RENCANA KERJA ( RENJA )
SKPD TAHUN 2021
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA MATARAM
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , Salah satunya dibentuknya Organisasi Lembaga Teknis Daerah yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2008 dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas dan Fungsi yakni melaksanakan pembinaan, layanan,dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan penataan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan Arsip Daerah serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.Keberadaan dua bidang profesi antara Perpustakaan dan Arsip menjadi penting dan memiliki peran dan fungsi yang vital dalam penjabaran Visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
iii
Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi dalam jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.
Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam pembangunan Kota Mataram, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota mataram akan terus berupaya lebih membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini akan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
Dra. Siti Miftahayatun Pembina Utama Muda ( IV/c)
Nip.19610723 198503 2 006
iv DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... iii BAB I PENDAHULUAN ...
1.1. Latar Belakang ...
1.2. Landasan Hukum ...
1.3. Maksud dan Tujuan ...
1.4. Sistematika ...
1 2 3 3 3 BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ...
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ...
6 13 15 17 25 BAB III TUJUAN DAN SASARAN...
3.1.1. Tujuan...
3.2.2. Sasaran ...
26 26 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...
4.1. Rencana Kegiatan ...
4.2. Program dan Kegiatan ...
31 31 BAB V PENUTUP ... 41
1 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja yang disusun dengan berpedoman pada rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Renja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD, Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen kerjaorganisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun, Renja dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra).
Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi sebagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah penanggung jawab.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DIARPUS) Kota Mataram sebagai salah satu Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian eksistensi keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi suatu keharusan sebagai lembaga penyedia informasi bagi pengguna dalam mengakses informasi. Adapun penyusuna Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan sebagaiberikut :
a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
Persiapan penyusunan dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen perencanaan yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja, antara lain Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Periode 2016-2021, Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram periode 2016-2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Mataram serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Mataram.
2
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan mensinkronkan antara Perubahan Rencana Srategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Periode 2016-2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Mataram 2020.
c. Penetapan Rencana Kerja
Penetapan Rencana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dilakukan oleh Walikota Mataram setelah diverifikasi oleh BAPPEDA Kota Mataram, guna mensinkronisasikan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Mataram tahun 2020
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
3
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataran Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan Berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan dalam Rencana Kerja Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1.3.2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun
sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai acuan Dinas Kearsipan dan perpustakaan dalam menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran periode satu tahun;
3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban Walikota Tahun 2018 - 2020 terutama dalam tugas urusan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram;
4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
4 BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
5
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Menjelaskan Rencana Kerja untuk 1 (satu) tahun dan sumber- sumber pendanaan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB V PENUTUP
6 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mencakup telaahan terhadap hasil (out comes) masing-masing program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas, dengan pengukuran tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Mataram Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas dan Fungsi yakni melaksanakan pembinaan, layanan,dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan penataan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan Arsip Daerah serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang Perpustakaan, . maka untuk mengukur tingkat capaian atas berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan adalah Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Cascading Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Terkait Cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, evaluasi terhadap rencana kerja tahun lalu dilakukan pada aspek Pelayanan publik, adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :
7
8
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2019, Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram direncanakan sebanyak delapan program dengan tiga puluh tiga kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa program kegiatan, yang dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang. Pagu indikatif program kegiatan Dinas Kerasipan dan Perpustakaan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.974.678.194,- yang selanjutnya mengalami kenaikan pada APBD Perubahan sebesar Rp6.554.017.004 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun Anggaran 2019.
Dari data realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2019 sampai dengan awal Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.061.787.347, atau Keuangan 97,99% , fisik 99,97%
dari total belanja yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut secara umum disebabkan karena beberapa faktor antara lain yaitu :
1. Adanya beberapa kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran tidak mencapai 100 % karena alasan Efisiensi
2. Adanya beberapa kegiatan penting yang menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan yang bersumber dari APBD Perubahan.
Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang telah disusun, selain mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
11
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.
