Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2901 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177.500.000 166.480.000 (11.020.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah surat yang terkirim Jumlah surat yang terkirim Kantor Kec.
Wonosari
900 Surat 900 Surat 7.000.000 4.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar Kantor Kec.
Wonosari
3 Jenis 3 Jenis 40.000.000 35.000.000 (5.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah THL kebersihan Kantor Jumlah THL kebersihan Kantor Kantor Kec.
Wonosari
2 Orang 2 Orang 31.000.000 32.480.000 1.480.000
4.01 - 4.1.2901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia Kantor Kec.
Wonosari
25 jenis 25 jenis 7.000.000 6.000.000 (1.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah jenis cetak dan
penggandaan
Jumlah jenis cetak dan penggandaan
Kantor Kec.
Wonosari
5 Jenis 5 Jenis 7.500.000 4.000.000 (3.500.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Kantor Kec.
Wonosari
15 Jenis 10 Jenis 3.000.000 2.000.000 (1.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan tersedia
1 Buah 2.500.000 - (2.500.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kec.
Wonosari Jumlah makanan dan minuman
tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Kantor Kec.
Wonosari
24 Paket 24 Paket 5.500.000 5.000.000 (500.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Surakarta, Semarang dan Luar Jawa
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Surakarta, Semarang dan Luar Jawa
15 Kali 6 Kali 15.000.000 4.000.000 (11.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
18 Desa Se kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
18 Desa Se kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya
75 Kali 150 Kali 15.000.000 30.000.000 15.000.000
4.01 - 4.1.2901 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah THL pengamanan kantor Jumlah THL pengamanan kantor Kantor Kec.
Wonosari
2 Orang 2 Orang 30.000.000 30.000.000
-4.01 - 4.1.2901 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah tenaga administrasi//teknis
perkantoran
Jumlah tenaga administrasi//teknis perkantoran
Kantor Kec.
Wonosari
1 Orang 1 Orang 14.000.000 14.000.000
-4.01 - 4.1.2901 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
118.500.000 54.520.000 (63.980.000)
4.01 - 4.1.2901 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah peralatan rumah jabatan
yang dibeli
Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli
Kantor Kec.
Wonosari
6 Unit 3 Unit 30.000.000 15.520.000 (14.480.000)
4.01 - 4.1.2901 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah rumah dinas terpelihara Jumlah rumah dinas terpelihara Kantor Kec.
Wonosari
8 Unit 1 Unit 7.500.000 5.000.000 (2.500.000)
4.01 - 4.1.2901 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Gedung/Kantor yang
dipelihara
Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara
Kantor Kec.
Wonosari
5 Jenis 5 Jenis 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.2901 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah kendaraan
dinas/operasional terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Kantor Kec.
Wonosari
5 Unit 5 Unit 14.000.000 14.000.000
-4.01 - 4.1.2901 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah gedung kantor terpelihara Jumlah gedung kantor terpelihara Kantor Kec.
Wonosari
10 Unit 10 Unit 3.000.000 3.000.000
-KECAMATAN WONOSARI
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.2901 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
jumlah peralatan yang dipelihara jumlah peralatan yang dipelihara 7 unit 7 unit 7.000.000 7.000.000
-4.01 - 4.1.2901 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah mebeleur terpelihara 3 Unit 2.000.000 - (2.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah gedung kantor terehabilitasi 1 Unit 25.000.000 - (25.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Lingkungan Kantor tertata 1 Paket 20.000.000 - (20.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
355.000.000 230.122.400 (124.877.600)
4.01 - 4.1.2901 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Kantor Kec.
Wonosari
3 Kegiatan 2 Kegiatan 6.000.000 3.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Kantor Kec.
Wonosari
3 Kegiatan 1 Kegiatan 6.000.000 2.000.000 (4.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari Fasilitasi Pemberdayaan
Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di 18 Desa di wil kec dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Fasilitasi Pemberdayaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di 18 Desa di wil kec dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Kantor Kec.
Wonosari
3 kegiatan 3 kegiatan 235.000.000 18.000.000 (217.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah desa penerima bantuan
keuangan
Jumlah desa penerima bantuan keuangan
Kantor Kec.
Wonosari
18 Desa 18 Desa 11.000.000 3.950.000 (7.050.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
18 Desa kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya
Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi 18 Desa Se kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya
18 Kelompok 18 Kelompok 48.000.000 5.350.000 (42.650.000)
4.01 - 4.1.2901 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
18 Desa Se kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya
Jumlah peserta musrenbang Jumlah peserta musrenbang 18 Desa Se kec.
Wonosari, Klaten dan sekitarnya
18 Desa 18 Desa 12.000.000 10.042.400 (1.957.600)
4.01 - 4.1.2901 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Peserta Yang mengikuti
sambang warga
Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga
Desa 5 Kegiatan 1.000 orang 37.000.000 187.780.000 150.780.000
4.01 - 4.1.2901 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
82.000.000 97.510.000 15.510.000
4.01 - 4.1.2901 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Kegiatan Koordinasi
Trantibum
Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum
Kantor Kec.
Wonosari
3 Kegiatan 3 Kegiatan 36.000.000 28.000.000 (8.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Kegiatan Pembinaan
Trantibum
Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantibum
Kantor Kec.
Wonosari
6 Kegiatan 2 Kegiatan 6.000.000 3.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Trantibum
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum
Kantor Kec.
Wonosari
6 Kegiatan 6 Kegiatan 40.000.000 66.510.000 26.510.000
4.01 - 4.1.2901 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
56.750.000 23.727.600 (33.022.400)
KECAMATAN WONOSARI
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2901 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Kantor Kec.
Wonosari
3 Kegiatan 3 Kegiatan 6.750.000 5.000.000 (1.750.000)
4.01 - 4.1.2901 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari Jumlah Kegiatan Pembinaan
Tapem
Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem
Kantor Kec.
Wonosari
18 Kegiatan 6 Kegiatan 11.000.000 3.174.600 (7.825.400)
4.01 - 4.1.2901 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem Kantor Kec.
Wonosari
18 Kegiatan 18 Desa 15.000.000 11.000.000 (4.000.000)
4.01 - 4.1.2901 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah Desa Lunas PBB Jumlah Desa Lunas PBB Kantor Kec.
Wonosari
18 Desa 18 Desa 8.000.000 4.234.000 (3.766.000)
4.01 - 4.1.2901 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kantor Kec.
Wonosari
Jumlah desa terfasilitasi lomba Jumlah desa terfasilitasi lomba Kantor Kec.
Wonosari
18 Desa 18 Desa 16.000.000 319.000 (15.681.000)
JUMLAH 789.750.000 572.360.000 (217.390.000)
KECAMATAN WONOSARI