Materi Rakor Evaluasi 2017

(1)

(2)

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA

BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

KA TA PENG A NTA R

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun 2016 dapat disajikan sebagai Laporan Capaian Kinerja Balai, pelaksanaan kegiatan mulai Januari s.d Desember 2016 sesuai kesepakatan di dalam perjanjian kinerja di tahun 2016.

Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur.

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016 menyampaikan laporan tingkat ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1 (satu) tahun.

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

Surabaya, 31 Desember 2016 Kepala,

(3)

RING KA SA N EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur menetapkan visi“ terwujudnya PAUD-Dikmas yang bermutu, berkarakter, Dinamis, melalui pelibatan publik dan gotong royong”. Untuk mencapai visi tersebut BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur menjabarkannya ke dalam misi:

a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan

c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan Dikmas d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang

efektif dan efisien

e. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi

f. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat

g. Melaksanakan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan

(4)

1. Model/program PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan;

2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan;

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana; 4. Dokumen keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan dan BMN

Keempat indikator tersebut didukung oleh 9 (sembilan) output sesuai dengan “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam Dokumen Renstra Ditjen PAUD-Dikmas” yang dijadikan sebagai komponen/output dalam penentuan indikator kinerja kegiatan lembaga, yaitu :

1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

2. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis 3. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

4. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

5. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

6. SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya 7. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan 8. Data dan informasi PAUD-Dikmas

9. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, semua indikator kinerja kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%, akan tetapi ada 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang kurang dari target yang telah ditetapkan (kurang dari target 100%), yaitu: indikator kinerja kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” dengan capaian kinerja sebesar 71,60%.

(5)

sebesar 63,45%. Adapun beberapa output yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan capaian kinerja melebihi target 100% adalah: 1. Output “Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis”

dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,33%

2. Output “Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas” dengan persentase capaian kinerja sebesar 102%

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir, keseluruhan pagu anggaran yang dikontrak kinerjakan sebesar Rp. 18.441.150.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (versi revisi per bulan Oktober 2015) adalah sebesar Rp. 13.701.304.466,- (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 74,30%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp. 4.646.414.000,- , dengan persentase blokir sebesar 25,20% dari keseluruhan pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

(6)

DA FTA R ISI

KATA PENGANTAR ... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ... ii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR BAGAN ... vi

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GRAFIK ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI... 22

B. REALISASI ANGGARAN ... 56

BAB IV PENUTUP ... 72

LAMPIRAN:

 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA AWAL (REVISI 0)  DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TERAKHIR (REVISI 5)  DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (JADWAL PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN) AWAL TAHUN

(7)

DA FTA R BA G A N

Bagan 1

(8)

DA FTA R TA BEL

Tabel 1

Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016 ... 10

Tabel 2

Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per 13 Oktober 2016 ... 18

Tabel 3

Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016... 19

Tabel 4

Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016 ... 20

Tabel 5

Target dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ... 23

Tabel 6

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya ... 24

Tabel 7

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 ... 25-26

Tabel 8

Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 ... 26-27

Tabel 9

Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ... 27

Tabel 10

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ... 28

Tabel 11

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

(9)

Tabel 12

Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan

Pemagangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ... 38

Tabel 13

Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ... 42

Tabel 14

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ... 46

Tabel 15

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ... 53

Tabel 16

Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ... 56

Tabel 17

Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) Tahun 2016 ... 57

Tabel 18

Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya ... 59

Tabel 19

Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ... 65

Tabel 20

(10)

DA FTA R G RA FIK

Grafik 1

Rencana Penyerapan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai

Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016 ... 21

Grafik 2

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ... 31

Grafik 3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ... 32

Grafik 4

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” ... 35

Grafik 5

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan

PAUD-Dikmas” ... 37

Grafik 6

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” ... 41

Grafik 7

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu

PAUD-Dikmas” ... 44

Grafik 8

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Lembaga Kemitraan dan

Kerjasama PAUD-Dikmas” ... 46

Grafik 9

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang

Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ... 47

Grafik 10

(11)

Grafik 11

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Data dan Informasi

PAUD-DIkmas” ... 53

Grafik 12

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ... 55

Grafik 13

Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ... 68

Grafik 14

Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ... 69

Grafik 15

(12)

(13)

BA B I

PENDA HULUA N

Latar Belakang

Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipersyaratkan kepada satuan kerja instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Berdasar peraturan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja balai.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat untuk:

(14)

b. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien dan efektif;

c. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; d. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; e. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; f. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, dan dapat berkontribusi dalam pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; 2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; 3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik;

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun 2016 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

(15)

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015. Kedudukan satuan kerja ini adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktut Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan Mempunyai wilayah kerja 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

(16)

