RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

(1)

1 RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung Km 13 KEBUMEN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan

pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu,

perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan)

dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai

wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah,

dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju

arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan

lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau

mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat

menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 ini merupakan

dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari

perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2016-2021.

Dokumen Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana

dalam dokumen Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 dirinci program dan

kegiatan untuk satu tahun ke depan (2021)

5 Karangsambung , Juni 2020

CAMAT KARANGSAMBUNG,

R. NURDIN SANTOSO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19641109 198609 1 001

(7)

(8)

(9)

8 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Karangsambung

sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen . Selanjutnya

Kecamatan Karangsambung berkewajiban menyusun Renja Kecamatan

Karangsambung Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara

penyusunan Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 juga diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 juga mengacu

kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan berpedoman

pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsambung Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021, Renja SKPD digunakan

sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten

Kebumen Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun keenam/ tahun

terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu :

“Bersama Menuju Masyarakat Karangsambung yang Sejahtera, Unggul, Berdaya,

Agamis dan Berkelanjutan”. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun

2016-2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Karangsambung adalah Misi

ke-6 (enam) yaitu: “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan

(10)

9 yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang

maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan

publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih,

efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem

pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan

pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 sebagai dokumen

perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima

tahunan yaitu Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2016-2021. Oleh karena

itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai

dalam dokumen Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 harus

selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan

Karangsambung Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja

Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 dengan Dokumen Renstra Tahun

2016-2021 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara

satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen disusun

berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin

kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan

landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Karangsambung Kabupaten

Kebumen periode tahun 2016-2021 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679).;

(11)

10

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional(SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunandaerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2005-2025 ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

(12)

11 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

14. Peratuan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

15. Peratuan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2016 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 127);

16. Peratuan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen ;

17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Kabupaten Karangsambung .

18. Peratuan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 61 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

19. Keputusan Camat Nomor 050 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana

Strategis Pemerintah Kecamatan Karangsambung tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021

ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan

pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun

2021 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan

pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun

2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Karangsambung Tahun

2021 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan di Kecamatan Karangsambung Tahun 2020 sekaligus untuk mengevaluasi

pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsambung tahun

sebelumnya (2019).

(13)

12

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Karangsambung adalah

sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

A. Telaah terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V : Penutup

(14)

13 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 disusun berdasarkan atas

analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih.

Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program

dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan

pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan

Karangsambung saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan

capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana

tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja Kecamatan Karangsambung tahun lalu, yaitu tahun 2020 harus

dievaluasi sabagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus

dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Untuk tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19 maka beberapa kegiatan

mengalami Rasionalisasi Anggaran sehingga ada beberapa kegiatan bintek, sosialisasi

dan pemberdayaan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga target Renja tahun 2020

tidak tercapai.

Pada tabel T-C 29 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan

Renja Kecamatan Karangsambung dan pencapaian Renstra Kecamatan

Karangsambung sampai dengan Tahun 2020.

(15)

15 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangsambung dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Karangsambung s/d Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2019) Target program dan

kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2019 Realisasi Renja SKPD tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN WAJIB 1 01 _{Bidang Urusan} Pemerintahan Umum 1 01 02 _{Program Peningkatan} Manajemen dan Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah 1 01 02 01 _{Penyediaan Jasa} Surat Menyurat Tersedianya benda pos dan surat menyurat 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan anggaran telepon dan listrik 72 bulan _bulan36 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas ( 1 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2 ) 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80%

(16)

16

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pengelola keuangan 72 bulan _bulan36 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Jasa Kebersian Kantor Terspeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya alat-alat kerja kantor 72 bulan _bulan36 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan bulan 80% Penyediaan Alat

Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 72

bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya penggandaan dan penjilidan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Terlaksananya pelayanan kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan 72 bulan 36 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80%

(17)

17

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peraturan Perundangan-Undangan bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terpenuhinya koordinasi luar daerah 72 bulan _bulan36 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Terpenuhinya koordinasi dalam daerah 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 80% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan

mebelair Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (13 bh kursi rapat,1 rak besi, 1 lemari 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

(18)

18

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kaca dan 2 Filling Cabbinet)

Pengadaan

sarpras kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (1 unit laptop, 3 unit AC, 2 unit PC dan 2 unit printer dan 1 set mesin antrian loket) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah yang tepat waktu 1 01 02 01 _{Penyusunan dan} pengumpulan data dan statistik daerah Tersusunnya Renja dan Lakjip kecamatan (dokumen) 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80% Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan Tersusunya database dan profil desa/kecamatan (dokumen) 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80%

(19)

19

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 01 01 _{Program Penyusunan} RKPD Kabupaten di Kecamatan Jumlah dokumen Rancangan RKPD hasil Musrenbang Kecamatan 1 1 01 01 01 _{Penyelenggaraan} Musrenbangcam Tersusunnya RKP Kecamatan 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80% 1 01 01 02 _{Rakor dan} Inventarisasi Proyek Masuk Desa Tersusunnya dokumen IPMD sesuai dengan ketentuan (dokumen) 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80% 1 01 01 _Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 21 Fasilitasi APBDes (Desa) Terlaksananya fasilitasi APBDes ( desa ) 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100% Fasilitasi program-program pembangunan pembangunan yang masuk ke desa Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 100% 14 desa 14 desa 100%

(20)

20

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di

Kecamatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan linmas desa ( orang ) 168 Orang 56 Orang 28 Orang 28 Orang 28 Orang 28 Orang 112 Orang 50% Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan 21 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya2 penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (TKP2Kdes/desa) Terfasilitasinya TKP2KDes ( desa ) 14 Desa 14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100%

(21)

21

Kode

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah pelajar yang terlatih nilai – nilai luhur budaya bangsa

80 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terselenggaranya HUT RI 1 kali dan pelaksanaan karnaval 1 kali (orang)

300

(22)

22 B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangsambung Nomor 86 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Karangsambung

mempunyai tugas untuk: 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat

desa/kelurahan; dan 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;

2) pengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan;

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;

4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;

5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Standar pelayanan pada Kantor Kecamatan Karangsambung meliputi ruang

lingkup pelayanan meliputi :

a. pelayanan pembuatan kartu keluarga WNI;

b. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk WNI;

c. Pelayanan pengantar surat pindah;

d. Pelayanan pengantar pembuatan akte kelahiran;

e. Pelayanan pengantar pembuatan akte kematian;

f. Pelayanan pengantar pembuatan surat keterangan catatan kepolisian

(SKCK);

g. Pelayanan pengantar pembuatan surat keterangan tidak mampu;

h. Pelayanan pengantar pengajuan surat talak, cerai dan rujuk;

i. Pengelolaan Database Kepegawaian;

j. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Perencanaan Kegiatan

dan Penyusunan Laporan Kinerja ;

(23)

23 k. Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam rangka Penyusunan

Musrenbangcam ;

l. Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam rangka Penyusunan Kebijakan

Pelayanan Pembinaan PKK ;

m. Penyusunan Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam rangka

penyusunan program pengembangan data/ informasi /statistik desa ;

Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat pelayanan di kecamatan

Karangsambung adalah 79 % yaitu B untuk tahun 2019 dan di tahun 2020 untuk

hasil survei tingkat kepuasan masyarakat pelayanan di Kecamatan Karangsambung

80,48 % .

Kinerja Kecamatan Karangsambung diarahkan untuk mendukung

pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan

kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen,. Berikut ini disajikan tabel analisis

pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsambung :

(24)

24 Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung

Kabupaten Kebumen,

NO Indikator SPM/standar _nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (tnn n) Tahun 2021 (thn n+1) Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (tnn n) Tahun 2021 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat _- _- 85% 85% 85% 85% _79% _79% _85% _85%

2 Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan

- - 79% 79% 80% 82% 77% 79% 85% 85%

3

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten

- - 75% 75% 75% 80% 75% 75% 85% 85%

4

Persentase ganggungan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan

- - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85%

5

Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

- - 85% 85% 85% 85% 85% 80% 85% 85%

Dengan pelayanan prima dan pengawasan yang maksimal maka pelanggaran terhadap Perda semakin kecil

6

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7

Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu

(25)

25 C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Karangsambung sampai

dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan

mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target

yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal

yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan

Karangsambung ,yaitu sebagai berikut:

a) Hambatan ;

-

Belum optimal jalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan

berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern

memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi.

Sehingga pelayanan dengan bemasih tinggi rbagai teknologi informasi

menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu

mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma

mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah

sangat birokratif dan berbelit. Sampai tahun 2020, penyelenggaraan

pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten

Kebumen masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu

mendapatkan proporsi afirmasi yang lebih.

-

Dilihat dari kuantitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan masih

belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban Pemerintah

Kecamatan;

-

Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap;

-

Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang;

b) Dampak pandemi Covid 19 untuk Kecamatan Karangsambung yaitu lebih

kearah kemiskinan yang semakin meluas karena meningkatnya

pengangguran juga pengalihan belanja kegiatan pembangunan yang

bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Covid 19 berupa

pemberian BLT dan fasilitasi Satgas Corona yang berkisar 50% dari anggaran

(26)

26 Dana Desa maka pembangunan akan mundur selama 1 tahun dari Program

yang telah direncanakan.

a) Tantangan kecamatan Karangsambung.

1. Tingginya angka DTKS Kecamatan Karangsambung yaitu 7.693 jiwa

jumlah penduduk Kecamatan Karangsambung sebanyak 37.750 jiwa.

Sehingga dengan tingginya angka kemiskinan maka IKU daerah

diprioritaskan untuk penuntasan kemiskinan.

2. Adanya wabah Covid 19 sehingga menghambat pelaksanaan program

pembangunan sebab anggaran di masing-masing desa di wilayah

Kecamatan Karangsambung lebih dari 50 % untuk penanganan Covid

19 berupa BLT DD dan penangan pandemi Corona tersebut.

b) Peluang Kecamatan Karangsambung;

1. Dukungan pengembangan potensi wilayah

a. Peningkatan kondisi kamtibmas yang mendukung perkembangan dunia

usaha dan wisata;

b. Penggunaan manajemen dan teknologi pertanian yang mendukung

peningkatan produktivitas dan pemasaran;

c. Adanya Geopark Karangsambung memacu untuk mengembangan

potensi wisata Pentulu Indah Karangsambung , Goa Ndeot di Desa

Totogan,Goa Silodong Desa Langse, Embung di desa Kalisana dan

Seling, Gunung Tugel yang ada di Desa Tlepok Curug Silancur dan Curug

Sindoro di Desa Wadasmalang, Kalicurug di Plumbon, Curug Wringin,

Ganden Prua di Pujotirto, Curug Kedungjambe di Widoro, Bukit

Indrakila di dusun Kalipuru Pujotirto yang jumlahnya ada 13 titik obyek

wisata di Kecamatan Karangsambung.

d. Menarik minat wisatawan dengan budaya lokal dan sosialisasi karena

sampai saat ini masih kecil jumlah wisatawan yang berkunjung di

Karangsambung setiap pekan baru berkisar 200 – 300 orang.

e. Menciptakan produk unggulan wilayah yang memiliki daya saing dalam

bentuk kuliner juga kerajinan tangan.

(27)

27 D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2021 yang disusun sesuai hasil

analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan, hal ini

dikarenakan :

a. Penyesuaian terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

b. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen,

yaitu adanya Rasionalisasi Anggaran ;

c. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada

Kecamatan Karangsambung ;

d. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Karangsambung

yaitu adanya jalan tembus baru dengan dibangunnya jembatan yang

menghubungkan Peniron dan Kaligending .

e. Kawasan Geopark Karangsambung akan berpengaruh pada kebijakan

pembangunan yang mendukung kawasan tersebut khususnya bidang

pariwisata dan transportasi juga ekonomi .

f. Pandomik Kovid 19 memaksa desa untuk mengalihnya Dana Desa yang

sebelumnya untuk kegiatan pembangunan dialihkan berkisar 45% untuk

Bantuan Lansung Tunai (BLT) sehingga akan merubah kebijakan untuk

dialihkan ke penangan Covid 19.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Karangsambung

dapat dilihat dalam tabel berikut:

(28)

28 E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan

kegiatan Kecamatan Karangsambung diperoleh dari masyarakat (para pemangku

kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan

pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah perencanaan

pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2020. Melalui forum musrenbang

tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan

kebutuhan mesyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari

para pemangku kepentingan di Kecamatan Karangsambung :

(29)

29 Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Kebumen,

Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase terselenggarany a pemerintahan dan pelayanan publik 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase terselenggara nya pemerintaha n dan pelayanan publik 100 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat tersusun 2 dokum en Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen urusan pemerintaha n yang dilimpahkan kepada Camat tersusun 2 dokumen

(30)

30 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Kecamatan Karangsam bung Jumlah kegiatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan 1 kegiata n 3.684 a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Kecamatan Karangsambung Jumlah kegiatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan 1 kegiatan 10.000 b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Nonperizinan Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen pelayanan non perizinan yang dilaksanakan dan jumlah lelang eks bengkok (lelang , 7 pelayanan non perizinan dan honor operator siak 1 dokum en 40.505 b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Nonperizinan Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen pelayanan non perizinan yang dilaksanakan dan jumlah lelang eks bengkok (lelang , 7 pelayanan non perizinan dan honor operator siak 1 dokumen 60.000 2 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Terselenggarany a Urusan Pemerintahan umum 100 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Terselenggar anya Urusan Pemerintaha n umum 100

(31)

31 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 dokum en Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen urusan pemerintaha n yang dilimpahkan kepada Camat 1 dokumen

Sub kegiatan .... Sub kegiatan ....

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Karangsam bung Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan 1 kegiata n 8.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Karangsambung Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapka n pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka 1 kegiatan 20.000

(32)

32 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (Pelatihan Paskibraka, Resepsi 17an dan Karnaval Pembangunan) Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pelatihan Paskibraka, Resepsi 17an dan Karnaval Pembangunan) (Pelatihan Paskibraka, Resepsi 17an dan Karnaval Pembangunan) Tunggal Ika serta Pemerintaha n dan Pemeliharaa n keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pelatihan Paskibraka, Resepsi 17an dan Karnaval Pembanguna n) 3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Pemerintah Desa yang terbina dan terwasi 14 desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Pemerintah Desa yang terbina dan terwasi 14 desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi Jumla h desa yang menda patkan 11 fasilita s Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Karangsambung Jumlah desa yang mendapatka n fasilitasi Jumlah desa yang mendapat kan 11 fasilitas

(33)

33 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah kegiatan Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa 1 dokum en 6.500 a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Karangsambung Jumlah kegiatan Fasilitas administrasi tata pemerintaha n desa 1 dokumen 16.000 b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna an aset desa 14 desa 6.108 b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa Kecamatan Karangsambung Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna an aset desa 14 desa 15.000 c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah Fasilitasi tugas Kepala Desa dan

Perangkat desa desa 14 5.000

c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Karangsambung Jumlah Fasilitasi tugas Kepala Desa dan Perangkat desa 14 desa 9.000 d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawatan Desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi 14 desa 7.449 d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawatan Desa Kecamatan Karangsambung Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi 14 desa 8.000

(34)

34 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah desa yang terfasilitasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa 3 desa 5.000 e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Karangsambung Jumlah desa yang terfasilitasi pemberhenti an dan pengangkata n perangkat desa 3 desa 5.000 f. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (IPMD) 1 dokum en 3.000 f. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembanguna n daerah dengan pembanguna n desa (IPMD) 1 dokumen 6.000 g. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Karangsam bung Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 dokum en 4.000 g. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Karangsambung Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembanguna n Kawasan Perdesaan 1 dokumen 12.000 h. Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Karangsam bung Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman 1 kegiata n 8.000 h. Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Karangsambung Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman 1 kegiatan 8.000

(35)

