4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
17.680.386.000,00
Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.458.816.050,00 100%
02. DPPKA
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.05.01.01. Tersedianya kebutuhan surat
menyurat
Lancarnya komunikasi melalui surat menyuratdengan SKPD terkait
100% 3.680.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.05.01.02. Tersedianya pembayaran telepon ,
air dan lampu jalan
Tersedianya saluran telepon, air dan lampu jalan
100% 3.665.707.500,00
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.05.01.03. Tersedianya peneydiaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya perlata perlengkapan kantor
100% 201.800.000,00
13 item
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20.1.20.05.01.05. terlaksananya pengansuaransian
barang milik daerah
Tersedianya jaminan barang milik daerah (gedung & kantor)
- 683.655.000,00
-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.01.06. Terlaksaannya pembayaran pajak
dan STNK roda 2 dan roda 4
- - 15.550.000,00
30 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.05.01.07. Terlaksananya pembayaran honor
PA, KPA, PPK, Bendahara dan sta fPPK
Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan
100% 402.668.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.05.01.08. Tersedinya peralatan kebersihan
kantor
Meningkatkan kebersihan kantor
100% 7.362.000,00
5 jenis
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.05.01.09. Tesedianya perbaikan peralatan
perbaikan perlatan kerja
Terpenuhinya pearlatan keja yang siap dipakai
100% 10.000.000,00
1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.05.01.11. Tesedianya kebutuhan fotocopy,
ceta dan jilid
Penyediaan surat surat dan dokumen administrasi perkantoran
100% 77.605.000,00
3 jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.12. Terlaksananya Instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Tersediabya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100% 3.139.000,00
12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.05.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Tersedianya informasi berita dan peraturan
100% 14.238.000,00
5 media
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.05.01.17. Terlaksananya penyediaan makan
minum rapat serta tamu
Terpenuhinya makan minum kantor
100% 99.206.000,00
2000 porsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.05.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
70 orang 230.750.000,00
70 orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.308.493.716,00 100 %
02. DPPKA
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.02.05. Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan roda 2
Meningkatnya kinerja apratur dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi
80% 3.864.722.716,00
2 paket
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.02.24. Tersedianya pemeliharaan
kendaraan roda dua dan roda empat
tersedianya kendaraan yang layak pakai untuk kepentingan dinas
100% 443.771.000,00
30 unit
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 48.090.000,00 DPPKA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.05.03.02. Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas
Terlaksananya pakaian dinas staf DPPKA
100% 48.090.000,00
75 stel
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari Aparatur Pemerintah
1.20.1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
68.975.000,00 100 %
01. DPPKA
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.05.05.02. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang undangan
Tersedianya aparatur yang mengetahui peraturan perundang undangan
100% 68.975.000,00
16 orang
Meningkatnya pengelolaan keuangna daerah 1.20.1.20.05.17. Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
6.033.821.884,00 100%
02. DPPKA
Penyusunan standar satuan harga
1.20.1.20.05.17.02. Tersedianya buku perubahan SSH
2014 dan buku SSH 2015 sebanyak 110 buku
Terlaksananya kewajaran biaya dan pengalokasian anggaran sebesar 90%
90% 80.250.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.1.20.05.17.10. Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah di setiap SKPD
terlaksananya transparansi, efektifitas, efesiensi dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan daerah
100% 255.722.500,00
12 bulan
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.1.20.05.17.11. Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah di setiap SKPD
Terlaksananya transparansi, efektifitas, afesiensi, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah
100% 80.265.500,00
12 bulan
Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.13. Terlasananya pergeseran anggaran
kas, pergeseran DPA, terlajksananyapelaporan kepenerintah pusat
Mningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan auditabel
90% 750.443.000,00
1 tahun
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.14. Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah
Pegelolaan keuangan daerah tertib dan lancar
100% 66.122.000,00
12 Bulan
Pendataan PAD dan PBB
1.20.1.20.05.17.20. Terlaksannya kegiatan pendataan
PBB dan PBB
Meningkatnya potensi penerimaan PAD dan PBB
80% 130.000.000,00
80%
Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan
1.20.1.20.05.17.21. Meningkatnya kinerja pengeloalaan
keuangan daerah disetiap SKPD
Pengeloaan keuangan daerah tertib dan lancar
100 89.880.000,00
12 bulan
Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.23. Terlaksananya penyelesaian
TP-TGR keu. daerah
Meningktnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD
75% 143.563.400,00
75%
Pelaksanaan Pengelolaan Barang / Aset Daerah
1.20.1.20.05.17.31. Terlaksananya pengelolaan barang
/ asset daerah
Menigkatnya manajemen pegelolaan keuangan daerah
80% 712.360.206,00
1 tahun
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
1.20.1.20.05.17.34. Meningkatnya kinerja penglolaan
