4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.431.117.405,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
671.486.205,00 100%
02. BAPPEDA
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat dan paket
Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 2.387.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.1.06.01.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 87.600.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 4.550.000,00
19 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100% 89.184.000,00
14 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 21.325.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06.1.06.01.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja 100 % 17.666.400,00 26 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.10. Trsedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya adm perkantoran 100 % 39.633.750,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06.1.06.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 18.116.055,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik kantor
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100% 2.246.000,00
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06.1.06.01.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
80% 129.650.000,00
8 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari 4 media
100% 7.440.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.17. Tersedianya makanan dan
minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor
100% 13.170.000,00
1 Tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06.1.06.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan pembangunan
100% 238.518.000,00
1 Tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.06.1.06.01.01.19. Terlaksananya pembayaran honor
PTT
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% -
2 orang
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
463.813.000,00 100 %
02. BAPPEDA
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.07. tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100 % 39.200.000,00
1 tahun
Pengadaan mebeleur
1.06.1.06.01.02.10. Tersedianya Meubeleur kantor terpenuhinya mebeleur
gedung kantor
100 % 95.430.000,00
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.1.06.01.02.22. Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor
Meningkatnya kenyamanan bekerja
100% 41.740.000,00
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.24. Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 188.393.000,00
19 unit
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.06.1.06.01.02.42. terlaksananya rehab gedung kantor Meningkatnya kenyamanan
dalam melaksanakan tugas
90 % 99.050.000,00
1 paket
Meningkatnya disiplin aparatur
1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 18.300.000,00 BAPPEDA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.06.1.06.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 18.300.000,00
38 orang
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
59.947.500,00 4 orang
02. BAPPEDA
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.06.1.06.01.05.03. Terlaksananya pengiriman aparatur
untuk mengikuti bimtek
Meningkatnya kemampuan aparatur
100% 59.947.500,00
4 orang
Tersedianya Data Tentang Gambaran Umum Kota Payakumbuh
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 02. 100 % 327.102.500,00 BAPPEDA
Penyusunan profile daerah
1.06.1.06.01.15.05. Terlaksananya penyusunan buku
dan CD profil daerah kota Payakumbuh
Tersedianya data dan informasi profil daerah kota Payakumbuh
100% 113.790.900,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan
1.06.1.06.01.15.06. Tersusunnya profil penanggulangan
kemiskinan
Tersedianya data dan informasi tentang
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
100% 50.473.000,00
20 Buku
Penyusunan Indikator Kesra
1.06.1.06.01.15.09. Tersusunnya buku tentang indikator
kesra kota Payakumbuh
Tersedianya data indikator kesra daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah
100% 55.189.000,00
30 Buku
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
1.06.1.06.01.15.12. Tersedianya Buku Data dan
Informasi Perencanaan Daerah CD Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 107.649.600,00
30 buku, 5cd
Meningkatnya kualitas program-program hasil kerjasama pembangunan
1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 02. 40% 54.526.000,00 BAPPEDA
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06.1.06.01.16.02. Terlaksananya rapat koordinasi
perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah
Tersusunnya konsep dan bentuk kerjasama (action plan) pembangunan daerah
2 dokumen 54.526.000,00
4 kali
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
1.06.1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
62.086.000,00 80%
08. BAPPEDA
Koordinasi penetapan rencana Tataruang Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.18.02. Terlaksananya koordinasi
penetapan RT/RW strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
80% 62.086.000,00
12 SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin 1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
217.423.800,00 80%
07. BAPPEDA
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06.1.06.01.19.04. Terlaksananya koordinasi tentang
penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh
tersusunya konsep dan action plan dalam penanganan pusat-pusat pertumbuhab ekonomi di Kota payakumbuh
60 % 75.000.000,00
6 kali
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.1.06.01.19.09. Terlaksananya koordinasi masalah
