Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.05 - 2.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
991.000.000 470.615.000 (520.385.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terkirim jumlah surat yang terkirim Dinas LHK Dinas LHK 1.050 surat 1.050 surat 5.500.000 5.500.000 -2.05 - 2.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas LHK
jumlah jenis rekening terbayar jumlah jenis rekening terbayar Dinas LHK 3 rekening 4 rekening 75.000.000 40.000.000 (35.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas LHK
jumlah THL administrasi keuangan jumlah THL administrasi keuangan Dinas LHK 4 orang 4 orang 82.000.000 58.000.000 (24.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah THL kebersihan kantor jumlah THL kebersihan kantor Dinas LHK Dinas LHK 2 orang 2 orang 32.500.000 67.165.000 34.665.000
2.05 - 2.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK jumlah jenis ATK Dinas LHK Dinas LHK 55 jenis 55 jenis 50.000.000 40.000.000 (10.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas LHK jumlah jenis cetakan dan
penggandan
jumlah jenis cetakan dan penggandan
Dinas LHK 11 jenis 11 jenis 60.000.000 26.800.000 (33.200.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas LHK jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan pembangunan
jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan pembangunan
Dinas LHK 15 jenis 12 jenis 25.000.000 7.500.000 (17.500.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas LHK jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan tersedia
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia
Dinas LHK 7 macam 8 macam 10.000.000 10.000.000
-2.05 - 2.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman Dinas LHK
tersedia
jumlah makanan dan minuman tersedia
Dinas LHK 30 kali 30 kali 150.000.000 30.000.000 (120.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas LHK jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Dinas LHK 50 kali 50 kali 300.000.000 81.150.000 (218.850.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas LHK jumlah freukensi perjlanan dalam
daerah
jumlah freukensi perjlanan dalam daerah
Dinas LHK 45 kali 45 kali 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah THL pengamanan kantor jumlah THL pengamanan kantor Dinas LHK Dinas LHK 3 orang 3 orang 44.000.000 45.000.000 1.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor jumlah THL pengemudi kantor jumlah THL pengemudi kantor Dinas LHK Dinas LHK 1 orang 1 orang 17.000.000 18.000.000 1.000.000 2.05 - 2.5.0101 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan
dan Pengelolaan Sampah
Dinas LHK jumlah peralatan kebersihan dan
pengelolaan sampah tersedia
10 buah 50.000.000 - (50.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Dinas LHK jumlah dokumen perencanaan
pelaporan
jumlah dokumen perencanaan pelaporan
Dinas LHK 23 buah 23 buah 40.000.000 11.500.000 (28.500.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.350.000.000 399.625.000 (1.950.375.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Dinas LHK jumlah kendaraan dinas/operasional
terbeli
2 unit 1.000.000.000 - (1.000.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas LHK jumlah perlengkapan gedung kantor
terbeli
jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli
Dinas LHK 4 jenis 4 jenis 200.000.000 133.775.000 (66.225.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor Dinas LHK terbeli
jumlah peralatan gedung kantor terbeli
Dinas LHK 3 jenis 3 jenis 200.000.000 50.850.000 (149.150.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas LHK
jumlah gedung kantor terpelihara jumlah gedung kantor terpelihara Dinas LHK 12 bulan 12 bulan 100.000.000 100.000.000
-DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.05 - 2.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Dinas LHK jumlah kendaraan dinas/operasional
terpelihara
jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Dinas LHK 50 unit 30 unit 150.000.000 90.000.000 (60.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas LHK jumlah peralatan gedung kantor
terpelihara
jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
Dinas LHK 22 kali 15 kali 50.000.000 25.000.000 (25.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas LHK
jumlah gedung kantor terehabilitasi 1 gedung 200.000.000 - (200.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.48 Penataan Arsip Kantor jumlah arsip kantor tertata Dinas LHK 1 unit 50.000.000 - (50.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi jumlah papan informasi terbeli Dinas LHK 15 jenis 150.000.000 - (150.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.51 Pengadaan Sound system jumlah sound system terbeli Dinas LHK 1 unit 50.000.000 - (50.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor jumlah lingkungan kantor tertata Dinas LHK 1 paket 200.000.000 - (200.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.000.000 25.000.000 10.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Dinas LHK jumlah ASN yang meningkat
kualitasnya
jumlah ASN yang meningkat kualitasnya
Dinas LHK 2 orang 33 orang 15.000.000 25.000.000 10.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan - Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan - Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- 100 % - 100 %
- 100 % - 100 %
12.761.000.000 5.134.043.800 (7.626.956.200)
2.05 - 2.5.0101 - 15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Kabupaten Klaten Jumlah Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan persampahan yang terbeli
Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan yang terbeli
Kabupaten Klaten 150 unit 150 unit 2.051.000.000 1.183.608.800 (867.391.200)
2.05 - 2.5.0101 - 15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kabupaten Klaten jumlah Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kabupaten Klaten 24 kelompok 27 kelompok 2.100.000.000 1.667.335.000 (432.665.000)
2.05 - 2.5.0101 - 15.17 Pembinaan Bank Sampah terbentuknya kelompok bank Kabupaten Klaten
sampah baru
terbentuknya kelompok bank sampah baru
Kabupaten Klaten 11 kelompok 11 kelompok 240.000.000 272.800.000 32.800.000
Kabupaten Klaten
pameran bank sampah 50 peserta
2.05 - 2.5.0101 - 15.19 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
Kabupaten Klaten
jumlah pembnagunan bank sampah jumlah pembnagunan bank sampah Kabupaten Klaten 2 unit - unit 700.000.000 56.700.000 (643.300.000)
2.05 - 2.5.0101 - 15.23 Pengolahan sampah 3R Kabupaten Klaten
(desa Janti kec polanharjo, kec.
