
3.06 - 3.6.0101 - 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
450.000.000 350.000.000 (100.000.000)
3.06 - 3.6.0101 - 19.7 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Kabupaten Klaten
jumlah PKL yang dibina dan didata Jumlah PKL yang dibina dan didataJ Kabupaten Klaten 300 PKL 900 PKL 150.000.000 350.000.000 200.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 19.8 Fasilitasi Festival wedangan/HIK jumlah PKL terfasilitasi Kabupaten Klaten 175 PKL 300.000.000 - (300.000.000)
JUMLAH 34.990.017.000 13.118.775.000 (21.871.242.000)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM