4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.236.404.183,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.287.742.978,00 100
02. DKUPP
Penyediaan jasa surat menyurat
1.15.1.15.01.01.01. Terlaksananya Pengiriman Surat
dan Pengabsahannya
Lancarnya Admninistrasi Perkantoran
100 % 5.330.000,00
100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15.1.15.01.01.02. Terlaksananya Pembayaran
Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik
Terbayaranya Biaya Jasa Kantor
12 bulan 78.000.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.15.1.15.01.01.05. Terlaksananya Asuransi Kebakaran
untuk Bangunan Pasar Berupa Toko, Kios dan Los
Terwujudnya Kompensasi dan Pengamanan Serta Jaminan Terhadap Bangunan Pasar
100 % 587.745.178,00
33 blok
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.15.1.15.01.01.06. Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Semua Kendaraan Dinas Dapat Terpelihara Izinnya
100 % 6.430.000,00
24 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15.1.15.01.01.07. Adanya Pengelola Administrasi
Perkantoran
Admnistrasi Keuangan Berjalan Sesuai Aturan
100 % 118.476.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15.1.15.01.01.08. Terlaksananya/ Tersedianya
Peralatan Kebutuhan Kantor
Meningkatnya Kebersihan Kantor
100 % 4.162.000,00
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.10. Tersedianya ATK 1 tahun Kebutuha ATK Terpenuhi 100 % 15.409.600,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15.1.15.01.01.11. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % 65.000.000,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15.1.15.01.01.12. Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi
Listrik dan Elektronik
Penerangan Kantor dan Elektronik Dapat Dimanfaatkan
100 % 3.078.200,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15.1.15.01.01.13. Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlenngkapan Kantor
14 Unit 58.000.000,00
14 Unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15.1.15.01.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan Koran
dan Dokumen Perundang-undangan
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Dinas Koperindag
100 % 3.905.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
1.15.1.15.01.01.17. Terlaksananya Pelayanan Makan
dan Minum Rapat dan Tamu
Peserta Rapat dan Tamu Dapat Makan dan Minum
100 % 42.687.000,00
3424 porsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.15.1.15.01.01.18. Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya Koordinasi, Singkronisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan
100 % 202.320.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.15.1.15.01.01.19. Tersedianya Honor PTT 6 orang Honor PTT Dapat Dibayar 100 % 97.200.000,00
Meningkatkannya Kualitas dan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
259.747.425,00 100
02. DKUPP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15.1.15.01.02.22. Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif
1 unit 8.250.000,00
1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15.1.15.01.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas Operasional Kantor
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
100 % 240.061.425,00
28 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.15.1.15.01.02.28. Terlaksananya Perbaikan Peralatan
Kerja
Terciptnya Suasana Kerja yang Kondusif
100 % 8.436.000,00
42 unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.15.1.15.01.02.29. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Mobiler
Berfungsinya Mobiler Sesuai Kebutuhan
100 % 3.000.000,00
1 tahun
Meningkatnyrsedian Instrumen Pendukung Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah
1.15.1.15.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 39.150.000,00 DKUPP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.15.1.15.01.03.02. Tersedianya Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Terwujudnya Keseragaman Dalam Berpakaian Dinas
100 % 39.150.000,00
72 orang