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Drs. Dadan Supriatna, M.Pd

Ka Subbag Umum Dra. Endah Warsiati,M.Pd

Kasi Program Dra. Prihaningsih, M,Si

Kasi Fasilitasi Sumber Daya Drs. Agus Samsudin, M.Si

Kasi Informasi dan Kemitraan Drs. Eko Yunianto

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

2. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;

Pada Tahun Anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi. Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai berikut:

Bagan 1

(17)

Susunan organisasi BP-PAUDNI Regional II terdiri atas :

a. Kepala;

b. Subbagian Umum; c. Seksi Program;

d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya; e. Seksi Informasi dan Kemitraan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahun anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016. Untuk mempertanggung jawabkan dan menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan efisien maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahun 2016 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang menilai tingkat keberhasilan ataupun belum tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah “Terwujudnya PAUD-Dikmas Yang Bermutu, Berkarakter, Dinamis Melalui Pelibatan Publik dan Gotong Royong”.Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai juga menetapkan misi sebagai berikut :

1. Pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat; 2. Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan;

(18)

4. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien;

5. Mengembangkan Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi;

6. Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat;

7. Melaksanakan Kemitraan di Bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan;

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kedepan yang dapat meningkatkan capaian yang sudah ada dan mempertahankan tingkat keberhasilan.

(19)

BA B II

PERENC A NA A N KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur didasarkan pada: (1) dokumenRencana StrategisDirektorat Jenderal PAUDdan Dikmas Tahun 2015-2019selaku unit utama, (2) dokumenRencana StrategisBP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selaku satuan kerja unit pelaksana teknis, (3) dokumen Perjanjian KinerjaantaraKepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur denganDirekturJenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2016, dan (4) dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, tabel dan lain-lain.

(20)

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur memiliki 4(empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijadikan acuan dalam capaian kinerja tahun 2016 karena merupakan ouput yang direncanakan sebagai berikut:

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan;

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan;

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana; 4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN;

Adapun indikator Kinerja Kegiatan yang termuat dalam target renstra, akan tetapi tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dokumen NSPK Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan;

2) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi UPT PAUD-Dikmas; 3) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;

4) Kendaraan operasional perkantoran; 5) Bangunan Gedung;

(21)

Terhitung mulai diterbitkannya DIPA Petikan Awal (Revisi 0) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tertanggal 07 Desember 2016 sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 yaitu 31 Desember 2016 telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali, dengan kondisi perubahan dari berbagai segi diantaranya:

1. Penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran dan penghematan perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan revisi surat dari Sekjen Kemendikbud No.3502/A.A1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal tindak lanjut efisiensi.

2. Adanya keputusan dari kementerian terkait Self blocking dan penyesuaian pagu perjalanan dinas yang didasarkan pada surat Sekjen Kemendikbud No.21057/A 1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 dan surat dari Sesditjen PAUD dan Dikmas No. 994/C1.1/PR/2016 perihal pemotongan pagu anggaran dan efiesiensi perjalanan dinas.

3. Adanya pemotongan pagu pada anggaran APBN-P Tahap I Tahun anggaran 2016 yang didasarkan pada surat dari Sekjen Kemendikbud No.43997/A.A 1.1/PR/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal penyampaian Revisi APBN-P Program PAUD Dikmas Tahun Anggaran 2016.

Berbagai rincian perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2016 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

(22)

Tabel 1

Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016

1.

46 Nas kah Rp. 4,850,000,000 a. Program PAUD-Dikmas yang

dikem bangkan 46 Nas kah Rp. 4,850,000,000 2.

2,546 Lem baga

/ orang Rp. 17,128,746,000 a. Penyelenggaraan

PAUD-Dikm as yang m endapat bim bingan teknis

400 Lem baga

/ orang Rp. 2,028,620,000 b. Laboratorium percontohan

PAUD-Dikm as 10 Lab /

Lem baga Rp. 500,000,000 c. Dokum en pem etaan m utu

PAUD-Dikm as 207 Lok /

Lem baga Rp. 950,126,000 d. Lem baga kem itraan dan

kerjas am a PAUD-Dikm as 14 Lem baga Rp. 2,100,000,000 e. SDM PAUDNI yang m eningkat

kom petens i dan kualifikas inya

1,915 Orang Rp. 11,550,000,000 3.

199 Unit Rp. 1,098,639,000 a. Perangkat Pengolah Data dan

Kom unikas i 19 Unit Rp. 358,815,000 b. Peralatan dan Fas ilitas

Perkantoran 180 Unit Rp. 739,824,000 4

34 Dokum en Rp. 3,025,600,000 a. Dokum en rencana kegiatan

dan anggaran, evaluas i dan pelaporan

6 Dokum en Rp. 1,785,600,000 b. Data dan Inform as i

PAUD-Dikm as 28 Dokum en Rp. 1,240,000,000 5

10 Dokum en Rp. 856,316,000

a.

Dokum en kepegawaian,

keuangan dan ketataus ahaan 10 Dokum en Rp. 856,316,000 6 1,500 M2 Rp. 6,000,000,000 a. Gedung/Bangunan 1,500 M2 Rp. 6,000,000,000 Jum lah Peralatan dan Fas ilitas

Perkantoran

Output :

Output : Output :

Jum lah dokum en perencanaan dan evaluas i pelaks anaan

Dokum en Keuangan,

Kepegawaian , Ketataus ahaan dan BMN

Model/ program PAUD-Dikm as yang dikem bangkan

Output :

Lem baga/s atuan PAUD-Dikm as yang m enerapkan

m odel/program has il Fas ilitas i,

(23)

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut disebutkan sebanyak 6 (enam) IKK yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dari total 9 (sembilan) IKK yang terdapat dalam dokumen Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019 (edisi revisi terbaru, per September 2015).

Selanjutnya dasar dan alasan tidak dimasukkannya IKK bangunan gedung, peralatan fasilitas perkantoran, karena kegiatan tersebut bukanlah sebuah output, atau bukan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk. Namun merupakan kegiatan yang berupa input, atau kegiatan rutin dilaksanakan lembaga, dan merupakan kegiatan yang menambah jumlah aset/ modal BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur.

Beberapa IKK yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, merupakan kesepakatan antar seluruh UPT Ditjen PAUD dan Dikmas, dan telah melewati beberapa pembahasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan penentuan IKK ini sebagai acuan untuk lebih memfokuskan pada target capaian kinerja utama berdasarkan tugas fungsi yang telah tertuang dalam PERMENDIKBUD NO. 69 Tahun 2015 tentang organisasai tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, serta dipertegas dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas.

Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 0 sebesar Rp. 44.107.494.000,-.

Dalam perjalanan tahun Anggaran 2016, terjadi beberapa revisi perjanjian kinerja, hal ini karena adanya perubahan anggaran atas arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku eselon I, dan Setditjen PAUD dan Dikmas selaku eselon II dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut.

(24)

Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp.32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 44.107.494.000.-

Dalam perjanjian kinerja revisi I dapat disimpulkan bahwa target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan, pagu IKK terkait Model yang dikermbangkan mengalami kenaikan semula Rp.4.850.000.000,- menjadi Rp.5.030.000.000,-, sedangkan untuk pagu IKK Lembaga/Satuan PAUD Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan mengalami penurunan, semula Rp.17.128.746.000,- menjadi Rp. 16.647.071.000,-, dan pagu IKK untuk jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana mengalami kenaikan, semula Rp. 3.025.600.000,- menjadRp. 3.027.275.000,- adapun total pagu yang diperjanjian tidak mengalami perubahan. Matrik perjanjian kinerja revisi I dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Perjanjian kinerja Revisi II disahkan tanggal 09 Juni 2016 sesuaiBerita acara yang telah ditanda tangani Kepala BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, didasarkan pada DIPA Petikan Revisi II tanggal 06 Juni 2016. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 32.959.301.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 7.468.512.000,- 2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp25.490.789.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 2 tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 44.107.494.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 1 dan revisi 2, yaitu :

a. Target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan, akan

tetapi ada pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan (tanda *). dengan rincian sebagai berikut :

(25)

2. Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” sebesar Rp. 5.246.856.000,-

3. Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak diblokir 4. Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” diblokir semua yakni

sebesar Rp. 300.000.000,-

5. Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” sebesar Rp. 686.656.000,-

6. Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” sebesar Rp. 100.000.000,-

7. Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak diblokir

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 3 disahkan pada tanggal 27 Juli 2016 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 3, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 3. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 3 sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Perubahan dalam perjanjian kinerja revisi 3, yaitu:

a. Target volume pada masing-masing IKK mengalami perubahan, yaitu:

- Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” mengalami penurunan target volume, yakni dari 46 naskah menjadi 19 naskah

- Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan target volume, yakni dari 2.546 lembaga menjadi 2.437 lembaga

- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami perubahan target volume

(26)

- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami penurunan target volume, yakni dari 34 dokumen menjadi 33 dokumen

- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” tidak mengalami perubahan target volume

- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan target volume

b. Total pagu pada masing-masing IKK mengalami perubahan, dikarenakan tanda blokir (*) pada DIPA Petikan Revisi 2 telah mengalami dropping anggaran atau pelepasan tanda blokir (*) dengan mengurangkan pagu anggaran yang diblokir dari keseluruhan total pagu anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 5.030.000.000,- menjadi Rp. 3.895.000.000,-

- Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 16.6647.071.000,- menjadi Rp. 11.400.215.000,-

- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami perubahan pagu anggaran

- Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” dihapus atau didropping

- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 3.027.275.000,- menjadi Rp. 2.340.619.000,-

- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 856.316.000,- menjadi Rp. 756.316.000,-

(27)

c. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami perubahan, yakni dari semula sebesar Rp. 32.959.301.000,- menjadi Rp. 25.490.789.000,

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 4 disahkan pada tanggal 26 September 2016,.yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 4. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja di atas adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.240.378.000,- 2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 20.650.411.000,-dari

keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 4 sebesar Rp. 36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 4, yaitu:

a. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan

c. Total pagu yang dikontrakkinerjakan tidak mengalami perubahan, akan tetapi akibat adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan self blocking anggaran tahap II, maka ada sebesar Rp. 5.240.378.000,- yang diblokir/tidak dapat dicairkan dari total pagu yang dikontrakkinerjakan sebesar Rp. 25.490.789.000,-

5. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 5 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 5 tertanggal 13 Oktober 2016 dan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 5.

Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 17.684.834.000,- dengan rincian sebagai berikut:

(28)

2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 13.235.217.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 5 sebesar Rp. 36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa perubahan perjanjian kinerja revisi 5, yaitu:

a. Jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, semula 6 (enam) IKK menjadi 3 (tiga) IKK, hal ini dikarenakan adanya reviu terhadap lampiran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sehingga berdampak pada perubahan kebijakan untuk merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja.

b. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan

c. Total pagu pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” mengalami kenaikan pagu anggaran, yakni dari Rp. 2.340.619.000,- menjadi Rp. 2.389.619.000. Hal ini dikarenakan adanya revisi anggaran pada tingkat Kanwil DJPb dengan status revisi pergeseran pagu antar keluaran/output tanpa merubah pagu satker.

d. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, yakni dari Rp. 25.490.789.000,- menjadi Rp. 17.684.834.000,-. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan akibat Kebijakan di lingkup eselon I sehingga berakibat pula pada penurunan pagu anggaran yang dikontrakkinerjakan.

Dalam naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Akhir Tahun BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini, dokumen Perjanjian Kinerja yang berlaku adalah Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5, dengan menyepakatisebanyak 4 (empat) IKK yaitu:

1. Model /program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan;

2. Lembaga/satuan PAUD dan Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan;

(29)

4. Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN.

Dalam 4 (empat) IKK tersebut di atas, tertuang 9 (sembilan) output dari 13 (tiga belas) yang ada, meliputi Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, penyelenggara Dikmas yang mendapat bimbingan teknis, laboratorium percontohan PAUD-Dikmas, Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-PAUD-Dikmas, Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas, SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya, Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, Data dan informasi PAUD-Dikmas, dan dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.

Adapun output yang tidak diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja sejumlah 4 (empat) output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, Gedung/bangunan, dan Layanan perkantoran, yang di dalamnya terdapat komponen Gaji dan Tunjangan serta komponen Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin dalam suatu lembaga.

(30)

Tabel 2

Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

1. 19 Nas kah Rp. 3,895,000,000 Rp. 0 Rp. 3,895,000,000

a. Model PAUD-Dikm as yang dikem bangkan

19 Nas kah Rp. 3,895,000,000 Rp. 0 Rp. 3,895,000,000

2. 2,437 Lem baga

/ orang

Rp. 11,400,215,000 Rp. 4,127,054,000 Rp. 7,273,161,000

a. Penyelenggaraan PAUD-Dikm as yang m endapat bim bingan teknis

300 Lem baga / orang

Rp. 1,395,612,000 Rp. 551,680,000 Rp. 843,932,000

b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikm as

8 Lab / Lem baga

Rp. 400,000,000 Rp. 0 Rp. 400,000,000

c. Dokum en pem etaan m utu PAUD-Dikm as

200 Lok / Lem baga

Rp. 600,000,000 Rp. 201,780,000 Rp. 398,220,000

d. Lem baga kem itraan dan kerjas am a PAUD-Dikm as

14 Lem baga Rp. 1,420,338,000 Rp. 720,603,000 Rp. 699,735,000

e. SDM PAUDNI yang m eningkat kom petens i dan kualifikas inya

1,915 Orang Rp. 7,584,265,000 Rp. 2,652,991,000 Rp. 4,931,274,000

3.

a. Dokum en rencana kegiatan dan anggaran, evaluas i dan pelaporan

5 Dokum en Rp. 1,448,479,000 Rp. 268,413,000 Rp. 1,180,066,000

b. Data dan Inform as i PAUD-Dikm as

28 Dokum en Rp. 941,140,000 Rp. 54,150,000 Rp. 886,990,000

4.

a. Dokum en kepegawaian, keuangan, dan

ketataus ahaan

10 Dokum en Rp. 756,316,000 Rp. 196,797,000 Rp. 559,519,000 Output :

2,389,619,000 Rp. 322,563,000 Rp. 2,067,056,000 Jum lah dokum en

perencanaan dan evaluas i pelaks anaan rencana

Lem baga/s atuan PAUD-Dikm as yang m enerapkan m odel/ program has il kajian/ pengem bangan

Model/program PAUD-Dikm as yang dikem bangkan

Rp. 196,797,000 Rp. 559,519,000

Output :

Dokum en keuangan,

kepegawaian, ketataus ahaan dan BMN

(31)

Pelaksanaan perjanjian kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016) merupakan revisi akhir anggaran pada tahun 2016, dan dijadikan penghitungan capaian kinerja BP PAUD dan Dikmas di Tahun 2016.Berikut ini akan disajikan matriks program, target, anggaran dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi 5 tahun anggaran 2016.

Tabel 3

Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

1. Model PAUD - Dikmas

Yang Dikembangkan 19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp. 3,895,000,000

2.

Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

300 LembagaRp. 1,395,612,000 Rp. 843,932,000

3. Laboratorium Percontohan

PAUD-Dikmas 8 Lab Rp. 400,000,000 Rp. 400,000,000

4.

Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 DokumenRp. 1,448,479,000 Rp. 1,180,066,000

5. Data dan Informasi

PAUD-Dikmas 28 DokumenRp. 941,140,000 Rp. 886,990,000

6.

Dokumen kepegawaian, keuangan dan

ketatausahaan

10 DokumenRp. 756,316,000 Rp. 559,519,000

7.

SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

1,915 Orang Rp. 7,584,265,000 Rp. 4,931,274,000

8. Dokumen Pemetaan Mutu

Satuan PAUD-Dikmas 200 Lokasi Rp. 600,000,000 Rp. 398,220,000

9. Lembaga kemitraan dan

kerjasama PAUD-Dikmas 14 LembagaRp. 1,420,338,000 Rp. 699,735,000

10. Layanan Perkantoran 12 Bulan

Layanan Rp. 11,148,193,000 Rp. 11,148,193,000

11. Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi 19 Unit Rp. 358,815,000 Rp. 358,815,000

12. Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 180 Unit Rp. 739,824,000 Rp. 398,560,000

13. Gedung / Bangunan 1,500 m2 Rp. 5,951,000,000 Rp. 5,698,300,000

Rp. 36,638,982,000 Rp. 31,398,604,000

PENANGGUNG JAWAB

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas

NO PROGRAM / KEGIATAN

(32)

Berdasarkan DIPA PETIKAN RKA-K/L REVISI 5 yang disahkan per tanggal 13 Oktober 2016, total pagu anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,- dengan total pagu anggaran yang dilakukan self blocking/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.240.378.000,- dan total pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 31.398.604.000,-. Dari total pagu anggaran tersebut, bisa diklasifikasikan berdasarkan pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Kinerja Rp. 17,684,834,000 Rp. 4,449,617,000 Rp. 13,235,217,000

2 Pagu anggaran yang tidak diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja Rp. 18,954,148,000 Rp. 790,761,000 Rp. 18,163,387,000

Rp. 36,638,982,000 Rp. 5,240,378,000 Rp. 31,398,604,000

TOTAL

PAGU ANGGARAN YANG BISA

DIREALISASIKAN NO KLASIFIKASI ANGGARAN

PAGU ANGGARAN KESELURUHAN

PAGU

ANGGARAN YANG DIBLOKIR

Berdasarkan RKA-K/L DIPA PETIKAN REVISI 5 yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2016, maka disusun rencana serapan anggaran.Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sumber data RPA adalah RKA-K/L. RPA disusun oleh masing-masing PPK kemudian dihitung (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi di atasnya.

(33)

pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Penyerapan anggaran dapat dilihat sesair dengan grafik disajikan sebagai berikut :

Grafik 1

Rencana Penyerapan Anggaran

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

Sesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016

Keterangan Grafik:

(34)

BA B III

A KUNTA BILITA S KINERJA

Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang dicanangkan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat di dalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan 4.4074.1 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan, sebagai bahan acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur maka pada tahun anggaran 2016 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dan keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur menunjukan tingkat ketercapaian meningkat dan ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indikator kinerja kegiatan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

(35)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang disusun pada bulan Oktober 2016.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Adapun penjabaran dalam ukuran ketercapaian dari Akuntabilas Kinerja BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016, bisa dilihat dari perbandingan target dengan realisasi yang sudah terlaksanakan pada indikator kinerja kegiatan satuan kerja yang telah diprioritaskan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Kelima. Capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5