35 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ketentraman dan Ketertiban umum dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban umum dan Ketertiban Umum i. Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif Kecamatan Karangsam bung Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraa n Musrenbang Kecamatan dan Pra Musrenbang Kecamatan 1 kegiata n 22.000 i. Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif Kecamatan Karangsambung Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggar aan Musrenbang Kecamatan dan Pra Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 25.000 j. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa Kecamatan Karangsam bung Jumlah pembinaan PKK, Organisasi Kepemudaan, Organisasi masyarakat, BUMDes dan UKS 5 kegiata n 29.000 j. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa Kecamatan Karangsambung Jumlah pembinaan PKK, Organisasi Kepemudaan , Organisasi masyarakat, BUMDes dan UKS 5 kegiatan 53.000 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Terselenggarany a Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Terselenggar anya Kegiatan Penunjang Urusan 100

(36)

36 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pemerintah Daerah Kegiatan ... Kegiatan ... 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsam bung Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 5 dokum en 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsambung Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 5 dokumen

Sub Kegiatan ... Sub Kegiatan ...

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 2 dokum en 8.200 a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 2 dokumen 8.000 b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (LAKIP 3 dokum en 5.000 b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun 3 dokumen 5.000

(37)

37 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) , SAKIP dan SPIP) (LAKIP , SAKIP,SPIP) 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Karangsam bung Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 20 orang 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Karangsambung Persentase terlaksanany a kegiatan administrasi keuangan 20 orang

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Karangsam bung Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 20 orang 1.756.0 15 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Karangsambung Jumlah ASN yang mendapatka n gaji dan tunjangan 20 orang 1.820. 000 b. Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN Kecamatan Karangsam bung Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20 orang/ kali 12.500 b. Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN Kecamatan Karangsambung Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20 orang/ kali 12.500 c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Karangsam bung Jumlah dokumen capaian dan realisasi kinerja yang disusun 1 dokum en 7.000 c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Karangsambung Jumlah dokumen capaian dan realisasi kinerja yang disusun 1 dokumen 7.000

(38)

38 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3. Administrasi Umum Kecamatan Karangsam bung Persentase terselenggara nya kegiatan administrasi umum 100 3. Administrasi Umum Kecamatan Karangsambung Persentase terselenggara nya kegiatan administrasi umum 100

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 4.000 a. Penyediaan Jasa Surat menyurat Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 4.000 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan daya

12

bulan 34.000

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan daya 12 bulan 35.000 c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja _bulan12 10.500

c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 10.500

(39)

39 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas 12 bulan 27.000 d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaa n dan perzinan kendaraan dinas 12 bulan 28.000 e. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Karangsam bung Jumlah orang pengelola administrasi keuangan 12 bulan 15.500 e. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Karangsambung Jumlah orang pengelola administrasi keuangan 12 bulan 18.000 f. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan

kantor bulan 12 18.400 f. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Karangsambung

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 18.400 g. Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12.000 g. Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 15.000 h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan barang cetak 12 bulan 7.300 h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan barang cetak 12 bulan 8.000

(40)

40 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) dan penggandaan dan penggandaan i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 bulan 8.000 i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 bulan 8.000 j. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Karangsam bung Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500 j. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Karangsambung Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 3.000 k. Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman bulan 12 7.500 k. Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 18.000 l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah Kecamatan Karangsam bung Jumlah bulan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 4.500 l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah Kecamatan Karangsambung Jumlah bulan rapat-rapat kordinasi dan 12 bulan 35.000

(41)

41 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) konsultasi ke luar daerah m. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (meja pelaya nan,blackdrop dan rak arsip)

1 paket 10.000 m. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (meja pelaya nan,blackdro p dan rak arsip) 1 paket 50.000 n. Pengadaan Peralatan gedung kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor (LCD) 1 unit 8.000 n. Pengadaan Peralatan gedung kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor (LCD) 1 unit 20.000 o. Pengadaan Meubelair Kecamatan Karangsam bung Jumlah unit pengadaan meubelair 1 paket 5.000 o. Pengadaan Meubelair Kecamatan Karangsambung Jumlah unit pengadaan meubelair 1 paket 35.000 p. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket 16.000 p. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah unit pemeliharaa n rutin gedung kantor 1 paket 20.500

(42)