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari Aparatur Pemerintah
1.15.1.15.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
34.076.000,00 1 tahun
02. DKUPP
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.15.1.15.01.05.01. Meningkatnya SDM PNS 1 tahun SDM PNS Meningkat 100 % 34.076.000,00
Terlaksananya Temu Mitra PKLB BUMN
1.15.1.15.01.15. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
51.512.200,00 100%
03. DKUPP
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15.1.15.01.15.08. Terlaksananya Temu Mitra PKBL
BUMN, TErlaksananya Kegiatan Temu Pelaku Usaha Sukses, Terlaksananya Sosialisasi Perizinan, Sertifikasi Usaha bagi pelaku UMKM
Bertambah Jumlah UMKM yang Mendapatkan Akses Permodalan PKBL BUMN, Meningkatnya Skala UMKM, Meningkatnya Skala UMKM
15 UMKM, 50 %, 50 % 51.512.200,00 50 UMKM, 50
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Berkembangnya Semangat Kewirausahaan Karena Terciptanya UKM Unggulan Kompetitif
1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
121.596.600,00 100%
03. DKUPP
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.03. Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Usaha UMKM Kota Payakumbuh dengan UMKM Daerah Lainnya
Bertambahnya Mitra Usaha UMKM Kota Payakumbuh di Luar Daerah
2 UMKM 18.081.400,00
5 UMKM
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15.1.15.01.16.06. Terlaksananya Pelatihan
Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula/ Calon Wirausaha, Terlaksananya AMT bagi Pengusaha MIkro Kecil
Terciptanya Wirausaha Baru, Terciptanya Wirausaha yang Tangguh dan Berdaya Saing
15 orang, 30 orang 63.515.200,00 30 orang, 30 orang
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
1.15.1.15.01.16.07. Terlaksananya Pelatihan
Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD bagi Pengelolaan Koperasi 120
120 Kop 40.000.000,00
120 Kop
Terwujudnya Suatu Sistem dan Tata Laksana Pendukung Pengembangan Usaha UMKM 1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
277.300.600,00 100%
03. DKUPP
Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.04. Terlaksananya Koordinasi
Penggunaan Dana Pemerintah pada Koperasi
Terwujudnya Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengambilan Dana Pinjaman Secara Tepat Lancar dan Tertib
30 Kop 55.000.000,00
30 Kop
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.05. Terlaksananya Pemantauan
Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
Terlaksnanya Kegiatan Dilapangan Mengumpulkan Data dan Fakta Guna Terwujudnya Penyaluran, Pemanfaatan yang Tepat Guna dan Tepat Sasaan
40 Kop 30.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.09. 1. Terlaksananya Kegiatan Promosi
Produk UMKM Dalam Propinsi 2. Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk UMKM Luar Propinsi
1. Terlaksananya Kegiatan promosi produk UMKM Kota Payakumbuh pada event: Payakumbuh Fashion Week, Padang Fair dan Bazar Ramadhan Provinsi Sumater Barat
2. Terlaksananya Kegiatan promosi produk UMKM Kota Payakumbuh pada event: IKLK festval di bengkulu, harkopnas Expo 2015, Sumbar Expo 2015
1. 3 kegiatan 192.300.600,00 1. 3 kegiatan
2. 3 kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Guna Menunjang Pemberdayaan Peras Koperasi di Tengah Masyarakat
1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
165.278.380,00 100%
03. DKUPP
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1.15.1.15.01.18.01. Terlaksananya Rapat Lintas
Sektoral tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Meningkatnya Pemahaman Pengurus Koperasi
6 SKPD 20.050.000,00
6 SKPD
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15.1.15.01.18.04. Terlaksananya Sosialisasi
Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Terwujudnya Koperasi yang Berlandaskan Hukum yang Telah Paham dengan Perkoperasian
20 pra kop 25.000.000,00 20 pra Kop
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
1.15.1.15.01.18.05. Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pemberian Penghargaan bagi Koperasi yang Berprestasi
