REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 2.051.573.815,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
289.031.415,00 1 Tahun
02. KLH
Penyediaan jasa surat menyurat
1.08.1.08.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 1.500.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08.1.08.01.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 % 31.200.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.08.1.08.01.01.03. Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya jasa perbaikkan dan perlengkapan kantor
100 % 57.810.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 4.050.000,00
9 Unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08.1.08.01.01.07. Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Meningkatnya akuntabilitas administrasi keuangan
100 % 35.448.000,00
6 Orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.01.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor dan tersedianya jasa kebersihan kantor dan laboratorium LH
Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor dan lab LH dan Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor dan laboratorium LH
100 % 2.150.000,00
1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 17.978.565,00
1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08.1.08.01.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 7.543.350,00
1 Tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.1.08.01.01.12. Tersedianya alat-alat listrik Lancarnya pelaksanaan
administrasi kantor
100 % 1.270.500,00
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08.1.08.01.01.13. tersedianya pengadaan finger print meningkatnya disiplin
pegawai
100% 5.000.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.15. berupa 3 media dan pencetakan
peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
Terpenuhinya kebutuhan informasi
100 % 4.650.000,00
3 media dan 2 bundel peraturan
Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.01.01.17. Tersedianya makanan dan
minuman dalam rangka pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor
100 % 7.330.000,00
1 Tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08.1.08.01.01.18. Terlaksananya koordinasia dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi sinkroisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 80.701.000,00
1 Tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.08.1.08.01.01.19. Tersedianya peralatan kebersihan
kantor
Terciptanya ruang kantor yang bersih
100 % 32.400.000,00
1 Tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.08.1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.943.900,00 1 Tahun
02. KLH
Pengadaan mebeleur
1.08.1.08.01.02.10. Terlaksananya pengadaan
mebeleur
Meningkatnya sarana operasional kantor
30 % -
7 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas / operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
80 % 76.943.900,00
9 Unit
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.08.1.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 1 Tahun 7.200.000,00 KLH
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08.1.08.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
100 % 7.200.000,00
18 stel
Tercapainya program pengelolaan persampahan di Kecamatan
1.08.1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
470.209.800,00 100 %
08. KLH
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08.1.08.01.15.02. Tersedianya sarana dan prasarana
persampahan
Meningkatnya kualitas kebersihan lingkunga
50 % 432.255.800,00
2 Paket
Bimbingan teknis persampahan
1.08.1.08.01.15.06. Terlaksananya penilaian dokumen
amdal, pengawasan/penyidikan pelanggaran lingkungan hidup dan perencanaan lingkungan hidup lainnnya
Tercapainya kondisi kota yang berwawasan lingkungan berdasarkan perundang-undangan lingkungan hidup
100 % 37.954.000,00
100 %
Meningkatnya kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 1.08.1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
535.567.590,00 70 %
08. KLH
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.1.08.01.16.01. Terlaksananya koordinasi dan
penilaian adipura
Tercapainya prestasi daerah pada program kementerian LH tingkat propinsi dan nasional
50 % 86.985.700,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08.1.08.01.16.03. Terlaksananya pembuatan Buku
Mutu Laboratorium Klaster, terlaksananya pengujian parameter dasar kualitas air & udara dan terlaksananya pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium
Terpenuhinya syarat administrasi laboratorium klaster, tersedianya informasi status kualitas air & udara di Kota Payakumbuh dan meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana alat dan perlengkapan pendukung laboratorium kluster
50 % 264.750.350,00
75 %
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.04. Terlaksananya pengawasan rutin
dan verifikasi pengaduan pencemaran air, tanah, udara pada usaha/kegiatan lintas sektoral
Terciptanya kesesuaian dokumen lingkungan dengan implemenrasi pengelolaaan lingkungan hidup pada kegiatan/usaha
50 % 47.337.150,00
2 Paket
Pengkajian dampak lingkungan
1.08.1.08.01.16.07. Terlaksananya survey lokasi usaha
dan/atau kegiatan yang memgajukan dokumen LH dan tersedianya jasa konsultasi kasus lingkungan
Tersedianya berita acara hasil peninjauan ke lapangan dan / atau kegiatan yang akan diberi rekomendari LH dan tersedianya laporan kajian / analisis kasus-kasus lingkungan
100 % 63.999.890,00
1 Tahun
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.14. Terlaksananya perlombaan
kelurahan dalam rangka gerakan Sumbar bersih
Meningkatnya kualitas kebersihan kota
75 % 72.494.500,00
100 %
Peningkatan luas wilayah konservasi
1.08.1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
397.736.610,00 70 %
08. KLH
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08.1.08.01.17.01. Terkendalinya muka air tanah dan
cadangan air serta meningkatnya penghijauan kota
Meningkatnya cadangan sumber daya air tanah dan penghijauan kota
15 % 330.000.000,00
16 paket + 98 buah
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08.1.08.01.17.06. Dokumen laporan informasi
kerusakan tanah
Tersedianya informasi tentang status kerusakan lahan untuk produksi biomasa
40 % 67.736.610,00
1 buku
Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
128.080.200,00 70 %
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08.1.08.01.19.01. Terlaksananya program penilaian
sekolah adiwiyata tingkat kota, propinsi, nasional dan mandiri serta program penilaian lingkungan hidup lainnya
Tercapainya prestasi daerah pada program sekolah adiwiyata tingkat kota, propinsi, nasional dan mandiri
100 % 71.434.200,00
100 %
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08.1.08.01.19.02. Penyusunan SLHD dan data
persampahan
Tersedianya SLHD dan data persampahan tahunan di Kota Payakumbuh
60 % 56.646.000,00
2 buku
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1.08.1.08.01.19.04. Penyediaan fasilitas informasi
lingkungan hidup
Tersedianya fasilitas informasi lingkungan hidup
70 % -
1 Paket
Meningkatnya kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
1.08.1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 08. 70 % 146.804.300,00 KLH
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1.08.1.08.01.20.04. Terkendalinya tingkat pencemaran
air dan tanah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya pencemaran akibat aktifitas masyarakat
50 % 97.999.200,00
3 Unit
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.08.1.08.01.20.05. Terlaksananya sosialisasi
pengendalian polusi dan pencemaran serta pengelolaan limbah B3
Meningkatnya peran serta dan pengetahuan masyarakat dalam pengendalian polusi dan pencemaran
1 Tahun 48.805.100,00
50 %