keuangan daerah
Tersedianya laporan penenrimaan dan pengeluaran
100% 178.365.000,00
12 bulan
Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.35. Meningkatnya kinerja pengeloalan
keuangan daerah disetiap SKPD
Pengelolaan keuangan tertib dan lancar
100% 232.098.010,00
12 bulan
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh
1.20.1.20.05.17.36. Terwujudnya sinkronisasi
data belanja pegawai
100 % 115.056.000,00
Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
1.20.1.20.05.17.44. Meningkatnya kapasitas
pengeloaan keuanga daerah
Meningkatnya epngetahuan dibidang akuntansi
100% 339.947.000,00
12 bulan
Sosialisasi PAD/PBB
1.20.1.20.05.17.47. Terlaksananya sosialisasi PAD dan
PBB P2
Meningkatnya pengetahuan Staheholder PAD dan PBB P2
75% 163.949.600,00
75%
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru
1.20.1.20.05.17.48. Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah tertib dan lancer untuk tunjangan guru
100% 123.939.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber PAD non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.20.1.20.05.17.49. Terlaksananya kegiatan intens dan
eksten PAD
Meningkatnya realisasi PAD kota Payakumbuh
100% 467.464.000,00
90%
Penyusunan Analisa Standar Biaya
1.20.1.20.05.17.50. Tersedianya buku perubahan SBU
2015, perubuahan SBK 2015, SBU 2016, SBK 2016
Terlaksananya kewajaran standar biaya dalam pengalokasian anggaran
85% 110.354.500,00
165 Dokumen
Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator elektronik audit (e-audit)
1.20.1.20.05.17.52. Tersedianya data AK e-audit Meningkatnya kinerja tata
kelola keuangan daerah yang efektif, efisien transparan dan akuntabel sebesar 92%
92% 150.762.000,00
1 tahun
Pengendalian dan Pengawasan Aset Daerah
1.20.1.20.05.17.54. Terciptanya pengendalian dan
pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah
Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan asset yang efisien dan efektif
85% 117.955.810,00
3 bulan
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah
1.20.1.20.05.17.56. Tersedianya inventarisasi dan
rekon asset SKPD TRIWULAN, SEMESTERAN dan tahunan.. tersedianya buku/data inventiris barang milik daerah dab neraca asset pemerintah kota payakumbuh triwulan, semesteran dan tahunan
Tersedianya data inventarisasi dan rekon SKPD yang akuat dan UP TO DATE dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk menyusun buku induk inventaris asset pemerintah kota payakumbuh
85% 231.736.000,00
1 tahun 200 buku
Penyusunan Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar Pemeliharaan BMD
1.20.1.20.05.17.57. Tersedianya daftar kebutuhan
barang milik daerah dan daftar pemeliharaan barang mili kdaerah
tersedianya data inventarisasi dan rekon asset SKPD yang akurat dan UP TO DATE dan dapat
dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk menyusun buku induk inventaris asset pemerintah dan neraca asset pemerintah kota paakumbuh
50% 29.107.000,00
50%
Verifikasi Persyaratan Dokumen Pencairan Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga
1.20.1.20.05.17.58. Terlaksananya verifikasi dana
hibah, bansos, bantuan keuangan dan belanja tak terduga
terciptanya akuntabilitas benatuan soisal, hibah dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga
1005 36.347.000,00
1 paket
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2015
1.20.1.20.05.17.59. Tersedianya DPPA SKPD TA
2015
terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 65.915.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA. 2016
1.20.1.20.05.17.60. Tersedianya DPA SKPD TA 2016 Terlaksananya anggaran
berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 68.180.000,00
244 dokumen
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PBB
1.20.1.20.05.17.61. Terlaksananya pemungutan PBB Meningkatnya realisasi PBB
sektor perkotaan
100% 330.266.358,00
90%
Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB-P2
1.20.1.20.05.17.62. Tersedianya dokumen unutk
pelayanan PBB P2
Terwujudnya kelancaran pelayanan terhadap PBB-P2
90% 179.895.000,00
90%
Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.63. Tersedianya 3 jenis peraturan
pengelolaan keuangan daerah sebanyak 165 buku
Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 85%
75% 99.150.000,00
165 dokumen
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Ta. 2015
1.20.1.20.05.17.64. pemantapan sistem informasi
anggaran dan barang milik daerah
81.885.000,00 90%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016
1.20.1.20.05.17.67. Tersedianya perda APBD 2016 dan
perwako penjabaran APBD Ta. 2016
Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 283.723.000,00
300 dokumen
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2015
1.20.1.20.05.17.68. Tersedianya perda tentang
perubahan APBD 2015 dan perwako penjabaran perubahan APBD Ta. 2015
terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 250.235.000,00
90%
Penyusunan Peraturan APBD TA. 2016
1.20.1.20.05.17.69. Terlaksananya anggaran berbasis
presentasi kinerja sebesar 90%
68.885.000,00 90%
-1.20.1.20.05.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 07. 100 % 662.189.350,00 DPPKA
Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah
1.20.1.20.05.59.30. Terlaksananya penyelengaraan
pelayanan pajak daerah secara optimal
Terwujudnya peyelengaraan pelayanan pajak daerah secara optimal
90% 662.189.350,00
90%
Menigkatnya jumlah pemanfaat dana dan kualitas pelayan UPTD Fasilitasi pembiayaan
1.20.1.20.05.80. Program Peningkatan Pelayanan BLUD 800 1.100.000.000,00
pemanfaat dana dan 4 lembaga ekonomi
03. DPPKA
Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.05.80.02. Terlaksananya pemberian pinjaman
bergulir kemasyarakat dan fasilitas peyertaan modal kepada pihak ke tiga
Terlayaninya pemanfaat dana fasilitas pembiayaan dengan baik
100% 1.100.000.000,00
800 pemanfaat dana dan 4 lembaga ekonomi mikro
