Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.07 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
820.000.000 445.137.100 (374.862.900)
2.07 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim Dispermasdes Kab.
Klaten
1.500 surat 7.000 surat 20.000.000 7.000.000 (13.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar Dispermasdes Kab.
Klaten
4 rekening 4 rekening 50.000.000 50.000.000
-2.07 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah THL Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor Dispermasdes Kab.
Klaten
3 Orang 3 Orang 85.000.000 90.000.000 5.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia Dispermasdes Kab.
Klaten
28 ATK 61 ATK 60.000.000 40.000.000 (20.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah jenis cetak penggandaan Jumlah jenis cetak penggandaan Dispermasdes Kab.
Klaten
2 Jenis 2 Jenis 50.000.000 40.000.000 (10.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Dispermasdes Kab.
Klaten
7 Jenis 13 Jenis 50.000.000 10.000.000 (40.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan yang tersedia
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Dispermasdes Kab.
Klaten
4 Surat kabar 4 Surat kabar 10.000.000 10.000.000
-2.07 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah makanan dan minuman
tersedia
Jumlah makanan dan minuman tersedia
Dispermasdes Kab.
Klaten
30 Kegiatan 30 Kegiatan 50.000.000 50.000.000
-2.07 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Kab. Klaten Jumlah frekuensi perjalanan luar
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah
Dispermasdes Kab.
Klaten
35 kali 35 kali 250.000.000 50.000.000 (200.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah frekuensi perjalanan dalam
daerah
Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah
Dispermasdes Kab.
Klaten
50 Kegiatan 150 Kegiatan 75.000.000 28.137.100 (46.862.900)
2.07 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah THL pengamanan Kantor Jumlah THL pengamanan Kantor Dispermasdes Kab.
Klaten
5 THLPengamanan
5 THLPengamanan
120.000.000 70.000.000 (50.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.107.000.000 306.976.400 (800.023.600)
2.07 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah perlengkapan gedung
kantor terbeli
Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli
Dispermasdes Kab.
Klaten
6 unit 4 unit 200.000.000 20.362.900 (179.637.100)
2.07 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah peralatan gedung kantor
terbeli
11 unit 200.000.000 - (200.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah pembelian mebeleur terbeli 50 unit 200.000.000 - (200.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah gedung kantor terpelihara Jumlah gedung kantor terpelihara Dispermasdes Kab.
Klaten
1 unit gedung 1 unit gedung 190.000.000 198.373.500 8.373.500
2.07 - 2.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah kendaraan
dinas/operasional terpelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara
Dispermasdes Kab.
Klaten
22 unit 22 unit 70.000.000 70.240.000 240.000
2.07 - 2.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah perlengkapan gedung
kantor terpelihara
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
Dispermasdes Kab.
Klaten
15 unit 15 unit 15.000.000 3.000.000 (12.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah pemeliharaan peralatan
kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten
20 unit 20 unit 15.000.000 15.000.000
-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dispermasdes Kab.
Klaten
Jumlah mebeleur terpelihara 25 unit 27.000.000 - (27.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dispermasdes Kab.
Klaten Jumlah gedung kantor
terehabbilitasi
1 unit 190.000.000 - (190.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna
- 82 % - 82 % 990.000.000 2.659.238.800 1.669.238.800
2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
Kab. Klaten Jumlah Desa yang terfasilitasi
pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun
Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun
Kab. Klaten 391 Desa 391 Desa 500.000.000 2.524.602.800 2.024.602.800
2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Kab. Klaten Jumlah desa/kel yang
melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya
Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya
Kab. Klaten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 200.000.000 9.000.000 (191.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/
TTG
Kab. Klaten Jumlah peserta pelatihan
pemanfaatan TTG
100 Orang 150.000.000 - (150.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Kab. Klaten Jumlah lembaga kemasyarakatan
desa yang di bina dalam 1 tahun ( LPMD/K dan LK lainnya)
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang di bina dalam 1 tahun ( LPMD/K dan LK lainnya)
Kab. Klaten 391 Desa 391 Desa 50.000.000 62.636.000 12.636.000
2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan
Kab. Klaten Jumlah desa yang dievaluasi dan
penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam 1 tahun
Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam 1 tahun
Kab. Klaten 401 Desa/Kel 401 Desa/Kel 40.000.000 20.000.000 (20.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah desa yang terfasilitasi SID Kab. Klaten dalam 1 tahun
Jumlah desa yang terfasilitasi SID dalam 1 tahun
Kab. Klaten 391 Desa 391 Desa 50.000.000 43.000.000 (7.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes
- Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes
- 64 % - 64 % 454.000.000 112.903.375 (341.096.625)
2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Kab. Klaten Jumlah Lembaga ekonomi
masyarakat yang terbina dan terlatih
Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat yang terbina dan terlatih
Kab. Klaten 25 Lembaga 25 Lembaga 150.000.000 83.423.375 (66.576.625)
2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
Kab. Klaten Jumlah BP SPAMS yang di bina
dalam 1 tahun
Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun
Kab. Klaten 100 BP SPAMS 143 BP SPAMS 54.000.000 4.480.000 (49.520.000)
2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi
Kab. Klaten
Jumlah Posyantek 8 Posyentek 50.000.000 - (50.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG
Luar Jawa Jumlah mengikuti pameran TTG
Tingkat Nasional dalam 1 tahun
1 Event 100.000.000 - (100.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan
Kab. Klaten
Jumlah Kawasan Pedesaan Jumlah Kawasan Pedesaan Kab. Klaten 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100.000.000 25.000.000 (75.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat
- Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat
- 67 % - 67 % 400.000.000 279.266.600 (120.733.400)
2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Kab. Klaten Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1
tahun
Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1 tahun
Kab. Klaten 6 Desa 6 Desa 200.000.000 63.600.000 (136.400.000)
2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu
Kab. Klaten
Jumlah posyandu aktif yang di bina Jumlah posyandu aktif yang di bina Kab. Klaten 2.268 kader posyandu
2.272 kader posyandu
100.000.000 135.666.600 35.666.600
2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa
Kab. Klaten Jumlah fasilitasi perencanaan
partisipatif
Jumlah fasilitasi perencanaan partisipatif
Kab. Klaten 26 Kecamatan 26 Kecamatan 50.000.000 80.000.000 30.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa
Kab. Klaten Jumlah desa yang menunjang
pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
401 Desa/Kel 50.000.000 - (50.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD
- Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD
- 78 % - 78 % 920.000.000 673.813.016 (246.186.984)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga
Kab. Klaten Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun
Kab. Klaten 52 desa binaan 52 desa binaan 500.000.000 583.898.716 83.898.716
2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
Kab. Klaten Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun
Kab. Klaten 52 desa binaan 52 desa binaan 240.000.000 17.297.100 (222.702.900)
2.07 - 2.7.0101 - 20.3 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi
Kab. Klaten Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun
Kab. Klaten 52 desa binaan 52 desa binaan 60.000.000 20.223.100 (39.776.900)
2.07 - 2.7.0101 - 20.4 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
Kab. Klaten Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun
Kab. Klaten 52 desa binaan 52 desa binaan 60.000.000 9.836.100 (50.163.900)
2.07 - 2.7.0101 - 20.5 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
Kab. Klaten Jumlah desa binaan PKK dalam 1
tahun
Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun
Kab. Klaten 52 desa binaan 52 desa binaan 60.000.000 42.558.000 (17.442.000)
2.07 - 2.7.0101 - 21 Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.100.000.000 - (1.100.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 21.1 Pembekalan bimbingan teknis dan workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan
Kabupaten Klaten Jumlah aparatur desa yang
mengikuti pelatihan / bimtek
1.391 BPD dan Kades
1.100.000.000 - (1.100.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 22 Program peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa
750.000.000 233.875.000 (516.125.000)
2.07 - 2.7.0101 - 22.1 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Desa
Kabupaten Klaten Jumlah peraturan yang di
sosialisasikan
Jumlah peraturan yang di sosialisasikan
Kabupaten Klaten 3 Peraturan 3 Peraturan 200.000.000 85.897.500 (114.102.500)
2.07 - 2.7.0101 - 22.2 Pendampingan penyusunan Peraturan Desa
Kabupaten Klaten
Jumlah peraturan yang di susun Jumlah peraturan yang di susun Kabupaten Klaten 3 Peraturan 4 Peraturan 100.000.000 105.000.000 5.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 22.3 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Klaten Jumlah peserta fasilitasi aparatur
pemerintahan desa dan kecamatan dalam 1 tahun
Jumlah peserta fasilitasi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan dalam 1 tahun
Kabupaten Klaten 391 desa 391 desa 100.000.000 18.527.500 (81.472.500)
2.07 - 2.7.0101 - 22.4 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi Desa
Kabupaten Klaten
Jumlah peserta lomba tertib desa 26 kecamatan 100.000.000 - (100.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 22.5 Pendataan dan inventarisasi aset desa
kabuapten klaten Jumlah penyelesaian masalah
tanah kas desa
Jumlah penyelesaian masalah tanah kas desa
kabuapten klaten 11 masalah 6 masalah 50.000.000 10.000.000 (40.000.000)
2.07 - 2.7.0101 - 22.6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan Desa/Kelurahan
kabuapten klaten Jumlah desa yang di nilai
perkembangan pembangunan
Jumlah desa yang di nilai perkembangan pembangunan
kabuapten klaten 26 kecamatan 26 kecamatan 200.000.000 14.450.000 (185.550.000)
JUMLAH 6.541.000.000 4.711.210.291 (1.829.789.709)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA