Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
172.665.000 165.062.000 (7.603.000)
4.01 - 4.1.2501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Keluar Kecamatan Tulung Kecamatan Tulung 3.500 lembar 3.500 lembar 9.800.000 9.721.500 (78.500) 4.01 - 4.1.2501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kecamatan Tulung
Jumlah rekening dibayar Jumlah rekening dibayar Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan 14.000.000 14.000.000
-4.01 - 4.1.2501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan Tulung Prosentasi Service kendaraan dinas
dan pajak kendaraan dinas
Prosentasi Service kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas
Kecamatan Tulung 9 kendaraan 9 kendaraan 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.2501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Tulung
jumlah dokumen jumlah dokumen Kecamatan Tulung 150 dokumen 150 dokumen 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.2501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga keberihan kantor Jumlah tenaga keberihan kantor Kecamatan Tulung Kecamatan Tulung 2 orang 1 orang 15.897.400 21.000.000 5.102.600 4.01 - 4.1.2501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang diperlukan Jumlah ATK yang diperlukan Kecamatan Tulung Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan 16.967.600 13.000.000 (3.967.600) 4.01 - 4.1.2501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Kecamatan Tulung Jumlah perjalanan dinas keluar
daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah
Kecamatan Tulung 6 kali 6 kali 11.000.000 3.750.000 (7.250.000)
4.01 - 4.1.2501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Tulung Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran dengan lancar
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar
Kecamatan Tulung 600 kali 450 kali 33.000.000 28.000.000 (5.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Kecamatan Tulung Kecamatan Tulung 2 orang 2 orang 26.000.000 27.920.000 1.920.000
4.01 - 4.1.2501 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Kecamatan Tulung Jumlah tenaga administrasi
perkantoran
Jumlah tenaga administrasi perkantoran
Kecamatan Tulung 2 orang 2 orang 26.000.000 27.670.500 1.670.500
4.01 - 4.1.2501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
153.085.000 48.650.000 (104.435.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer, laptop dan Kecamatan Tulung printer
Pengadaan komputer, laptop dan printer
Kecamatan Tulung 6 unit 8 unit 36.685.000 43.650.000 6.965.000
4.01 - 4.1.2501 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kecamatan Tulung Proentase pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
1 rumah dinas 22.000.000 - (22.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Tulung
jumlah perlengkapan gedung kantor 4 jenis 8.000.000 - (8.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Tulung jumlah pemeliharaan peralatan
kantor
8 jenis 8.000.000 - (8.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah pemeliharaan mebeleur Kecamatan Tulung 4 jenis 5.000.000 - (5.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah rumah dinas terehabilitasi Kecamatan Tulung 1 unit 45.200.000 - (45.200.000)
4.01 - 4.1.2501 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Kecamatan Tulung
jumlah peralatan rumah tangga jumlah peralatan rumah tangga Kecamatan Tulung 7 laptop 7 laptop 5.000.000 5.000.000
-4.01 - 4.1.2501 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor pembuatan taman bunga dan art Kecamatan Tulung
visual
1 paket 23.200.000 - (23.200.000)
KECAMATAN TULUNG
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.2501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
288.500.000 156.699.900 (131.800.100)
4.01 - 4.1.2501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Tulung Progam peningkatan keberdayaan
masyarakat - Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa
Progam Peningkatan Kualitas Perencanaan - Penyusunan da evaluasi rencana kerja SKPD
Kecamatan Tulung 18 desa 6 dokumen 38.000.000 15.205.300 (22.794.700)