42 Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

Lembar…….dari………

Catatan Penting

kinerja Target capaian Kebutu han Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) q. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 1 paket 4.500 q. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah unit pemeliharaa n rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 1 paket 8.000 r. Pemeliharaan Rutin/ berka peralatan gedung kantor Kecamatan Karangsam bung Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket 2.715 r. Pemeliharaan Rutin/ berka peralatan gedung kantor Kecamatan Karangsambung Jumlah unit pemeliharaa n peralatan gedung kantor 1 paket 7.000

(43)

43 E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Karangsambung diperoleh dari

masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang

pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) hingga musyawarah

perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2020. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa

memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan mesyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari

para pemangku kepentingan di Kecamatan Karangsambung :

(44)

44 Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Karangsambung

Nama SKPD : Kecamatan Karangsambung

KUOTA KECAMATAN

KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2021

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

_{(KECAMATAN/DESA)}

LOKASI

VOLUME ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

227.351.000 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

175.000.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

_air

175.000.000 Trehabnya jaringan air

_bersih

Desa Pencil Kecamatan

_{Karangsambung}

1 Paket

75.000.000 Terbangunna sarana air

_bersih

Desa Seling Kecamatan

_Karngsambung

1 Paket

100.000.000 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

_{Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya}

52.351.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

_{sungai, danau, dan sumber daya air lainnya}

52.351.000 TerBangunnya jaringan

_{air bersih}

Desa Pujotirto

Kecamatan

Karngsambung

1 Paket

52.351.000

(45)

45 NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

_{(KECAMATAN/DESA)}

LOKASI

VOLUME ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6 2 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

450.000.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

_{Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya}

450.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

150.000.000 Desa Tlepok Kecamatan

_{Karangsambung}

1 Paket

150.000.000 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Irigasi

_Pertanian

300.000.000 Terbangunnya Saluran

_{irigasi Desa}

Desa Widoro Kecamatan

_Karngsambung

1 Paket

150.000.000 Terbangunnya Saluran

_{Irigasi Desa}

Desa Kalisana

Kecamatan

Karangsambung

1 Paket

150.000.000 3 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

100.000.000 Program pengembangan pemasaran pariwisata

100.000.000 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam

_{dan di luar negeri}

100.000.000 Jumlah event promosi

pariwisata yang

terlasana

Desa Langse Kecamatan

Karangsambung

1 Kali

100.000.000

(46)

46 TABEL 4. DAFTAR Rekapitulasi Prioritas Desa

tahun 2021 yang akan diusulkan Ke Perangkat Daerah

RANGK

ING INDIKATOR KELUARAN DESA PENGUSUL VOLUME ANGGARAN NAMA KEGIATAN NAJY.A PROG:RAM SKPD

1 PENINGKATAN JALAN WADASMALANG 4Km 8.000.000.000 Kegiatan Peningkatan Jalan Program Pel!ingkatan Jaian & Jembatan DINAS PEK

KALIBENDUNG-WATES DAN PENA1

2 Terbangunnya Saiuran Dralnase I KARANGSAMBUNG 1 Paket 250.000.000 Perencanaan pembangunan saiuran Program pembangunan saiuran DINAS PEK

Gorong-gorong drainaseI gorong-gorong drainase/ gorong-gorong DAN PENA1

3 Jalan Plumbon Kaiigending PLUMBON 2.2Km 5.500.000.000 Kegiatan Peningkatan Jalan Program Peningkatan Jaian & Jembatan DINAS PEK DAN PENA1 Peningkatan peran serta

DINAS PER

4 masyarakat daiam rehabilltasi TOTOGAN 10.000 100.000.000 Penanaman pohon pada kawasan butan Program rehabilitasi hutan dan laban KAWASANJ

danpemeliharaan sumber daya Batang industri dan butan wisata _LINGKUNGJ

aiam

5 Terbangunnya Jembatam

penghubung dusun KEDUNGWARU 1 Paket 600.000.000,Kegiatan Pening,katan Jalan Program Peningkatan Jaian & Jembatan

DINAS PEK DAN PENA1

6 Terbangunnya Jalan Usaha Tani BANlORO 1750 mx3 200.000.000 Penyediaan sarana produksi Program peningkatan produksl DINAS PER