Jogonalan, kec.
Karangnongko, Kec.
ceper, Kec. Pedan, Kec. kalikotes, Kec.
Bayat, Kec. Klaten Tengah, Kec. Klaten Selatan)
jumlah tempat pengolahan sampah 3R yang dibangun besera sarana dan prasarananya
jumlah tempat pengolahan sampah 3R yang dibangun besera sarana dan prasarananya
Kabupaten Klaten (desa Janti kec polanharjo, kec.
Jogonalan, kec.
Karangnongko, Kec. ceper, Kec.
Pedan, Kec.
kalikotes, Kec.
Bayat, Kec. Klaten Tengah, Kec.
Klaten Selatan)
9 lokasi 2 lokasi 7.500.000.000 1.953.600.000 (5.546.400.000)
2.05 - 2.5.0101 - 15.25 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
Kabupaten Klaten jumlah sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan (container)
5 unit 170.000.000 - (170.000.000)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.05 - 2.5.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL - Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota
- Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL - Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah
kabupaten/kota
- Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan
- 100 %
4.410.000.000 685.424.200 (3.724.575.800)
2.05 - 2.5.0101 - 16.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Kabupaten Klaten
nilai capaian adipura nilai capaian adipura Kabupaten Klaten 75 angka 75 angka 350.000.000 167.720.000 (182.280.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan jumlah sampling titik pantau, Kabupaten Klaten kualitas udara dan air
jumlah sampling titik pantau, kualitas udara dan air
Kabupaten Klaten 26 titik 26 titik 130.000.000 75.000.000 (55.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Kabupaten Klaten jumlah pengawasan pelaku
usaha/kegiatan
jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan
Kabupaten Klaten 30 pelaku usaha 30 pelaku usaha 50.000.000 24.000.000 (26.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 jumlah Kegiatan pengelolaan B3 Kabupaten Klaten dan Limbah B3 yang terlaksana
jumlah Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang terlaksana
Kabupaten Klaten 3 kegiatan 3 kegiatan 1.090.000.000 32.730.000 (1.057.270.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.7 Pengkajian dampak lingkungan jumlah kajian lingkungan terkait Kabupaten Klaten dengan perencanaan
daerah/usaha/kegiatan
1 dokumen 500.000.000 - (500.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Kabupaten Klaten jumlah sosialisasi pengelolaan
lingkungan hidup terhadap masyarakat
2 kegiatan 150.000.000 - (150.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.20 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan
Kabupaten Klaten jumlah pemantauan dokumen
lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan
jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan
Kabupaten Klaten 50 pelaku usaha 30 pelaku usaha 35.000.000 20.890.000 (14.110.000)
2.05 - 2.5.0101 - 16.26 Operasional laboratorium lingkungan jumlah titik sampling jumlah titik sampling Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 40 titik sampling 40 titik sampling 25.000.000 75.009.200 50.009.200 2.05 - 2.5.0101 - 16.29 Operasional perijinan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang Kabupaten Klaten
mempunyai izin lingkungan
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai izin lingkungan
Kabupaten Klaten 500 pelaku usaha 500 pelaku usaha 80.000.000 130.000.000 50.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 16.34 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah
Kabupaten Klaten jumlah pengelolaan limbah yang
terbangun untuk pengelolaan limbah tahu
jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah tahu
Kabupaten Klaten 2 unit 1 unit 2.000.000.000 160.075.000 (1.839.925.000)
desa Sumopuro, kec. Jogonalan
jumlah tempat pengelolaan limbah 1 unit
2.05 - 2.5.0101 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
- Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga
- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
- Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga
- 100 % - 100 %
- 100 % - 100 %
815.000.000 503.870.000 (311.130.000)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.05 - 2.5.0101 - 17.1 Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Kabupaten Klaten jumlah luasan area penghijauan