Kecamatan Tulung Progam peningkatan keberdayaan
masyarakat - Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa
18 desa
Kecamatan Tulung Jumlah desa terkoordinasi oleh
PMD
18 kali
Kecamatan Tulung Progam Peningkatan Kualitas
Perencanaan - Penyusunan da evaluasi rencana kerja SKPD
6 dokumen
Kecamatan Tulung Progam Peningkatan Kualitas
Perencanaan - Monitoring Evaluasi pengendalian progam SKPD
4 dokumen
4.01 - 4.1.2501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Tulung Peningkatan Pembinaan
Keagamaan
Jumlah desa terbina oleh PMD Kecamatan Tulung 12 kali 18 kali 23.000.000 5.831.400 (17.168.600)
Kecamatan Tulung
Jumlah desa terbina oleh PMD 18 kali
4.01 - 4.1.2501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Tulung fasilitasi dan pengiriman tim
kesenian
jumlah desa terfasilitasi oleh PMD Kecamatan Tulung 3 tim 10 kali 157.500.000 14.963.200 (142.536.800)
Kecamatan Tulung Pengembangan kesenian
kebudayaan daerah
3 tim
Kecamatan Tulung
jumlah desa terfasilitasi oleh PMD 18 kali
kecamatan tulung
Fasilitasi Kegiatan Olahraga 12 kali
4.01 - 4.1.2501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Tulung jumlah penyampaian bantuan
keuangan
jumlah penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Tulung 36 kali 36 kali 13.000.000 13.000.000
-4.01 - 4.1.2501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Tulung
jumlah kelompok PKK jumlah kelompok PKK Kecamatan Tulung 4 pokja 4 pokja 22.000.000 12.000.000 (10.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah dokumen laporan Kecamatan Tulung 18 dokumen 5.000.000 - (5.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga jumlah warga yang mengikuti Kecamatan Tulung sambang warga
jumlah warga yang mengikuti sambang warga
Kecamatan Tulung 500 orang 500 orang 30.000.000 95.700.000 65.700.000
4.01 - 4.1.2501 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
76.000.000 71.886.922 (4.113.078)
4.01 - 4.1.2501 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Tulung Jumlah Frekuensi Koordinasi Adm
Trantibum Tingkat Kecamatan
Jumlah Frekuensi Koordinasi Adm Trantibum Tingkat Kecamatan
Kecamatan Tulung 18 kali 10 kali 37.000.000 26.440.672 (10.559.328)
4.01 - 4.1.2501 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Tulung Jumlah frekuensi pembinaan hansip
inti dan desa
Jumlah frekuensi pembinaan hansip inti dan desa
Kecamatan Tulung 36 kali 18 kali 7.000.000 3.000.000 (4.000.000)
KECAMATAN TULUNG
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
4.01 - 4.1.2501 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Tulung Progam Pembinaan Pemuda dan
Olahraga - Fasilitasi Upacara HUT-RI
Jumlah frekuensi fasilitasi Adm Tramtibum
Kecamatan Tulung 1 kali 18 kali 32.000.000 42.446.250 10.446.250
Kecamatan Tulung Jumlah frekuensi fasilitasi Adm
Tramtibum
24 kali
Kecamatan Tulung Progam Pengelolaan logistik
-Pengadaan Logistik
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
47.000.000 14.067.800 (32.932.200)
4.01 - 4.1.2501 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Tulung Jumlah frekuensi koordinasi Adm
Tata Pemerintahan
Jumlah frekuensi koordinasi Adm Tata Pemerintahan
Kecamatan Tulung 24 kali 12 kali 6.000.000 4.000.000 (2.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Tulung Jumlah frekuensi Pembinaan Adm
Tata pemerintahan
Jumlah frekuensi Pembinaan Adm Tata pemerintahan
Kecamatan Tulung 24 kali 12 kali 7.000.000 4.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Tulung Jumlah frekuensi fasilitasi Adm tata
pemerintahan
Jumlah frekuensi fasilitasi Adm tata pemerintahan
Kecamatan Tulung 24 kali 12 kali 7.000.000 3.000.000 (4.000.000)
4.01 - 4.1.2501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah frekuensi intensifikasi PBB Kecamatan Tulung Tk. Kecamatan
Jumlah frekuensi intensifikasi PBB Tk. Kecamatan
Kecamatan Tulung 24 kali 12 kali 11.500.000 3.067.800 (8.432.200)
4.01 - 4.1.2501 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang mengikuti Lomba Kecamatan Tulung 18 desa 15.500.000 - (15.500.000)
JUMLAH 737.250.000 456.366.622 (280.883.378)
KECAMATAN TULUNG