4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
2.01. PERTANIAN 5.511.185.940,00
Meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi Perkantoran 2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
462.273.640,00 100%
02. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.2.01.01.01.01. tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat dan SPJ
100% 1.500.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01.2.01.01.01.02. tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
100% 76.980.000,00
12 Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.01.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas operasional
terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 10.800.000,00
3 unit roda 4, 53 unit roda 2 dan 4 unit bentor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.2.01.01.01.07. Tersedianya jasa pengelola adm
keuangan dan pejabat pengadaan serta pejabat PPHP
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan dinas tanaman pangan perkebunan dan kehutanan
100% 129.078.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.08. Tersedianya bahan dan alat
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan dinas
100% 2.496.640,00
12 Bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01.2.01.01.01.09. tersedianya biaya perawatan
peralatan kerja
berfungsinya peralatan kerja dengan baik
100% 3.178.000,00
12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.01.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran mulai dari kelurahan sampai tingkat pusat
100% 16.074.500,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01.2.01.01.01.11. tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
lancarnya administrasi perkantoran
100 % 10.000.000,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.2.01.01.01.12. tersedianya komponen instalasi
listrik
berfungsinya instalasi listrik pada lingkungan kantor
100% 1.999.500,00
12 Bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.13. tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
terpenuhinya sebahagian peralatan perlengkapan kantor
100% 65.100.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.15. tersedianya bahan bacaan dan
informasi
terpenuhinya kebutuhan informasi
100% 4.680.000,00
12 Bulan
Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.01.01.17. tersedianya makanan dan minuman terpenuhinya makanan dan
minuman dalam rapat dinas
100% 14.997.000,00
12 Bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.01.01.18. tersedianya dana untuk rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah
100% 109.190.000,00
12 Bulan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2.01.2.01.01.01.19. tersedianya dana untuk tenaga
harian lepas
terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 16.200.000,00
12 bulan
Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pegawai Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan kehutanan
2.01.2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
381.897.000,00 100%
02. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.2.01.01.02.07. tersedianya perlengkapan gedung
kantor
terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100% 19.000.000,00
-Pengadaan mebeleur
2.01.2.01.01.02.10. Terlaksananya pengadaan
meubeleur
Tersedianya Mebeleur 100% 40.700.000,00
-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.01.02.22. meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas pegawai
lancarnya kegiatan pegawai dinas
100% 5.500.000,00
12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.01.02.24. tersedianya kebutuhan sarana dan
prasarana untuk pegawai
lancarnya kegiatan pegawai dinas
100% 316.697.000,00
12 bulan
Terwujutnya kerapian dan keseragaman dalam berpakaian dinas
2.01.2.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 60.600.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01.2.01.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas untuk
pegawai
Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam bekerja
100% 60.600.000,00
12 bulan
Meningkatnya kemampuan petani (KTNA) dan petugas
2.01.2.01.01.15. Program peningkatan kesejahteraan petani 01. 100% 404.477.300,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.2.01.01.15.01. Terlaksananya pendampingan pada
petani
Meningkatnya SDM Petani tanaman pangan dan hortikultura
40% 55.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.2.01.01.15.03. - Terlaksananya penilaian
Kelompok Tani
- Terlaksananya Mimbar sarehan TK Kecamatan dan Tingkat Kota - Terlaksananya Percontohan teknologi cabe Kopay dan Demonstrasi Area Padi sawah - Terlaksananya studi banding petani dan petugas ke kelompok tani berprestasi
- Mendukung keberadaan suatu kelompok tani sehingga tampak kelas dari kelompok dan meningkatkan motivasi dan kebersamaan antara masing-masing anggota kelompok
- Menampung aspirasi petani dan memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman dalam pelaksanaan program pemerintah
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi cabe Kopay dan Padi Sawah
- Meningkatnya wawasan dan kemampuan kelompok Tani dan petugas
-75%, 349.477.300,00
- 257 keltan - 6 kali - 20 Ha - 25 0h
Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produksi pertanian 2.01.2.01.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
764.024.300,00 100%
06. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
2.01.2.01.01.17.02. Terlaksanya pertemuan didaerah
pemasaran dalam daerah pemasaran dalam rangka membahas kerja sama pemasaran produk pertanian Kota Payakumbuh
Terciptanya kerjasama MOU dengan pelaku usaha
3 daerah 64.797.100,00
3 Daerah
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
2.01.2.01.01.17.07. - Mengikuti pameran produk
pertanian
- Penjajakan kerjasama pemasaran hasil produksi pertanian
Bertambahnya pasar hasil produk pertanian
20% 125.000.000,00
3 kali
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.01.2.01.01.17.11. terlaksananya pemasaran hasil
produksi.
