4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.942.452.660,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
876.582.360,00 100%
02. PYK UTARA
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.09.01.01. Tersedianya jasa surat menyurat
(Materai 3000, Materai 6000 dan buku cek rekening giro Bendahara Pengeluaran
Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat dan legalitas surat
100% 9.138.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.09.01.02. Terlaksananya pembayaran
rekening telepon, air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi Sumber Daya air, listrik dan sarana internet
100% 70.029.960,00
1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.09.01.03. Tersedianya Pengisian Tabung
racun api, tabung LPG, sewa tenda, sewa sound system, sewa orgen dan sewa pakaian adat
Tersedianya alat pengaman kebakaran kantor, kebutuhan LPG Kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana perayaan/acara kantor
100% 33.180.000,00
6 item
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09.01.06. Terlaksananya pembayaran STNK
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan dinas siap pakai
100% 6.400.000,00
36 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.09.01.07. Terlaksananya pembayaran
honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara dan Staf Pengelola
Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan
100% 246.648.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.09.01.08. Tersedianya bahan-bahan dan
peralatan kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 12.428.800,00
1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.09.01.09. Terlaksananya perbaikan peralatan
kerja
Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai
100% 22.385.000,00
1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.09.01.10. Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor
4
8
11
Halaman 2 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.09.01.11. Terlaksananya kebutuhan cetak,
fotocopy dan jilid
Tersedianya surat-surat dan dokumentasi administrasi perkantoran
100% 55.422.000,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.12. Terlaksananya penyediaan instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Berfungsinya peralatan penerangan kantor
100% 10.583.600,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.09.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif
90% 85.060.000,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.09.01.15. Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan
Tersedianya informasi berita dan peraturan
100% 37.940.000,00
5 media
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.09.01.17. Terlaksananya penyediaan makan
dan minum rapat serta tamu
Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor
100% 136.050.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.09.01.18. Terwujudnya koordinasi dan
sinergitas program dengan instansi induk maupun lintas sektoral
Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah
90% 77.320.000,00
90 orang
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.20.1.20.09.01.19. Terlaksananya kelancaran program
administrasi kantor
Tersedianya honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)
100% 32.400.000,00
12 bulan
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
793.294.000,00 100%
02. PYK UTARA
Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.03. Terlaksananya pembangunan
gedung kantor dengan didukung dokumen perencanaan pembangunan serta konsultan pengawas
Terwujudnya pembangunan 1 unit gedung kantor lurah
100% 498.545.000,00
1 unit
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.09.02.10. Tersedianya mobiler Kantor Lurah
penggabungan
Meningkatnya efektifitas kerja pegawai
90% 29.530.000,00
1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.09.02.22. Terpeliharanya aset dan inventaris
kantor
Tercapainya ketahanan aset pemerintah dalam rangka pemeliharaan inventaris kantor
90% 90.200.000,00
26 paket
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.24. Terpeliharanya kendaraan dinas
roda 2 dan roda 4
Terciptanya sarana mobilitas yang layak pakai
90% 165.229.000,00
37 unit
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20.1.20.09.02.42. Terlaksananya pembangunan pagar
kantor lurah
Tercapainya ketahanan aset pemerintah dalam rangka pemeliharaan inventaris kantor
90% 9.790.000,00
25 paket
Meningkatnya disiplin dan kewibawaan aparatur
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.09.03.02. Tersedianya pakaian dinas aparatur 129 stel 54.100.000,00
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
38.780.000,00 100%
02. PYK UTARA
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.09.05.02. Terlaksananya sosialisasi
Undang-Undang Pertanahan dan BPHTB bagi perangkat kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya pemahaman perangkat kecamatan dan kelurahan tentang Undang-undang pertanahan dan BPHTB
100% 16.500.000,00
115 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.09.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis
perangkat RT/RW, LPM dan PKK
Meningkatnya pemahaman dan wawasan perangkat kelurahan
90% 22.280.000,00
275 orang
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.469.100,00 100%
02. PYK UTARA
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
1.20.1.20.09.06.09. Tersedianya SPM Terwujudnya pelayanan
yang efektif dan efisien
90% 5.469.100,00
1 dokumen
Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik 1.20.1.20.09.31. Program Penataan Kelembagaan dan
Organisasi Daerah
52.598.000,00 100%
02. PYK UTARA
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
1.20.1.20.09.31.06. Terlaksananya pembentukan,
penghapusan dan penggabungan kelurahan
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
90% 52.598.000,00
3 kelurahan
Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik
1.20.1.20.09.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100% 38.785.900,00 PYK UTARA
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.09.59.23. Terlaksananya sosialisasi kegiatan
PATEN
Terselenggaranya pelayanan adm terpadu Kecamatan
90% 38.785.900,00
1 kegiatan
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kec. Payakumbuh Utara 1.20.1.20.09.61. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
56.984.500,00 100%
05. PYK UTARA
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.20.1.20.09.61.10. Terlaksananya peningkatan
kehidupan beragama
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
90% 56.984.500,00
1 paket
Meningkatnya pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah
1.20.1.20.09.78. Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah
6.210.000,00 100%
01. PYK UTARA
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.20.1.20.09.78.01. Terlaksananya kegiatan UKS di
sekolah
Terselenggaranya Usaha Kesehatan Sekolah
90% 6.210.000,00
1 paket
Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat 1.20.1.20.09.86. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
19.648.800,00 100%
4
8
11
Halaman 4 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
1.20.1.20.09.86.01. Terlaksananya lomba-lomba tingkat
Kecamatan Payakumbuh Utara (12 jenis lomba : P2WKSS, PMT-AS, Kader Yandu, BKB, UP2K, GSI, Dasawisma, HATI-PKK, BUNDA PAUD, Lurah Berprestasi, Sekretaris Prestasi dan Kelurahan Berprestasi)
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Payakumbuh Utara
90% 19.648.800,00
12 lomba
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 147.818.600,00
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif
1.06.1.20.09.21. Program perencanaan pembangunan daerah 07. 100% 131.988.600,00 PYK UTARA
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.20.09.21.01. Terlaksananya musrenbang tingkat
kecamatan dan musrenbang kelurahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
90% 131.988.600,00
26 dokumen
Meningkatnya validitas data statistik daerah
1.06.1.20.09.26. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.830.000,00 100 %
02. PYK UTARA
penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.06.1.20.09.26.01. Tersusunnya data-data statistik
tingkat kecamatan dalam bentuk buku kec. Payakumbuh Dalam Angka
Tersedianya data/ informasi tentang gambaran umum Kec. Payakumbuh Utara yang Valid
90% 15.830.000,00
52 buku
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
25.739.000,00
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
1.19.1.20.09.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
25.739.000,00 100%
02. PYK UTARA
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
1.19.1.20.09.16.06. Terlaksananya monitoring
keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Utara
Terwujudnya kenyamanan dan keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 25.739.000,00
1 Tahun
