Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1002 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
127.600.000 87.587.620 (40.012.380)
4.01 - 4.1.1002 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Bareng Lor
jumlah pembayaran sumber daya air listrik
jumlah pembayaran sumber daya air listrik
Kelurahan Bareng Lor
12 bulan 12 bulan 16.500.000 15.000.000 (1.500.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah tenaga Administrasi Keuangan perkantoran
jumlah tenaga Administrasi Keuangan perkantoran
Kelurahan Bareng Lor
1 orang 1 orang 16.500.000 15.000.000 (1.500.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bareng
Lor
jumlah tenaga kebersihan jumlah tenaga kebersihan Kelurahan Bareng
Lor
1 orang 1 orang 14.850.000 13.500.000 (1.350.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bareng
Lor
jumlah Alat Tulis Kantor jumlah Alat Tulis Kantor Kelurahan Bareng
Lor
35 jenis 35 jenis 13.000.000 10.017.000 (2.983.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Bareng Lor
25 set 25 set 2.750.000 2.500.000 (250.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelurahan Bareng Lor
10 item 10 item 1.500.000 1.500.000
-4.01 - 4.1.1002 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah bahan bacaan jumlah bahan bacaan Kelurahan Bareng
Lor
24 eks 24 eks 2.000.000 2.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bareng
Lor jumlah kegiatan makanan dan
minuman
jumlah kegiatan makanan dan minuman
Kelurahan Bareng Lor
12 keg 12 keg 13.500.000 7.830.000 (5.670.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1 keg 15.000.000 - (15.000.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kelurahan Bareng Lor
60 ket 60 ket 18.000.000 7.000.000 (11.000.000)
4.01 - 4.1.1002 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kelurahan Bareng
Lor jumlah Penyediaan jasa
pengamanan kantor
jumlah Penyediaan jasa pengamanan kantor
Kelurahan Bareng Lor
1 orang 1 orang 14.000.000 13.240.620 (759.380)
4.01 - 4.1.1002 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.750.000 17.620.000 (130.000)
4.01 - 4.1.1002 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bareng
Lor
jumlah pembelian laptop dan prin jumlah pembelian laptop dan prin Kelurahan Bareng Lor
1 unit 1 unit 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bareng
Lor
jumlah pengadaan mebeleur jumlah pengadaan mebeleur Kelurahan Bareng
Lor
1 unit 1 unit 1.750.000 1.620.000 (130.000)
4.01 - 4.1.1002 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Bareng Lor
jumlah pemeliharaan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan Gedung Kantor
Kelurahan Bareng Lor
1 paket 1 paket 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Kendaraan Dinas jumlah Kendaraan Dinas Kelurahan Bareng
Lor
1 jenis 1 jenis 1.500.000 1.500.000
-4.01 - 4.1.1002 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kelurahan Bareng Lor
jumlah perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bareng Lor
6 unit 6 unit 6.000.000 6.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Bareng
Lor
jumlah penataan lingkungan kantor jumlah penataan lingkungan kantor Kelurahan Bareng Lor
1 paket 1 paket 2.500.000 2.500.000
-KELURAHAN BARENGLOR
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.1002 - 30 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
461.441.000 462.766.700 1.325.700
4.01 - 4.1.1002 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Kelurahan Bareng Lor
jumlah kegiatan Musrenbangkel jumlah kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Bareng Lor
1 keg 1 keg 15.000.000 15.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Pembinaan Kelembagaan Pembamngunan Kelurahan
jumlah Pembinaan Kelembagaan Pembamngunan Kelurahan
Kelurahan Bareng Lor
1 lembaga 1 lembaga 3.000.000 2.625.000 (375.000)
4.01 - 4.1.1002 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah RW yang dibantu 15 RW 15.000.000 - (15.000.000)
4.01 - 4.1.1002 - 30.8 Pengadaan Pembangunan
Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
kelurahan bareng lor
jumlah tenaga pembersih sungai jumlah tenaga pembersih sungai kelurahan bareng lor
2 orang 2 orang 428.441.000 79.141.700 (349.299.300)
jumlah tenaga pengelola sampah dan limbah
jumlah tenaga pengelola sampah dan limbah
kelurahan bareng lor
2 orang 2 orang
jumlah kegiatan lomba K3 1 kegiatan
jumlah sarana dan prasarana kelurahan
jumlah sarana dan prasarana kelurahan
1 tahun 1 tahun
4.01 - 4.1.1002 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
jumlah sarana dan prasarana yang dilaksanakan
kelurahan bareng lor
1 tahun - 366.000.000 366.000.000
4.01 - 4.1.1002 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
220.200.000 198.963.700 (21.236.300)
4.01 - 4.1.1002 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bareng Lor
1 lembaga 1 lembaga 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1002 - 31.3 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
jumlah kegiatan olah raga jumlah pelatihan karawitan 1 kegiatan 4 kegiatan 217.200.000 195.963.700 (21.236.300)
jumlah kegiatan olah raga 1 kegiatan
jumlah pelatihan karawitan jumlah pelatihan karawitan 12 kegiatan 4 kegiatan
jumlah kegiatan BBGRM 4 kegiatan
jumlah ketua RT jumlah ketua RT 50 kegiatan 4 kegiatan
jumlah ketua RW jumlah ketua RW 15 kegiatan 4 kegiatan
jumlah kegiatan PKK jumlah kegiatan PKK 11 kegiatan 4 kegiatan
jumlah kegiatan Posyandu, Paud dan Tk
jumlah kegiatan Posyandu, Paud dan Tk
3 lembaga 4 lembaga
4.01 - 4.1.1002 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
148.500.000 165.291.900 16.791.900
4.01 - 4.1.1002 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan Bareng Lor
jumlah Lembaga Pemerintahan Kelurah
jumlah Lembaga Pemerintahan Kelurah
Kelurahan Bareng Lor
1 tahun 1 tahun 30.000.000 49.702.500 19.702.500
4.01 - 4.1.1002 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan Bareng
Lor
jumlah wajib pajak PBB jumlah wajib pajak PBB Kelurahan Bareng
Lor
2.130 wajib pajak 2.130 wajib pajak 25.000.000 22.720.000 (2.280.000)
4.01 - 4.1.1002 - 32.5 Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Kelurahan bareng lor
jumlah kegiatan LPMK jumlah kegiatan LPMK Kelurahan bareng
lor
5 keg 5 keg 25.000.000 24.969.400 (30.600)
KELURAHAN BARENGLOR
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.1002 - 32.6 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan
Kelurahan bareng lor
jumlah perangkat kelurahan jumlah perangkat kelurahan Kelurahan bareng lor
3 orang 3 orang 24.500.000 24.500.000
-4.01 - 4.1.1002 - 32.7 Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan
Kelurahan bareng lor
jumlah kesejahteraan perangkat jumlah kesejahteraan perangkat Kelurahan bareng lor
2 orang 2 orang 44.000.000 43.400.000 (600.000)
JUMLAH 975.491.000 932.229.920 (43.261.080)
KELURAHAN BARENGLOR