terlaksananya pengadaan sarana prasarana dan prasarana TA. Tersedianya SDM untuk pengelolaan TA.
Terlaksananya operasional TA. Terlaksananya magang petani dan petugas ke KUT Mekar Tani Jaya Lembang
Terbukanya peluang pasar bagi STA dan TA yang ada di Kota payakumbuh dan sekitarnya.
meningkatnya SDM petugas. lancarnya Operasional TA Kota Payakumbuh
25 %, 20%, 1 tahun 54.871.700,00 1 paket
6 orang 1 tahun 20 orang
Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
2.01.2.01.01.17.18. - Terlaksananya pertemuan SL
merangkai tanaman hias ( raphis tingkat kota,
- Terlaksananya pengadaan saran dan prasarana untuk rangkaian eksport raphis
Meningkatnya SDM anggota kelompok tanaman hias raphis dalam penanganan pasca panen (rangkaian eksport)
20 orang 44.790.500,00
- 3 kali, - 1 paket
Meningkatnya produksi dan produktifitas biji kakao 2.01.2.01.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunn
366.537.200,00 100%
03. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.04. 39.763.400,00
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.05. Terlaksananya Slapo dan SL Padi,
Cabe dan Padi selibu
Meningkatnya kesejahteran petani dan kelompok tani
35% 326.773.800,00
35 %
Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan
2.01.2.01.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.734.694.000,00 100%
03. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.02. 1. Terlaksananya pembangunan
Jalan Usaha Tani
2. Terlaksananya pembangunan jalan produksi
3. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
1. Tersedianya Jalan Usaha Tani
2. Tersedianya Jalan Produksi
3. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan
100% 2.071.180.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.03. 1. Terlaksananya pemurnian varie
tas padi lokal
2. Terlaksananya pengadaan benih pokok padi
3. Terlaksananya pengadaan benih pokok cabe kopay
4. Terlaksananya pengantongan benih padi unggul bersertifikat kelas BB
5. Terlaksananya pengantongan be nih cabe kopay
6. Terlaksananya pengadaan sarana packing benih padi dan cabe ko pay
7. Terlaksananya pemurnian varietas mentimun lokal 8. Terlaksananya pertemuan petu gas pencatatan data produksi pertanian
9. Terlaksananya penerbitan surat keterangan produsen pengedar benih (SKPBB)
1. Tersedianya varietas padi unggul lokal
2. Tersedianya benih pokok padi
3. Tersedianya benih pokok cabe kopay
4. Tersedianya benih padi bersertifikat
5. Tersedianya benih unggul cabe kopay
6. Tersedianya benih varietas mentimun lokal 7. Tersedianya data produksi pertanian serta terjalinnya koordinasi petugas statistik
1. 1 ton 414.129.000,00
0,2 Ha
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.19.07. terlaksananya demonstrasi alsintan - 89.218.000,00
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian / perkebunan
2.01.2.01.01.19.09. Terlaksananya keg.pengendalian
hama dan penyakit secara terpadu terhadap tanaman
pertanian/perkebunan
Meningkatnya SDM Petani dalam pengendalian Hama/Penyakit pada tan. Pertanian/Perkebunan
125 orang 83.601.300,00
5 Kecamatan
Gemas (gerakan masal) pemangkasan kakao
2.01.2.01.01.19.10. Terlaksananya gerakan massal
pemangkasan kakao
Meningkatnya kemampuan petani dalam meningkatkan hasil tan.kakao
50 Ha 76.565.700,00
50 Ha
Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh
2.01.2.01.01.20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
336.682.500,00 100%
03. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.20.01. Meningkatnya kapasitas tenaga
penyuluh
Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh
80 orang 85.771.500,00
80 orang
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.20.02. - - - - 91.280.000,00
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.20.03. Meningkatnya SDM pembudidaya
tanaman perkebunan dan kehutanan
Meningkatnya SDM pembudidaya tanaman perkebunan dan kehutanan
20% 65.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Peningkatan Teknologi Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.20.04. - Terlaksananya training bagi
penyuluh pertanian/ perkebunan - terlaksananya penyuluhan kakao - terlaksananya pemeliharaan kebun kakao
94.631.000,00 80 orang
1.21. KETAHANAN PANGAN 567.471.050,00
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian / perkebuann
1.21.2.01.01.15. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
567.471.050,00 100%
03. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1.21.2.01.01.15.12. Terlaksananya pelatihan pembuatan
selai coklat, es cream coklat, permen coklat.