Karena kegiatan yang di lakukan tidak bisa terukur secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu
1. Sasarannya Strategis meningkatkan Kualitas Pendidikan, indikator kinerja Uatama adalah Rata-rata Kunjungan.
2. Sasarannya Strategis Arsip tertata sesuai aturan indikator kinerja tertatanya Arsip Daerah.
3. Sasarannya Strategis Tersedianya SDM Bidang Kearsipan indikator kinerja Meningkatnya pemahaman ASN khusunya Arsiparis dan Pengelola Arsip .
Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah:
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram (DIARPUS) Kota Mataram adalah salah satu Organisasi Lembaga Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Dengan demikian eksistensi keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram menjadi suatu keharusan sebagai lembaga penyedia informasi bagi pengguna dalam mengakses informasi. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 05 Tahun 2008, serta disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
12
Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram (DIARPUS) Kota Mataram terdiri dari :
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari : a. Kasubag Keuangan
b. Kasubag Perencanaan
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
Unsur pelaksana adalah Kepala Kepala Bidang, yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka terdiri
dari:
1. Kepala Seksi Pengembangan Koleksi Pengolahan Bahan Pustaka.
2. Kepala Seksi Pelestarian Bahan Pustaka 3. Kepala Seksi Deposit Bahan Pustaka.
b. Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan terdiri dari : 1. Kepala seksi Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi
2. Kepala Seksi Layanan dan Jasa Informasi Perpustakaan 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Minat Baca c. Kepala Bidang Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa
Kearsipan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pembinaan OPD, BUMD, Perusahaan, Ormas dan Parpol.
2. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan.
3. Kepala Seksi Layanan Jasa dan Pemanfaatan.
d. Kepala Bidang Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Arsip Vital terdiri dari :
1. Kepala seksi Arsip Dinamis.
2. Kepala Seksi Akuisisi Arsip Vital dan Arsip Statis.
3. Kepala Seksi Alih Media dan Preservasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
13
...
Adapun isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perpustakaan dan Arsip.
Bidang Perpustakaan
Bidang perpustakaan teridentifikasi masalah-masalah diantaranya :
Belum terpenuhinya koleksi bahan pustaka dan alat peraga untuk anak-anak baik buku manual maupun Elektronik.
Terbatasnya kegiatan yang mengarah pada pembinaan minat baca khusus anak dan dewasa.
Belum terpenuhinya fasilitas pelayanan perpustakaan keliling dalam operasional perpustakaan serta pembinaan perpustakaan kesekolah sekolah yang ada diperbatasan kota Mataram.
Keterbatas dalam penetuan perpustakaan digital melalui pelayanan bersifat hybrid.
Belum terpenuhinya jumlah pelatihan dan pendidikan perpustakaan bagi fungsional pustakawan khususnya dalam pengembangan profesionalitas & kreatifitas pustakawan.
Keterbatasan tenaga ahli perpustakaan khususnya pustakawan ahli baik ahli pertama sampai dengan ahli madya, sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
Bidang Kearsipan
Bidang kearsipan permasalahan yang teridentifikasi diantaranya :
Belum terpenuhinya tenaga ahli (Fungsional) yang mengelola kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga beban kerja terutama arsip tidak sesuai dengan jumlah tenaga pengelola
Belum optimalnya sarana dan prasarana terutama gedung untuk kegiatan pengelolaan arsip serta penyimpanannya berupa Depo arsip dan ruang fumigasi arsip sesuai standar nasional.
Belum terakomodirnya anggaran untuk menunjang program kegiatan dalam bidang kearsipan untuk terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.
14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2020 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2020 review rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
15 TABEL II
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Mataram
DIARPUS
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Catatan
Indikatif Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran yang lancar,tertib,dan teratur
100% 470.531.442 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran yang lancar,tertib,dan teratur
100% 520.336.612
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Mataram
Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik yang dilaksanakan
5 jenis 68.374.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Mataram
Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik yang dilaksanakan
5 jenis 68.374.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kend.dinas/operasio nal
Kota Mataram
Terlaksananya service
kendaraan dan
perpanjangan STNK .
11 unit 6.900.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kend.dinas/operasio nal
Kota Mataram
Terlaksananya service kendaraan dan perpanjangan STNK
11 unit 6.900.000
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Mataram
Tersedianya Alat Tulis kantor
12 bl 15,038.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kota Mataram
Tersedianya Alat Tulis kantor
12 bulan 13,393.524
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mataram
Tersedianya barang yang dicetak dan digandakan
12 bl 15.268.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mataram
Tersedianya barang yang dicetak dan digandakan
12 bulan 15.268.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Mataram
Tersedianya bahan pembersih kantor
12 bl 13.970.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Mataram
Tersedianya bahan pembersih kantor
12 bulan 8.970.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Kota Mataram
Tersedianya surat kabar dan majalah
312 eks 13.776.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Kota Mataram
Tersedianya surat kabar dan majalah
312 eks 13.776.000
16
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Mataram
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat kantor dan tamu yang disediakan
710 ktk 8.875.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Mataram
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat kantor dan tamu yang disediakan
710 ktk 8.880.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Mataram
Terlaksanaya perjalanan dinas keluar daerah.
1 th 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Mataram
Terlaksanaya perjalanan dinas keluar daerah.
12 kali 226.903.000
Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Kota Mataram
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian
12 bln 70.280.440 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Kota Mataram
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian
84 0r 89.822.080
Penyediaan administrasi keuangan
Kota Mataram
Terpenuhinya honor PPK SKPD, pembantu SKPD, bend pengeluaran, pejabat pengurus barang, penyimpan barang..
12 bln 58,050,000 Penyediaan administrasi keuangan
Kota Mataram
Terpenuhinya honor PPK SKPD, pembantu SKPD, bend pengeluaran, pejabat pengurus barang, penyimpan barang..
12 bln 68.050.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai
100% 320.649.616 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai
100% 314.049.616
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kota Mataram
Terlaksananya pemenuhan standar pelayanan
16 unit 66.500.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kota Mataram
Terlaksananya pemenuhan standar pelayanan .
16 unit 66.500.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Kota Mataram
Terlaksananya kebersihan gedung kantor
1 thn 142.235.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kota Mataram
Terlaksananya kebersihan gedung kantor
1 thn 140.235.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Mataram
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
11 unit 94.764.616 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Mataram
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
11 unit 92.364.616
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Kota Mataram
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
9 jenis 17.150.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Mataram
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
9 jenis 14.950.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
100% 4.567.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
100% 4.567.000
17
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Mataram
Terlaksanaya penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 dokumen 4.567.000
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Mataram
Terlaksanaya penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 dok 4.567.000
4 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya layanan Adminidtrasi Umum/Operasional
100% 58.452.653 Program Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya layanan Adminidtrasi
Umum/Operasional
100% 53.052.653
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kota Mataram
Terlaksananya pelapor an perencanaan dan penganggaran daerah
7 dokumen 58.452.653
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kota Mataram
Terlaksananya pelapor an perencanaan dan penganggaran daerah
67dokume n
53.052.653
5 Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Peningkatan minat baca perpustakaan
100% 279.065.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Peningkatan minat baca perpustakaan
100% 260.069.465
Pengembangan Minat dan budaya baca.
Kota Mataram
Pelayanan perpustakaan kota.
3 TBM dan 2 mobil pusling.
84.650.000
Pengembangan Minat dan budaya baca.
Kota Mataram
Pelayanan perpustakaan kota.
3 TBM dan 2 mobil pusling.
105.604.465
Lomba Bercerita TK SD/MI se Kota Mataram.
Kota Mataram
Jumlah siswa SD/MI yang ikut serta Lomba Bercerita Tk. SD/MI se Kota mataram
40 orang 44.520.000
Lomba Bercerita TK SD/MI se Kota Mataram.
