Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201.000.000 138.780.762 (62.219.238)
4.01 - 4.1.2701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. Delanggu Pembayaran Langganan Jasa
Rekening Listrik dan Telepon selama 12 bulan
Pembayaran Langganan Jasa Rekening Listrik dan Telepon selama 12 bulan
Kec. Delanggu 12 Bulan 12 Bulan 24.000.000 24.000.000
-4.01 - 4.1.2701 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kec. Delanggu Belanja Servis, Suku Cadang, Pajak
Kendaraan Dinas 8 Unit
Belanja Servis, Suku Cadang, Pajak Kendaraan Dinas 8 Unit
Kec. Delanggu 8 Unit 8 Unit 15.000.000 15.000.000
-4.01 - 4.1.2701 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Delanggu 2 Orang THL, Kebutuhan Materai
dan Perangko
2 Orang THL, Kebutuhan Materai dan Perangko
Kec. Delanggu 3 Paket 3 Paket 35.000.000 30.500.000 (4.500.000)
4.01 - 4.1.2701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga THL Kebersihan dan Kec. Delanggu Peralatan Kebersihan
Tenaga THL Kebersihan dan Peralatan Kebersihan
Kec. Delanggu 2 Paket 2 Paket 19.800.000 14.548.179 (5.251.821)
4.01 - 4.1.2701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kertas, Kec. Delanggu Snellhecter, Map, Tinta
Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kertas, Snellhecter, Map, Tinta
Kec. Delanggu 833 Buah 833 Buah 11.700.000 9.288.583 (2.411.417)
4.01 - 4.1.2701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Delanggu
Barang Cetakan dan Foto Copi Barang Cetakan dan Foto Copi Kec. Delanggu 2 Paket 2 Paket 8.000.000 5.400.000 (2.600.000)
4.01 - 4.1.2701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman tamu Makanan dan minuman tamu Kec. Delanggu Kec. Delanggu 178 Orang 178 Orang 16.000.000 2.500.000 (13.500.000) 4.01 - 4.1.2701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Kec. Delanggu
Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN Kec. Delanggu 12 Bulan 12 Bulan 15.000.000 5.000.000 (10.000.000)
4.01 - 4.1.2701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kec. Delanggu
Perjalanan Dinas Dlm daerah ASN Perjalanan Dinas Dlm daerah ASN Kec. Delanggu 88 kali 88 kali 16.000.000 5.000.000 (11.000.000)
4.01 - 4.1.2701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Honorarium 2 Orang THL Kemanan Kec. Delanggu Kantor
Honorarium 2 Orang THL Kemanan Kantor
Kec. Delanggu 2 Orang 2 Orang 33.000.000 26.940.000 (6.060.000)
4.01 - 4.1.2701 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Kec. Delanggu RENSTRA, RPJMD, RENJA,
RKPD, RKA,DPA, DPAP,
RENSTRA, RPJMD, RENJA, RKPD, RKA,DPA, DPAP,
Kec. Delanggu 2 Kegiatank 2 Kegiatank 7.500.000 604.000 (6.896.000)
Kec. Delanggu RENSTRA, RPJMD, RENJA,
RKPD, RKA,DPA, DPAP,
RENSTRA, RPJMD, RENJA, RKPD, RKA,DPA, DPAP,
Kec. Delanggu 2 Kegiatank 2 Kegiatank
4.01 - 4.1.2701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.750.000 43.300.000 (7.450.000)
4.01 - 4.1.2701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec. Delanggu Pemasangan Keramik dan Plafon
Gudang Kecamatan, Rumah Dinas, Mushola
Pemasangan Keramik dan Plafon Gudang Kecamatan, Rumah Dinas, Mushola
Kec. Delanggu 3 Paket 3 Paket 32.750.000 32.750.000
-4.01 - 4.1.2701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kec. Delanggu Pemeliharaan AC, Hotspot, Kabel
LAN, Mikrotik RB, Routerband
Pemeliharaan AC, Hotspot, Kabel LAN, Mikrotik RB, Routerband
Kec. Delanggu 5 Buah 5 Buah 9.000.000 5.600.000 (3.400.000)
4.01 - 4.1.2701 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec. Delanggu Pemeliharaan TV, Kipas Angin,
Handycam, Komputer, Printer
Pemeliharaan TV, Kipas Angin, Handycam, Komputer, Printer
Kec. Delanggu 5 Buah 5 Buah 9.000.000 4.950.000 (4.050.000)
4.01 - 4.1.2701 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
361.000.000 267.484.100 (93.515.900)
KECAMATAN DELANGGU
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.2701 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Delanggu
Koordinasi Di 16 Desa Koordinasi Di 16 Desa Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 2.624.000 (2.376.000)