150 kop, 5 kop 120.228.380,00 150 Kop, 5 kop
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 60.774.700,00
Tersedianya Rumusan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis KUMKM
1.06.1.15.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 03. 100% 60.774.700,00 DKUPP
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag
1.06.1.15.01.21.20. Tersusunnya Rumusan Kebijakan
Dalam Bentuk Perencanaan yang Komprehensif dan
Berkesinambungan
Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terarah dan Terukur bagi Pengembangan
1 paket 43.345.900,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM
1.06.1.15.01.21.38. Tersedianya Rumusan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis KUMKM
Tersedianya Perencanaan Pembangunan Pembangunan Ekonomi KUMKM
10 buku 17.428.800,00
100 %
2.06. PERDAGANGAN 2.390.951.608,00
Meningkatnya Kesadaran Pedagang Menggunakan Alat UTTP yang Standar dan Terpenuhinya Hak Konsumen dan Kewajiban Produsen dalam Tata Niaga Pasar
2.06.1.15.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
277.107.408,00 100%
03. DKUPP
Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06.1.15.01.15.02. Terlaksananya Pelayanan Tera
Ulang dan Pengawasan Alat UTTP
Terwujudnya Alat UTTP yang Standar
250 orang 91.685.500,00
12 bulan
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06.1.15.01.15.03. Terlaksananya Pengawasan
Barang Beredar
Terjaminnya Kualitas Barang 100 % 185.421.908,00 12 bulan
Terwujudnya Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif dan Terjaminnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa 2.06.1.15.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
1.230.643.300,00 100%
03. DKUPP
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2.06.1.15.01.18.02. Terlaksananya Monitoring dan
Pengawasan TDP, TDG dan SIUP
Terbantunya UMKM dalam Menginventarisir Aspek Legalitas Usahanya
100 % 24.873.000,00
300 TDP, TDG, SIUP
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
2.06.1.15.01.18.03. Tersedianya Sarana dan Prasarana
Infrastruktr Pasar yang Mendukung
Meningkatnya Kenyamanan Ketertiban Tempat Berdagang
100 % 679.500.000,00
1 tahun
Pengambangan pasar lelang daerah
2.06.1.15.01.18.05. Terlaksanya Pasar Lelang di Kota
Pekanbaru dan Kota Padang
Terbukanya Peluang Pasar untuk Komoditi Strategis Kota Payakumbuh
100 % 23.233.750,00
6 kegiatan
Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2.06.1.15.01.18.11. Adanya Petugas Turun
Kelapanngan untuk Memungut Sewa Toko
Berkurangnya Tunggakan Retribusi Sewa Toko
100 % 238.598.550,00
1 tahun
Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan
2.06.1.15.01.18.16. 1. Terealisasinya Operasional
Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Kota Payakumbuh
2. Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Kota Payakumbuh di Jakarta, Pekanbaru dan Padang
1. Terwujudnya Tata Kelola Operasional Pondok Promosi dan Tata Kelola Distribusi Produk Unggulan 2. Meningkatnya Volume Pemasaran Produk Unggulan
100 % 264.438.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Terwujudnya Tata Kelola PKL dan Penertiban Pemanfatan Area Dilingkungan Pasar
2.06.1.15.01.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
883.200.900,00 80%
03. DKUPP
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2.06.1.15.01.19.03. Terlaksananya Operasional
Penertiban dan Piket Malam
Meningkatnya Kesadaran dan Disiplin Pedagang K5
80 % 841.356.300,00
60 orang
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
2.06.1.15.01.19.05. Meningkatnya Pengetahuan
Konsumen dan Pedagang Terhadap Mutu Dagang
Terwujudnya Pengawasan dan Pengetahuan Terhadap Mutu Barang
80 % 41.844.600,00
4 kali
2.07. PERINDUSTRIAN 2.317.206.473,00
Terwujudnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang
Berkesinambungan 2.07.1.15.01.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
597.334.000,00 100%
03. DKUPP
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
2.07.1.15.01.15.04. 1. Terlaksananya Sosialisasi