terlaksananya penyusunan SOP
Meningkatnya SDM petani dalam hal pengolahan hasil
90 orang 49.927.000,00
1 kali, 1 paket
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
1.21.2.01.01.15.15. Terlaksananya demplot intensifikasi
tanaman padi
Meningkatnya produktivitas tanaman padi
300 Ha 258.835.000,00
15 Ha
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
1.21.2.01.01.15.29. - Terbentuknya pelatihan kawasan
perkomoditi pertanian.
- terlaksananya pelatihan SOP dan GAP kacang panjang
- terlaksananya pelatihan SOP dan GAP oyong
- terlaksananya pelatihan SOP dan GAP pare
Meningkatnya SDM petani dalam hal pengolahan hasil
75 orang 164.437.000,00
3 komoditi, 25 org, 25 org, 25 org
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.21.2.01.01.15.31. Terlaksananya pengawasan pupuk
bersubsidi
Terjaminnya ketersediaan pupuk dan pestisida untuk kelompok tani
100% 49.155.050,00
100%
Database/ Pemetaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.21.2.01.01.15.36. Tersedianya data tanaman pangan
dan hortkultura yang dapat jadi pedoman untuk kebijakan kedepan
Meningkatnya keakuratan data tanaman pangan dan hortikultura
20 buku 45.117.000,00
20 buku
2.02. KEHUTANAN 263.260.100,00
Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan, bertambahnya jumlah kelompok tani yang membudidayakan jamur tiram serta Termonitor dan terevaluasinya Kegiatan APBD dan APBN
2.02.2.01.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
92.179.100,00 100%
06. DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Pengembangan hasil hutan non-kayu
2.02.2.01.01.15.03. Terlaksananya pelatihan petani
Jamur Tiram
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2.02.2.01.01.15.08. Terwujudnya pengawasan
peredaran hasil hutan
Terkendalinya peredaran hasil hutan
25% 50.453.700,00
4 kali
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.02.2.01.01.15.09. Terlaksananya monitoring dan
evaluasi yg didanai oleh APBD dan APBN
Termonitor dan
terevaluasinya Kegiatan Dari APBD dan APBN
4 Kegiatan 10.002.400,00
12 Bulan
Meningkatnya kualitas dan kwantitas bibit tanaman kehutanan/perkebunan dan Menurunnya luas lahan kritis dan peningkatan pengelolaan DAS
2.02.2.01.01.16. Program Rehabilitas Hutan dan Lahan 08. 100% 171.081.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02.2.01.01.16.02. Terlaksananya pembuatan
benih/bibit tanaman kehutanan/perkebunan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan/perkebunan
20.000 batang 65.842.000,00 12 bulan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.2.01.01.16.06. Terlasaksananya peringatan hari
menanam pohon dan bulan menanam serta pemeliharaan pohon turus jalan
Meningkatnya kesadaran masyarakat menanam dan memelihara pohon
30 % 105.239.000,00
1 kali, 18 km