Target dan Realisasi Capaian Kinerja

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

%

1. 19 Naskah 19 Naskah 100.00

a. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

19 Naskah 19 Naskah 100.00

2. 2437 Lembaga 1745 Lembaga 71.60

a. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan

300 Lembaga 304 Lembaga 101.33

b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

c. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

d. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

e. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

33 Dokumen 33 Dokumen 100.00

a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan

b. Data dan Informasi PAUD- 28 Dokumen 28 Dokumen 100.00

4. 10 Dokumen 10 Dokumen 100.00

a. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan

Output :

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh

regional/wilayah

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

Output :

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

(36)

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 (Dua) Tahun Sebelumnya

Peningkatan ataupun penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tahun 2016, dapat dilihat dari perbandingan antara tingkat ketercapaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya. Adapun perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya

NO IKK/OUTPUT

REALISASI CAPAIAN KINERJA TH. 2014 TH. 2015 TH. 2016

1. Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

4074.022 Model PAUD-DIKMAS yang dikembangkan

6 Naskah 10 Naskah 19 Naskah

2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan

4074.002 Kelompok Percontohan Pembelajaran PAUD-DIKMAS

3620 Orang 3420 Orang -

4074.005 Penyelenggara PAUD-DIKMAS yang mendapat bimbingan teknis

205 Lembaga 165 Lembaga 304 Lembaga

4074.006 Laboratorium Percontohan PAUD-DIKMAS

4074.014 SDM PAUD-DIKMAS yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

1311 Orang 735 Orang 1417 Orang

(1215 Lembaga)

4074.021 Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-DIKMAS

60 Lokasi 62 Lokasi 204

Lokasi/Lembaga

4074.024 Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-DIKMAS

4 Lembaga 4 Lembaga 14 Lembaga

4074.007 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen

4074.008 Data dan Informasi PAUD-DIKMAS

2 Dokumen 2 Dokumen 28 Dokumen

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

4074.009 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan

(37)

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

Selain dibandingkan dengan ketercapaian kinerja pada beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada tahun ini juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2015-2019 oleh masing-masing lembaga. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

NO IKK/OUTPUT

REALISASI CAPAIAN KINERJA TH. 2016

8 Lab/Lembaga 53 Lab/Lembaga 15.09

1417 Orang 19735 Orang 7.18

4074.007 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan

(38)

NO IKK/OUTPUT

REALISASI CAPAIAN KINERJA TH. 2016

Untuk mengetahui sisa target jangka menengah dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019, berikut disajikan tabel sandingan antara realisasi kinerja pada 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan 2016) dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga.

Tabel 8

Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

NO IKK/OUTPUT

29 Naskah 23.77 122 Naskah 93 Naskah

4074.002 Kelompok Percontohan Pembelajaran PAUD-DIKMAS

3420 Orang 75.66 4520 Orang 1100 Orang

469 Lembaga 16.42 2856 Lembaga 2387

Lembaga

2152 Orang 10.90 19735 Orang 17583 Orang

(39)

NO IKK/OUTPUT

4074.007 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

11 Dokumen 22.45 49 Dokumen 38 Dokumen

Jika disandingkan dengan target kinerja pada indikator kinerja kegiatan jangka menengah dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, maka dapat diketahui kontribusi capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selama 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan 2016) terhadap target indikator kinerja kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun matriks sandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9

Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA BP-PAUD

DAN DIKMAS JAWA TIMUR TARGET KINERJA _KEMENDIKBUD 2015-2019

% KONTRIBUSI

CAPAIAN TH. 2015 TH. 2016

10 Naskah 19 Naskah 548 Naskah 5.29%

759 Lembaga 1741 Lembaga 14475 Lembaga 17.27%

8 Dokumen 33 Dokumen 80 Dokumen 51.25%

(40)

4. Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016

Berikut ini akan disajikan analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang didalamnya didukung oleh beberapa output. Analisis yang disajikan terkait dengan analisis tingkat ketercapaian, kendala atau permasalahan yang dihadapi, dan solusi atau upaya pemecahan permasalahan yang telah dilakukan.

A. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10

Tingkat Ketercapaian Kinerja

IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

IKK/OUTPUT TARGET

KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI %

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Berdasarkan tabel di atas, IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, dengan capaian kinerja sebanyak 19 naskah, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan.

IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” didukung oleh 1 (satu) output, yakni “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”, dengan rincian analisis sebagai berikut.