Rumah Kemasan Beroperasionalnya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh
Meningkatnya Kualitas Produk dari Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh
60 IKM 103.564.000,00
1. 60 IKM 2. 1 unit
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2.07.1.15.01.15.05. - Terlaksananya Sosialisasi Rumah
Kemasan Kota Payakumbuh - Beroperasinya Rumah Kemasan Kota Payakumbuh
Meningkatnya Kualitas Produk dan Aspek Design dan Kemasan IKM Kota Payakumbuh
1 Paket 210.000.000,00
- 1 Paket - 1 Paket
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.07.1.15.01.15.06. 1. Terlaksananya Pelatihan
Kerajinan Berbahan Baku Kelapa 2. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Berbahan Tanah Liat 2. Terlaksananya Sosialisasi Rumah Kemasan
Meningkatnya Kemapuan Pengrajin dan Hasil kerajinan Bberasal dari Kelapa, Tanah Liat, Bambu dan Anyaman Yang mencerminkan Kota Payakumbuh
15 IKM 283.770.000,00
15 IKM
iatan yang
BerkesinambunganTerwujudnya Suatu Upaya yang Sistematis dan Aplikatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Keg 2.07.1.15.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
440.376.198,00 100%
03. DKUPP
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2.07.1.15.01.16.01. Terwjudnya Suatu Iklim usaha
industri yang kondusif yang didukung suberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif dan Kemitraan Usaha
Terlaksanya Pelatihan Dalam Meningkatkan Produk tifitas SDM IKM
1 paket 106.578.198,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2.07.1.15.01.16.02. Terlaksananya pembinaan IKM
melalui Klinik Bisnis serta Terlaksananya Pembinaan IKM Melalui Pendamping Langsung Shinda SHI (Konsultan IKM)
Meningkatnya Peluang Pengembangan Usaha Sesuai Kapasitas dan Sumber Daya yang Tersedia Mengacu pada Standarisasi yang Disyaratkan
40 % 33.798.000,00
10 IKM
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah
2.07.1.15.01.16.06. Terwjudnya Suatu Iklim usaha
industri yang kondusif yang didukung sumberdaya Produktif dan tebuka akses kerjasama/ kemitraan yang sinegis serta koordinatif
Terlaksananya Kerjasama Usaha dan Terbukanya Peluang Usaha
100 % 300.000.000,00
100 %
Tersedianya Suatu Upaya yang Sistematis dan Apilkatif Dalam Bentuk Penerapan Program dan Kegiatan yang
Berkesinambungan 2.07.1.15.01.17. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
365.331.500,00 100%
03. DKUPP
Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07.1.15.01.17.01. Terlaksananya Sistem Produksi
Didukung oleh Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Teraksananya Bantuan Peralatan Teknologi Tepat guna untuk IKM
35 % 140.359.000,00
15 IKM
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07.1.15.01.17.02. Terwujudnya Sistem Produksi
yang Didukung oleh Pemanfaatan Peralatan Tepat guna dan Inovatif
Munculnya Design Kerajinan Uptodate dan Variasi Produk Makanan Baru dari Industri yang ada dan IKM Mandiri dalam Pengolahan Produk Hulu-Hilir
20 % 172.972.500,00
85 IKM
Pelatihan e-bisnis bagi IKM
2.07.1.15.01.17.06. 52.000.000,00
Terwujnya Kawasan Industri
2.07.1.15.01.18. Program Penataan Struktur Industri 03. 100% 914.164.775,00 DKUPP
Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
2.07.1.15.01.18.01. Terlaksananya Kegiatan
Dekranasda Kota Payakumbuh dalam Rangka Pembinaan IKM
Meningkatnya Kemampuan IKM Kota Payakumbuh dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Usaha
25 % 310.499.625,00
1 Tahun
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2.07.1.15.01.18.02. 1. Terlaksananya Pengadaan Plang
Sentra-sentra IKM Kota Payakumbuh
2. Terlaksananya Update data IKM yang lebih Up To Date
1. Tersedianya Plang Sentra-sentra IKM Kota 2. Payakumbuh, Tersedianya Informasi Data yang Lebih Up To Date
1. 100 % 202.638.550,00
- Terlaksananya Lomba Fashion Show Busanan Muslim, SD, Remaja Putra dan Putri - Terlaksananya Seminar Pengembangan Potensi untuk Mengangkat Usaha Bordir dsan Rancang Busanan Kota Payakumbuh
- Terlaksananya Bantuan Bahan Percontohan Bordir dan Kerancang
