4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.295.100.980,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
695.615.820,00 80%
02. PYK SELATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.11.01.01. Tersedianya benda - benda pos dan
buku cek
Lancarnya administrasi surat - menyurat kantor camat dan kantor lurah
100% 4.900.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.11.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air, listrik
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrikkantor camat dan kantor lurah
100% 81.000.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.11.01.03. Tersedianya jasa pengisian racun
api, sewa mobilitas darat, tenda , pentas, orgen dan , jasa dekorasi , dan sound system
Tersedianya alat pengaman kebakaran, jasa sewa mobil, kebutuhan peralatan kantor, jasa pembuatan spanduk dan sound system
100% 40.480.820,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.11.01.06. Terwujudnya pembayaran pajak
Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
Terciptanya keamanan dan Kenyamanan dalam berkendaraan
100% 3.805.000,00
22 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.11.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolan administrasi keuangan kantor camat dan kantor lurah
90% 133.284.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.11.01.08. Tersedianya honor petugas
kebersihan, bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 35.760.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.11.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja : service komputer berat dan sedang, service mesin tik, dan service printer
Berfungsinya peralatan kerja 100% 10.269.000,00 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.11.01.10. Tersedianya Alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 41.128.000,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.11.01.11. Tersedianya Barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya Administrasi Perkantoran
100% 19.225.000,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.12. Tersedianya Komponen instalasi
listrik
Berfungsinya instalsi listrik kantor
100% 8.811.000,00
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.11.01.13. Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor
100% 135.337.000,00
1 paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.11.01.15. Tersedianya bahan bacaan berupa
Padang Ekspres dan Metro Payakumbuh
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 2 media
100% 19.668.000,00
2 media
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.11.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan - minum rapat dan tamu
100% 90.117.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.11.01.18. perjalanan dinas PNS Terwujudnya
koordinasi,Sinkronisasi, dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan
100% 71.831.000,00
12 bulan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327.435.800,00 80%
07. PYK SELATAN
Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.11.02.03. Terlaksananya pembangunan
mushola
Terwujudnya pembangunan Mushalla
100% 114.820.000,00
1 paket
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.11.02.10. Tersedianya Meubeleur kantor
camat dan kator lurah
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor camat dan kantor lurah serta meningkatnya kinerja karyawan dalam bekerja
100% 58.593.000,00
1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.11.02.22. Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor camat dan kantor lurah
Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100% 37.000.000,00
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.11.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 117.022.800,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya disiplin pegawai
1.20.1.20.11.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 80% 26.795.000,00 PYK SELATAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.11.03.02. Tersedianya Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur
100% 26.795.000,00
55 stel
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
1.20.1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39.317.860,00 80%
02. PYK SELATAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.11.05.02. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang - undangan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya pengetahuan aparatur Kecamatan Payakumbuh Selatan
80% 17.033.860,00
74 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.11.05.03. - - 22.284.000,00
Peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi daerah
1.20.1.20.11.31. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah
44.894.000,00 80 %
02. PYK SELATAN
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
1.20.1.20.11.31.06. Terlaksananya
Pembentukan,Penghapusan dan Penggabungan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan
Tercapainya Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
100 % 44.894.000,00
1 tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
1.20.1.20.11.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 80% 18.949.900,00 PYK SELATAN
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.11.59.23. Terlaksananya penyelenggaraan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Terlayaninya masyarakat dalam berurusan
100% 18.949.900,00
12 bulan
Meningkatnya iman dan takwa 1.20.1.20.11.61. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
66.246.000,00 80%
05. PYK SELATAN
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.20.1.20.11.61.10. Terlaksananya kegiatan pondok
Alquran, pelatihan imam dan khatib serta safari agama
Meningkatnya kemampuan baca Alquran dan SDM imam dan khatib
80% 66.246.000,00
1 paket
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1.20.1.20.11.62. Program pengembangan data/ informasi/ statistik
13.861.600,00 90%
02. PYK SELATAN
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.20.1.20.11.62.01. Tersedianya buku kecamatan
dalam angka
Tersedianya data dan informasi tentang gambaran umum kecamatan dan kelurahan
90% 13.861.600,00
40 buku
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.20.1.20.11.86. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
61.985.000,00 80%
4
8
11
Halaman 4 dari 5
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
Pembinaan Kegiatan Pemasyarakatan
1.20.1.20.11.86.01. Terlaksananya pembinaan kegiatan
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan Kecamatan Payakumbuh Selatan
80% 61.985.000,00
1 paket
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 92.794.100,00
Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
1.06.1.20.11.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 80% 86.544.100,00 PYK SELATAN
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.20.11.21.01. Terselenggaranya musrenbang
kecamatan dan kelurahan
Tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat kecamatan
8 dokumen 68.074.100,00
8 lokasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja
1.06.1.20.11.21.40. Tersedianya dokumen perencanaan
IKM dan Laporan kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan
Dokumen perencanaan IKM dan Laporan Kinerja
100 % 18.470.000,00
1 Paket
Meningkatnya Peran dan Fungsi UKS
1.06.1.20.11.28. Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
6.250.000,00 80%
02. PYK SELATAN
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1.06.1.20.11.28.01. Terlaksananya kegiatan UKS Meningkatnya kemampuan
dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat
80 % 6.250.000,00
1 Paket
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
19.699.500,00
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
1.19.1.20.11.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
19.699.500,00 70%
02. PYK SELATAN
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
1.19.1.20.11.16.06. Terlaksannya Monitoring
Keamanan, Ketertiban dan bencana alam dilingkup kecamatan Payakumbuh Selatan
Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan
ditengah-tengah masyarakat
80 % 19.699.500,00
1 Tahun