Kota Mataram
Jumlah siswa SD/MI yang ikut serta Lomba Bercerita Tk. SD/MI se Kota mataram
40 orang
44.620.000
Otomosi
Perpustakaan Umum
Kota Mataram
Pencetakan kartu anggota 2400 orang 22.400.000 Otomosi
Perpustakaan Umum
Pelayanan pendidik pemakai
Kota Mataram
Pencetakan kartu anggota 2400 orang
22.400.000
Pelayanan pendidik pemakai
Kota Mataram
Jumlah kunjungan sekolah ke perpustakaan
1000 siswa 29.050.000 Kota
Mataram
Jumlah kunjungan sekolah ke perpustakaan
1000 siswa
31.070.000
Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota
mataram Kota
Mataram
Penilaian Perpustakaan Kelurahan
50 kel 40.952.500 Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota mataram
Kota Mataram
Penilaian Perpustakaan Kelurahan
50 kel 43.125.000
18
Wisata Perpustakaan
Kota Mataram
Jumlah peserta wisata perpustakaan
80 orang 18.150.000 Wisata Perpustakaan Kota Mataram
Jumlah peserta wisata perpustakaan
80 orang 13.250.000
6 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaat
100% 286.182.500 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaat
100% 219.825.000
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kota Mataram
Jumlah arsip dinamis aktif terdaftar
Jumlah arsip dinamis in aktif terdaftar
Jumlah arsip disusutkan
1 kgt 34.537.500 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kota Mataram
Jumlah arsip dinamis aktif terdaftar
Jumlah arsip dinamis in aktif terdaftar
Jumlah arsip disusutkan
1 kgt 73.600.000
Lomba tata Kearsipan Tingkat SD/MI sederajat se Kota mataram
Kota Mataram
Jumlah siswa yang menang mengikuti lomba SD/MI tertib Arsip.
3 pemenang
51.850.000
Lomba tata Kearsipan Tingkat SD/MI sederajat se Kota mataram
Kota Mataram
Jumlah siswa yang menang mengikuti lomba SD/MI tertib Arsip.
3 pemenang
51.100.000
Penyelamatan Akuisisi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip statis terdaftar. 1 daftar arsip
62.295.000
Penyelamatan Akuisisi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip statis terdaftar. 1 daftar
arsip 72.245.000
Alih Media dan Presentasi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip yang teralih media
2 daftar arsip
17.400.000
Alih Media dan Presentasi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip yang teralih media
.
1 kgt
22.880.000
7 Program Peningkatan pelayanan
Perpustakaan Daerah
Terlaksananya operasional pelayanan perpustakaan
100% 182.250.000 Program Peningkatan pelayanan Perpustakaan Daerah
Terlaksananya operasional pelayanan perpustakaan
100% 202.060.000
Penyediaan Bahan Pustaka
Kota Mataram
Presentase ketersediaan bahan pustaka
1 kgt 152.250.000 Penyediaan Bahan Pustaka
Kota Mataram
Presentase ketersediaan bahan pustaka
1 kgt 142.250.000
19
Penyediaan sarana dan Prasarana bahan Pustaka
Perpustakaan Daerah.
Kota Mataram
Jumlah Sapras pendukung katalog Induk Daerah
1 kgt 30.000.000 Peningkatan Stabilitasi dam Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik
Kota Mataram
Jumlah Sapras pendukung katalog Induk Daerah
1 kgt 50.000.000
Preservasi bahan Pustaka/Buku
Kota Mataram
Jumlah buku yang dipelihara 1 kgt 9.810.000 Preservasi bahan Pustaka/Buku
Kota Mataram
Jumlah buku yang dipelihara 100 or
9.810.000
8 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan
Terpenuhinya sarana /layanan pengelolaan arsip
100% 34.150.000 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan
Terpenuhinya sarana /layanan pengelolaan arsip
100% 49.140.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip
Kota Mataram
Persentase sapras kearsipan terpenuhi standar
1 thn 34.150.000 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip
Kota Mataram
Persentase sapras kearsipan terpenuhi standar
1 thn
49.140.000
9 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Presentase penyebaran informasi kepada masyarakat
100% 6.747.400.000 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Presentase penyebaran informasi kepada masyarakat