4.01 - 4.1.2701 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kec. Delanggu
Pembinaan Administrasi Desa Pembinaan Administrasi Desa Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 2.624.000 (2.376.000)
4.01 - 4.1.2701 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kec. Delanggu Fasilitasi Pemberdayaan
Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di 16 Desa di wil kec dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Fasilitasi Pemberdayaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di 16 Desa di wil kec dan Peningkatan Pembinaan Keagamaan
Kec. Delanggu 7 Kegiatan 16 Kegiatan 271.000.000 64.120.000 (206.880.000)
Kec. Delanggu Monitoring Penyampaian Dana
Desa
Monitoring Penyampaian Dana Desa
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kec. Delanggu Monitoring Bantuan Keuangan Di 16
Desa
Monitoring Bantuan Keuangan Di 16 Desa
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 10.000.000 1.400.000 (8.600.000)
4.01 - 4.1.2701 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kec. Delanggu
Pembinaan PKK di 16 Desa Pembinaan PKK di 16 Desa Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 20.000.000 4.980.100 (15.019.900)
4.01 - 4.1.2701 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kec. Delanggu
Musrenbang Tingkat Kec. Delanggu Musrenbang Tingkat Kec. Delanggu Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 15.000.000 15.000.000
-4.01 - 4.1.2701 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Sambang Warga Bupati Klaten Kec. Delanggu Kec. Delanggu 1 Desa 1 Desa 35.000.000 176.736.000 141.736.000
4.01 - 4.1.2701 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
58.000.000 62.948.000 4.948.000
4.01 - 4.1.2701 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Delanggu Mengadakan Koordinasi Trantib di
16 Desa Di Kecamatan
Mengadakan Koordinasi Trantib di 16 Desa Di Kecamatan
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 43.000.000 30.561.000 (12.439.000)
4.01 - 4.1.2701 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Delanggu Mengadakan Pembinaan Trantibum
di 16 Desa di kecamatan
Mengadakan Pembinaan Trantibum di 16 Desa di kecamatan
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 2.361.000 (2.639.000)
4.01 - 4.1.2701 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kec. Delanggu Mengadakan Fasilitasi Administrasi
Trantibum
Mengadakan Fasilitasi Administrasi Trantibum
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 28.361.000 23.361.000
4.01 - 4.1.2701 - 28.4 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Kec. Delanggu Mengadakan Pembinaan PKL di 7
Desa
Mengadakan Pembinaan PKL di 7 Desa
Kec. Delanggu 7 Desa 7 Desa 5.000.000 1.665.000 (3.335.000)
4.01 - 4.1.2701 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
33.000.000 14.418.000 (18.582.000)
4.01 - 4.1.2701 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Delanggu Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan
Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 2.872.000 (2.128.000)
4.01 - 4.1.2701 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Delanggu Mengadakan Pembinaan
Administrasi Tata Pemerintahan
Mengadakan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 2.620.000 (2.380.000)
4.01 - 4.1.2701 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Delanggu Mengadakan Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan
Mengadakan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 5.000.000 5.000.000
-4.01 - 4.1.2701 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Mengadakan Intensifikasi PBB di 16 Kec. Delanggu desa
Mengadakan Intensifikasi PBB di 16 desa
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.2701 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Lomba Tertib Administrasi Desa di Kec. Delanggu 16 Desa
Lomba Tertib Administrasi Desa di 16 Desa
Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa 15.000.000 926.000 (14.074.000)
KECAMATAN DELANGGU
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
JUMLAH 703.750.000 526.930.862 (176.819.138)
KECAMATAN DELANGGU