Output ini mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, yang terdiri dari:

1. _{Model Program PAUD sejumlah 7 naskah}

(41)

3. _{Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 6 naskah} 4. _{Model Program Pendidikan Keluarga sejumlah 3 naskah}

Adapun output Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan menghasilkan 19 set/perangkat naskah model dengan judul sebagai berikut:

1. Pendidikan Kesehatan dan Keselamatan Diri Bagi Anak Usia 4-6 Tahun

2. Program Stimulasi Bicara pada Anak Usia 3-6 Tahun dengan Keterlambatan Bicara (speech delay)

3. Pembelajaran Life Skill PAUD Berbasis Daerah Pesisir/Maritim/Kelautan

4. Program Pendampingan ART dalam Pengasuhan dan Stimulasi Anak Usia 2-6 Tahun

5. Stimulasi Sosial Emosional Anak Usia 0-3 Tahun

6. Optimalisasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Anak Usia Dini

7. Program Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anak Usia 4-6 Tahun melalui Gerak dan Lagu Berbasis Budaya NTT

8. Model Evaluasi Diri LKP 9. Model Zestfull Learning

10. Model Pengenalan Budaya-Budaya ASEAN +3

11. Model Pengembangan Bahan Ajar Paket A Pasma SSK Kelas V SD 12. Model Pengembangan Program KTSP Paket A Setara SD Kelas V

Implementasi SSK

13. Model Penilaian Hasil Belajar Paket A Pasma –SSK 14. Pembelajaran Paket C Jarak Jauh

15. Multi Keaksaraan Sadar Hukum

16. Program Keaksaraan Dasar Berbasis Kearifan Lokal NTT

17. Program Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pendidikan Inklusi

(42)

19. Penanaman Nilai Karakter melalui Pola Asuh Anak Usia 7-9 Tahun di Sekolah Dasar Wilayah Perkotaan

Output “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (yakni 100%) atau sebanyak 19 naskah. Keseluruhan tahapan pengembangan model terlaksana sampai dengan akhir tahun 2016, dalam jangka waktu pengembangan model tersebut terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan pengembangan, yakni:

1. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat (yakni, self blocking tahap I dan II) yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali pengajuan revisi self blocking ke DJA sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan pengembangan model.

2. Pengembangan sarana belajar untuk mendukung kegiatan pengembangan model, baik cetak maupun audiovisual tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat.

Adapun upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pengembangan model dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien.

(43)

Grafik 2

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

B. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 11

Tingkat Ketercapaian Kinerja

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

IKK/OUTPUT TARGET

KINERJA

REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI %

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan

(44)

Grafik 3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung

IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”, didukung oleh 5 (lima) output mempunyai target sasaran sebanyak 2437 lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 1745 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 71.60%, yakni kurang dari target yang ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:

1. Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis”

Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” mempunyai target sasaran sebanyak 300 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi satuan PAUD-Dikmas.

(45)

Target sasaran sebanyak 300 lembaga tersebut terdiri dari satuan PAUD-Dikmas yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan telah dipetakan mutunya pada tahun sebelumnya. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 304 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.33%, yakni melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 304 lembaga terdiri dari satuan PAUD-Dikmas (lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan, PKBM, dan satuan PAUD-Dikmas sejenis lainnya) yang tersebar dalam 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (masing-masing kabupaten/kota 8 lembaga/satuan PAUD-Dikmas).

Capaian kinerja pada output ini melebihi target yang ditetapkan (yakni 101.33%) dikarenakan pagu anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk menambah sasaran program supervisi dan dimungkinkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran menyesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah sasaran. Sehingga pengalokasian jumlah lembaga atau satuan PAUD-Dikmas yang disupervisi bisa melebihi target yang ditetapkan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi satuan PAUD-Dikmas adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan:

- Penyusunan instrumen dan materi supervisi yang lama, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- Data supervisi dari tim pelaksana di kabupaten/kota mendapatkan respon yang lambat, sehingga mengganggu keseluruhan tahapan supervisi sesuai dengan Juknis yang ditetapkan

(46)

PAUD-LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dikmas yang diterbitkan oleh Setditjen PAUD-Dikmas dan baru diberlakukan di tahun 2016

b) Pelaksanaan supervisi hanya dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur saja, padahal sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan terkait di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan penyiapan satuan pendidikan, lokasi, dan jadwal pelaksanaan supervisi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan adanya perubahan sasaran dalam rangka penghematan anggaran dengan tanpa menurunkan target sasaran.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

- Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

- Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan

- Melakukan revisi desain kegiatan dan rincian anggaran belanja kegiatan menyesuaikan dengan Juknis yang berlaku b) Menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait

(47)

Grafik 4

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis”

2. Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas”

Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” mempunyai target sasaran sebanyak 8 lembaga/labsite yang tersebar dalam 3 sub output dengan rincian sebagai berikut:

a) Labsite PAUD sebanyak 3 labsite

b) Labsite Kursus dan Pelatihan sebanyak 2 labsite c) Labsite Pendidikan Masyarakat sebanyak 3 labsite

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 8 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 8 lembaga/labsite, terdiri dari:

a) Labsite Stimulasi Motorik Halus dan Kognitif bagi Anak Usia Dini 0-6 Tahun, lokasi di PAUD Sabitul Azmi Kabupaten Sidoarjo b) Labsite Pembelajaran Enterpreuneurship untuk Anak Usia 4-6