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam penanganan air minum, drainase dan sanitasi
80% 86.413.800,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Koordinasi PNPM-P2KP
1.06.1.06.01.19.12. Terciptanya koordinasi Program
PNPM Mndiri Perkotaan
Meningkatnya kualtas perencanaan penanggulangan kemiskinan
80% 56.010.000,00
12 SKPD
Meningkatnya kinerja dan kualitas pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 100% 2.242.802.300,00 BAPPEDA
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.06.01.21.01. Terlaksananya Seminar
Perencanaan Pembangunan Kota Payakumbuh
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kota Payakumbuh
90 % 189.494.000,00
400 orang
Penyusunan rancangan RKPD
1.06.1.06.01.21.08. Tersusunnya rancangan awal
RKPD Tahun 2015
Tersedianya bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2015
100% 154.558.000,00
50 buku
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.09. Terlaksananya Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Terhimpunnya aspirasi masyarakat
80% 250.938.000,00
5 hari
Penetapan RKPD
1.06.1.06.01.21.10. Diterbitkannya Peraturan Walikota
Payakumbuh tentang RKPD Tahun 2015
Tersedianya pedoman penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD Tahun 2015
100% 44.992.000,00
1 Perwako
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.13. Tersusunnya Laporan Kinerja
Pembangunan Kota Payakumbuh
Tersedianya data Kinerja Pembangunan Kota Payakumbuh
90% 130.285.000,00
30 buku
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
1.06.1.06.01.21.14. Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang fisik dan prasarana
80% 61.653.400,00
7 SKPD
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
1.06.1.06.01.21.15. Terlaksananya koordinasi
penanggulangan kemiskinan dan penyusunan LP2KD dan Suseda 2015
Tersedianya data/informasi tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
100 % 240.187.000,00
15 Buku
Perubahan RKPD
1.06.1.06.01.21.23. tersusunnya perubahan RKPD Tersedianya dokumen
Perubahan RKPD
100% 156.067.000,00
5 buku
Penyusunan KUA PPAS
1.06.1.06.01.21.31. Tersusunnya KUA tahun 2015 dan
PPAS tahun 2016
Tersedianya Pedoman Untuk penyusunan APBD TA.2016
100% 116.238.000,00
160 buku
Penyusunan KUPA PPAS
1.06.1.06.01.21.32. Tersusunnya KUPA Tahun 2015
dan PPAS Perubahan Tahun 2015
Tersedianya Pedoman Untuk penyusunan APBD TA.2015
100% 115.884.000,00
160 buku
Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan
1.06.1.06.01.21.35. tersedianya laporan dan rekap
usulan kegiatan hasil investigasi
terdatanya usulan dari masyarakat/ kelurahan
90 % 48.322.500,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Perubahan RPJMD
1.06.1.06.01.21.36. Terbitnya Peraturan Daerah tentang
Perubahan RPJMD Tahun 2012-2017
Tersedianya pedoman penyusunan perubahan perencanaan daerah lima tahunan
100% 251.199.000,00
1 Perda
Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.41. terlaksananya pengembangan dan
keberlanjutan SIPPD
Tercapainya kualitas perencanaan pembangunan daerah
90% 482.984.400,00
2 dokumen
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi 1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
60.993.000,00 70%
02. BAPPEDA
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. Terkoordinasinya perencanaan
program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
20% 60.993.000,00
1 Tahun
Meningkatnya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya
1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya
252.637.100,00 100%
02. BAPPEDA
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.1.06.01.23.03. Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
100 % 144.918.700,00
1 Tahun
Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan
1.06.1.06.01.23.05. Terlaksananya sosialisasi
kerjasama penelitian kebijakan penelitian (jarlit)
Tersebarluasnya informasi kerjasama penelitian kebijakan pendidikan (Jarlit)
100 % 107.718.400,00
50 orang
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
85.985.500,00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi 1.20.1.06.01.90. Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
85.985.500,00 100 %
02. BAPPEDA
Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah
1.20.1.06.01.90.01. Terlaksananya koordinasi,
sosialisasi serta tersusunnya laporan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Payakumbuh
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi
100 % 85.985.500,00
1 tahun
1.23. STATISTIK 360.970.980,00
Terwujudnya data statistik Kota Payakumbuh
1.23.1.06.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
360.970.980,00 100%
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23.1.06.01.15.01. Terlaksananya Penyusunan Buku
PDA Tahun 2015
Tersedianya Data dan Informasi tentang Gambaran umum Kota Payakumbuh
80 % 81.264.730,00
100 buku 25 buku saku 2 cd Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
1.23.1.06.01.15.03. Tersusunnya Buku PDRB dan
leaflet menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan
Tesedianya data statistik ekonomi Kota Payakumbuh sebagai bahan evaluasi kinerja danperencanaan pembangunan ekonomi daerah
100% 159.706.250,00
200 eksemplar
Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
1.23.1.06.01.15.05. Tersusunnya Buku Indeks Nilai
Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh dan tersusunnya data dalam rangka perhitungan NTP kota Payakumbuh
tersusunnya data statistik ekonomi sektor pertanian di Kota payakumbuh
100% 120.000.000,00
1 paket
TOTAL
4.878.073.885,00PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
19680607 198809 1 001.
Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