100% 17.000.000
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Kota Mataram
Jumlah sarana layanan informasi
12 bln 17.000.000 Penyediaan sarana layanan
Kota Mataram
Jumlah sarana layanan informasi arsip
12 bln
17.000.000
10 Program Pembinaan SDM, Pembinaan layanan Pemanfaatan dan jasa kearsipan.
Terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip ke OPD
100% 154.158.750 Program Pembinaan SDM, Pembinaan layanan Pemanfaatan dan jasa kearsipan
Terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip ke OPD
100% 220.205.750
20
Pendidikan dan Pelatihan Formal kearsipan
Pusdiklat ANRI
jumlah ASN yang mengikuti diklat pengangkatan arsip
2 org 77.575.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal kearsipan
Kota Mataram
jumlah ASN yang mengikuti diklat pengangkatan arsip
2 org
43.397.000
Pembinaan Pengelola Arsip perangkat Daerah
Kota Mataram
Jumlah Perangkat Daerah tersosialisasi
39 OPD 109.010.000 Pembinaan Pengelola Arsip
perangkat Daerah Kota Mataram
Jumlah Perangkat Daerah tersosialisasi
39 OPD
109.010.000
Forum Arsiparis Kota Mataram
Jumlah arsiparis terbina Jumlah pertemuan forum arsiparis
29 orang 14.740.000 Forum Arsiparis
Kota Mataram
Jumlah arsiparis terbina Jumlah pertemuan forum arsiparis
29 orang
15.825.000
Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota Mataram.
Kota Mataram
Jumlah peserta wisata arsip Jumlah arsip yang dikenalkan
280 siswa 61.843.750 Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota
Mataram. Kota
Mataram
Jumlah peserta wisata arsip Jumlah arsip yang dikenalkan
280 siswa
51.973.750
21 Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
SPM
TARGET IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI
CAPAIAN TAHUN
2018
PROYEKSI TAHUN
2019
CATATAN ANALISIS Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018 Thn. 2019 Thn 2020 Thn 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KEARSIPAN 1 Persentase SDM Kearsipan yang
berkompeten. 0 0 38,46% 37,04% 44,44% 55,56% 38,46 % 37,04 %
2
38,80 % 40,66 % 42,22 % 53,31 % 57,78 % 63,23 % 42,22 % 53,31 %
3 Persentase OPD yang menerapkan
Arsip secara baku. 41,03 % 43,59 % 46,15 % 48,72 % 51,28% 53,85% 46,15 % 48,72 %
PERPUSTAKAAN
4 Persentase kunjungan perpustakaan
pertahun 7,71% 9,66% 3,10% 3,53% 4,03% 4,61 3,10% 3,53%
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000, disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 serta disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Mataram Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram ada sepuluh program wajib Bidang Perpustakaan dan kearsipan, dan sesuai pula kewenangan, sehingga program kegiatan ini dapat tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil Musrenbang Kota Mataram Tahun 2019.
23 BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Untuk menjembati keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Visi.
Bagi suatu organisasi visi memilki persan dan fungsi sebagai berikut:
memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi umtuk menunjukan kinerja yang lebih baik (out-perform)
Bertitik tolak dari kewenagan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sebagai pusat pembelajaran masyarakat ( Society Learning Centre) serta sebagai pusat informasi masyarakat dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disatu sisi Arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban Pemerintahan menjadi penting, disamping sebagai dasar pembuatan/penetapan keputusan atau kebijakan yang valid, Arsip sebagai pusat ingatan organisasi serta bukti pertanggungjawaban nasional.
Visi : Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sebagai informasi terdepan guna mencerdaskan masyarakat.