sekitar mata air/sumber mata air
jumlah luasan area penghijauan sekitar mata air/sumber mata air
Kabupaten Klaten 3 ha 3 ha 165.000.000 3.870.000 (161.130.000)
2.05 - 2.5.0101 - 17.5 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Kabupaten Klaten jumlah kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Kabupaten Klaten 2 kegiatan 2 kegiatan 250.000.000 150.000.000 (100.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Kabupaten Klaten jumlah species flora fauna yang
dilindungi
1 dokumen 50.000.000 - (50.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota jumlah panjang ruas jalan yang Kabupaten Klaten ditanami turus jalan kota
jumlah panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota
Kabupaten Klaten 5 km 5 km 250.000.000 200.000.000 (50.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 17.21 Pengadaan bibit tanaman penghijauan jumlah pengadaan bibit tanaman Kabupaten Klatenk penghijauan
jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan
Kabupaten Klatenk 2.500 batang 3.000 batang 100.000.000 150.000.000 50.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat
- Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat
- 100 % - 100 % 1.320.000.000 245.000.000 (1.075.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kabupaten Klaten jumlah pelayanan informasi yang
dapat diakses masyarakat tentang lingkungan hidup
jumlah pelayanan informasi yang dapat diakses masyarakat tentang lingkungan hidup
Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan 1.050.000.000 170.000.000 (880.000.000)
Dinas LHK
Jumlah Dokumen yang tersusun 2 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 19.6 Inventarisasi Gas Rumah Kaca jumlah buku peningkatan upaya Kabupaten Klaten penurunan emisi dan data gas
rumah kaca
2 buku 60.000.000 - (60.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 19.7 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
Kabupaten Klaten jumlah inventarisasi jenis flora dan
fauna di kabupaten klaten
5 buku 65.000.000 - (65.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 19.9 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau
Kabupaten Klaten
jumlah buku MIH yang tersusun 5 buku 65.000.000 - (65.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 19.10 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Klaten
jumlah buku IKLPHD yang tersusun jumlah buku IKLPHD yang tersusun Kabupaten Klaten 5 buku 5 buku 80.000.000 75.000.000 (5.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.175.000.000 1.231.866.367 (943.133.633)
2.05 - 2.5.0101 - 24.5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jumlah penataan taman kota (RTH) jumlah penataan taman kota (RTH) Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 1 lokasi 1 lokasi 2.000.000.000 750.000.000 (1.250.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 24.6 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kabupaten Klaten jumlah kondisi taman kota dan
hutan kota yang terpelihara
jumlah kondisi taman kota dan hutan kota yang terpelihara
Kabupaten Klaten 3 lokasi 3 lokasi 175.000.000 481.866.367 306.866.367
2.05 - 2.5.0101 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 100 % - 100 % 850.000.000 424.325.000 (425.675.000)
2.05 - 2.5.0101 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan jumlah desa/kelurahan yang Kabupaten Klaten mengikuti lomba desa ramah
lingkungan
26 desa/kelurahan
200.000.000 - (200.000.000)
2.05 - 2.5.0101 - 25.2 Peningkatan Sekolah Adiwiyata jumlah sekolah peduli dan Kabupaten Klaten
berwawasan lingkungan
jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan
Kabupaten Klaten 20 sekolah 45 sekolah 250.000.000 400.000.000 150.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 25.3 Pembinaan Saka Kalpataru jumlah pramuka berwawasan Kabupaten Klaten
lingkungan
jumlah pramuka berwawasan lingkungan
Kabupaten Klaten 60 krida pramuka 300 orang 100.000.000 24.325.000 (75.675.000)
2.05 - 2.5.0101 - 25.5 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)
Kabupaten Klaten jumlah opd yang melaksanakan eco
office
26 opd 300.000.000 - (300.000.000)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
JUMLAH 25.687.000.000 9.119.769.367 (16.567.230.633)