Tahun, lokasi di TK Bintang Sembilan Kabupaten Lamongan

298 299 300 301 302 303 304

Le m b a g a 300

304

(48)

c) Labsite Pengembangan Motorik Kasar dan Bahasa (0-3 Tahun), lokasi TPA Zam Zam Kota Malang

d) Labsite Penyelenggaraan Pembelajaran Kesetaraan Paket A Paska Melek Aksara dengan Sistem Setoran Kompetensi, lokasi di PKBM Nusa Indah Kabupaten Lamongan

e) Labsite Program Kreatif Ayo Membaca (Upaya Pelestarian Paska Keaksaraan Dasar), lokasi di PKBM Insan Cendekia Kabupaten Probolinggo

f) Labsite Program Keaksaraan Ekonomi Pola 86 Jampel, lokasi di PKBM Bina Karya Kabupaten Pasuruan

g) Labsite Pembelajaran Zestfull Learning Strategy pada Program Survival English Program, lokasi di SKB Gudo Kabupaten Jombang

h) Labsite SWBB (Saka Widya Budaya Bhakti), lokasi Kantor BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

(49)

Grafik 5

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas”

3. Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya”

Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” mempunyai target sasaran sebanyak 1915 lembaga dengan didukung oleh 2 (dua) sub output, yakni:

a) Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat, terdiri dari:

- Penyelenggaraan Diklat Provinsi Jawa Timur (Dalam dan Luar Kantor Penyelenggara)

- Penyelenggaraan Diklat Sinergitas Masyarakat

- Penyelenggaraan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Pemagangan PTK Dikmas, yakni pemagangan PTK PAUD-Dikmas, baik internal maupun eksternal, terdiri dari:

- Pemagangan dalam negeri - Pemagangan luar negeri

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Le m b a g a 8

8

(50)

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 1215 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 63.45%, yakni kurang dari target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 1215 lembaga dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 12

Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan Pemagangan

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

NO RINCIAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

ORANG LEMBAGA A. PENGUATAN PTK PAUD-DIKMAS MELALUI DIKLAT PENYELENGGARA (GELOMBANG I)

PENYELENGGARA (GELOMBANG II)

(51)

NO RINCIAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

ORANG LEMBAGA

4 Diklat Pengelola PAUD (5 - 9 Desember 2016) 50 Orang 48 Lembaga

4 Oktober 2016)

50 Orang 43 Lembaga Jawa Timur ke Makassar

40 Orang

1 Lembaga 3 Magang/Pelatihan Penguji TUK Baby Sitter di

Pamong Belajar BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur ke PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat (28 - 30 November 2016)

1 Orang

4 Magang Seksi PSD BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur di Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pendidikan

Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Kota Batu (30 - 31 Desember 2016)

8 Orang

5 Magang/TOT dari Komunitas Jejaring Lintas Non Formal (JLN) Indonesia.com tentang penyusunan perangkat pembelajaran Zestful Learning on survival English Program di BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur (5 - 10 Desember 2016)

(52)

menjadi 1417 orang. Capaian kinerja pada output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” kurang dari target yang ditetapkan (yakni 63.45%), hal ini dikarenakan:

1. Kemungkinan terjadinya kesalahan penentuan satuan target dalam penetapan target sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yakni telah ditetapkan target sasaran sebanyak 1915 dengan satuan “orang” dalam RKA-K/L DIPA PETIKAN T.A 2016 yang dijadikan dasar dalam penentuan Perjanjian Kinerja, akan tetapi ketika dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja belum dikonversikan menjadi satuan “lembaga” sehingga terjadi kelebihan target sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di sisi lain, konversi satuan target dari “orang” menjadi “lembaga” harus dilakukan dikarenakan satuan target dari beberapa output yang mendukung 1 (satu) indikator kinerja kegiatan haruslah sama.

2. Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat (tahap I dan II) yang mengakibatkan pagu anggaran dari beberapa kegiatan Diklat dan Pemagangan yang mendukung output ini tidak bisa dicairkan, sehingga tidak bisa mencapai target yang ditetapkan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah:

1. Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran sebagai dampak kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat

(53)

blocking anggaran dari Pemerintah Pusat. Sehingga anggaran peyusunan modul dan bahan ajar diklat yang semula sudah dianggarkan, direvisi menjadi penggandaan atau fotokopi materi diklat dari handout pengajar diklat dalam rangka efisiensi anggaran

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah:

1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan efisien

2. Bahan diklat yang terdiri dari materi diklat tetap ada, akan tetapi hanya berupa penggandaan atau fotokopi dari handout yang telah disusun oleh pengajar diklat

Grafik 6

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya”

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Le m b a g a 1915

1215