Sedangkan Misi Menurut Kotler bahwa Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan memilik isasaran yang akan dialayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan dimasa mendatang.
Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan yang harus dilaksanakan adalah Misi adalah sebagai berikut.
Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya arsip melalui program sosialisasi kearsipan;
Meningkatkan pengembangan system kearsipan melalui pelayana prima;
Melestarikan arsip dan bahan pustaka yang memiliki nilai nilai agama dan budaya daerah;
Memanfaatkan dan Meningkatkan koleksi arsip daerah dan bahan pustaka sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
Meningkatkan profesionalisme.pelayanan dan pengelolaan perpustakaan
24
Menggelorakan minat baca dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia;
Mengembangkan kerja sama, koordinasi dan kemitraan.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Seiring dengan visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Melestarikan bahan pustaka dan arsip yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah, tujuan dalam bidang perpustakaan dimaksudkan untuk melestarikan bahan pustaka karya putra-putri daerah baik yang bertemakan umum maupun budaya daerah sebagai referensi, sedangkan dalam bidang kearsipan tujuan yang ingin dicapai adalah terinventarisirnya arsip bernilai kearifan lokal maupun sejarah terbentuknya Kota Mataram baik dalam bentuk arsip tekstual maupun audiovisual.
b. Meningkatkan minat baca masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kota Mataram pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.
c. Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka daerah dan khasanah arsip yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, hal ini berkorelasi dengan kemajuan Teknologi Informasi (IT) yang mengharuskan penerapan otomasi dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
e. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan, tujuan ini berupa globalisasi dalam pelayanan kemasyarakat dalam bidang perpustakaan dan kearsipan dalam artian terciptanya jaringan pelayanan perpustakaan dan arsip antar kabupaten kota maupun lintas vertikal.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yang disertai dengan indikator sasaran yaitu ukuran
25
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.
Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan berkenaan dengan visi dan misi Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kota Mataram yaitu:
1) Menginventarisir bahan pustaka maupun arsip yang memiliki nilai- nilai agama dan budaya daerah.
Indikator sasaran : Jumlah atau ketersediaan bahan pustaka maupun arsip yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah.
2) Meningkatkan Minat Baca untuk peningkatan SDM
indikator sasaran : kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca.
3) Tertatanya/terkelolanya bahan pustaka dan arsip disetiap unit kerja lingkup Kota Mataram dengan baik dan benar.
Indikator sasaran : Jumlah sekolah atau dinas yang mengelola perpustakaan dan arsip
4) Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna Perpustakan dan Arsip yang efektif dan efisien.
Indikator sasaran : jumlah pengunjung maupun peminjam yang dapat dilayani dalam bidang perpustakaan, jumlah dinas yang dibantu dalam pengelolaan arsipnya, hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.
5) Mengembangkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan baik antar dinas pemerintah maupun pihak ketiga (swasta).
3.1.Cara pencapaian tujuan dan sasaran
Dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram berusaha dengan segala kemampuan serta dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
Adapun cara mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Menelusuri keberadaan arsip yang bernilai sejarah perkembangan Kota Mataram dan mengumpulkan bahan pustaka karya putra-putri daerah;
26
b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kunjungan ke perpustakaan;
c. Menerapkan sistem otomasi dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan dan kearsipan;
d. Pengolahan bahan pustaka dan arsip secara kontinyu dengan memprioritaskan penanganan Arsip Kelurahan.
e. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sekolah-sekolah, perpustakaan tempat ibadah . f. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola
Perpustakaan dan Arsip
g. Melakukan pendataan arsip, monitoring, evaluasi-evaluasi pada setiap Dinas/Intansi, sampai ditingkat kelurahan
h. Melakukan kegiatan akuisisi secara periodik untuk menambah khasanah arsip yang bernilai guna tinggi.
i. Mengikuti kegiatan pameran-pameran yang diadakan oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota lainnya.