(JUT) m3 pertanlan l perkebunan pe rtanianl perkebunan PANGAN

7 Terbangunnya Konstruksi Pustu KALIGENDING 1 Unit 200.000.000 Pembangunan puskesmas pembantu

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmasl puskemas pembantu dan jaringannya

DINAS KES

8 PEMBANGUNAN TALUD DAN 124.000.000 Pembangunan turapltaiud l bronjong Program pembangu nan DINAS PEK

DRAINASE JALAN DESA KALISONO 200 Meter turap/taiud/bronjong DAN PENA1

9 Pengadaan, Mebeler PKD PENCIL 1 Paket 37.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pra. arana

puskesmasl poskemas pembantu dan

jaringanoya

DINAS KES

(47)

-47

10 PEMBANGUNANJALAN SAHA

Program Pengembangan dan Pcngelolaan

WADASMALANG 1 Paket 200.000.000 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi Jarlngan Irigasi, Rawa dan Jarlngan DINAS PER TANI

(48)

48

ll.NGK

ING INDIKATOR KELUARAN DESA PENGUSUL VOLUME ANGGARA..l'i NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD

11 pengadaan Pompa 6 inch- Ebara

dan Rice tranplanter - Yanmar TOTOGAN 2 Unit 110.000.000Pengemba.ogan perta.oian pada laban kering

Program PenincJr::atan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

DINAS PER' PANGAN

12 Penyambungan Arus Jarlngan

Llstrlk WID ORO 10 Unit 200.000.000

Pengembangan dan Perluasan Jaringan Llstrik Pedesaan

Program Pemblnaan dan Pengembangan Bldang Ketenap.llstrikan

DINAS PEK DANPENA

13 Terbangunnya Irigasi PENCIL 1 Lokasi 120.000.000Perencanaan pembangunan jaringan lrlgasl

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lrigasl, Rawa dan Jaringan Pengalran lalnnya

DINAS PEK DANPENA1

14 Perbaikan lnfrastruktur pengairan

I talud /tebing BANIORO 700m3 700.000.000 Rehabllitasl/ pemeliharaan taiud/bronjong

Program rebabllltasi / pemellharaan talud /bronjong

DJNASPEK DANPENA

15 Jalan Kondisi Balk KALIGENDING 500 Meter 1.000.000.000Keglatan Penl ngkatan Jalan Program Penlngk atan Jalan & Jembatan DINAS PEK

DAN PENA1

16 Jalan dala m koodisi bailt POJOTIRTO 1 Paket 2.500.000.000Peniogkatan Jalan Ruas A sampai Z Program Pe n inga,. tan Jalan & Jembatan DINAS PEK

DAN PENA1

17

PEmNGKATAN JALAN RW4 (RUAS LINGKAR WADUK

WADASLINTANG)

WADASMALANG MOO Meter 1.500.000.000Ket:J,atan Penl ngkatan Jalan Program Penl ngkatan Jalan & Je mbatan DINAS PEK

DAN PENA1

18 Pemassangan Bronjong WIDORO 1 Unit 750.000.000Pe mbangunan turap/h.lud / broojong Program pem bangunan turap / taiud / bronjong

DINAS PEK DAN PENA1

19 Pembangunan Talud Jalan Desa WIDORO 1 Unit 200.000.000Pe mbangunan turap/ talud / bronjong Program pem bangunan

turap/talud / bronjong

DINAS PEE DAN PENA1

20 Pembangunan Embung SELING 120x 80

Mete r 350. 000.000

Pe mbanguoan embu ng. dnn bangunan penampung air lainnya

Progra m Pengembangan, Pengeiolaan, dan Konservasi Suogal, Danau dan Su mber Daya Air Lainnya

DINAS PEE DAN PENA1

21 Tersedian ya air berslh yang a man PUJOTIRTO 2 Paket 800.000.000Pe mbangu nan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Program pembangu nan infrastru ktur perd esaan

DINAS PEK DAN PENA1

22 Mesln Peron tok Padi WIDORO 5 Un it 200.000.000Pe ng"'mhangan desa mandiri pangan Program Pe ningkatan K.etahan Pangan ( pertaoian / pe ribcl.inan )

DINAS PER PANG AN

1