j. Melakukan pengembangan inovasi dan mengkaji inovasi secara terencana dan berkelanjutan baik dari bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
3.2 Cara pencapaian sasaran
Guna tercapainya sasaran yang diinginkan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
1. Melaksanakan kerjasama bidang Perpustakaan dalam Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, sedangkan untuk bidang kearsipan, yakni melakukan kerjasama untuk pembinaan tenaga teknis pengelola kearsipan (Diklat kearsipan) dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi NTB maupun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
2. Berusaha meningkatkan pelayanan jasa peminjaman perpustakaan kepada seluruh masyarakat/pegawai serta memberikan bantuan teknis dan peralatan pengolahan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan kemampuan/anggaran yang tersedia.
3. Menyelenggarakan layanan penataan/pengolahan Arsip in-aktif dan kegiatan Akuisisi Arsip di Dinas/Instansi pada lingkup Kota Mataram
27
dengan melibatkan Arsiparis dan Pegawai pada unit kerja yang bersangkutan, bekerjasama, koordinasi dan kemitraan baik antar dinas . Adapun Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota: Meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.
Adapun Indikator Kinerja Utama OPD adalah
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
Meningkatkan minat baca masyarakat.
Meningkatkan Pengawasan Kearsipan
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan
Mewujudkan pengelolaan Arsip yang handal
Persentase perpustakaan dengan kriteria memadai
1. SDM Kearsipan yang berkompeten
2. Kecepatan mendapatkan arsip.
3. OPD yang menerapkan arsip secara baku.
28 BAB IV
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN 4.1. Rencana Kegiatan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram untuk tahun 2021 melaksanakan beberapa program yaitu:
4.1.1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1.3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
4.1.4. Program Perencanaan Perangkat Daerah
4.1.5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4.1.6. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah.
4.1.7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.
4.1.8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
4.1.9. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
4.1.10. Program Pembinaan SDM Pembinaan Layanan Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan.
4.2. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2021, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus)Kota Mataram adalah
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan Diarpus Kota Mataram Tahun 2019 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui program kegiatan sebagai berikut:
29
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Rp. 75.210.300,- b. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Rp.11.750.00,-.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu terfasilitasinya kelancaran operasional Kendaraan Dinas roda 4 (lima) dan roda 2 (enam) 1 tahun Rp. 7.590.000,-.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan sebesar Rp. 16.541.800,-.
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan Rp. 16.541.800,-.
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terciptanya kenyamanan kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja plakat, belanja spanduk dan belanja modal berupa 2 unit AC dan computer Rp.15.367.000,-
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah 1 tahun Rp. 15.200.000,-.
h. Penyediaan Makan Minum
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya makan-minum rapat koordinasi lintas 1 tahun Rp.9.768.000,-.
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
30
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya kegiatan konsultasi dengan ANRI dan pemerintah pusat lainnya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, 1 tahun Rp. 220.000.000,-.
l. Pengelolaan Administrasi umum kepegawaian
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya data- data kepegawaian kantor dan terlaksananya pembayaran honorarium PTT 12 , Honda bulan Rp. 77.308.484,-
m. Penyediaan Administrasi Keuangan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kelancaran tugas pengelola keuangan SKPD 12 bulan Rp. 66.660000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Rp. 116.270.000,-.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya laporan per semester dan akhir tahun Rp. 5,350.000,-.
4) Program Perencanaan Perangkat Daerah
Penyusunan DokumenPerencana Perangkat Daerah
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya laporan per semester dan akhir tahun Rp. 59.257.900,-.
5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial disamping meningkatkan minat baca juga turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan layanan perpustakaan, lomba bercerita tingkat pelajar, story telling, otomasi Perpustakaan Umum pelayanan pendidikan pemakai, Lomba perpustakaan kelurahan dan pemilihan duta baca dari gemar membaca.
31
6)Program Peningkatan kualitas pelayanan Informasi.
Kinerja yang ingin dicapai melalui peningkatan pelayanan perpustakaan daerah difokuskan pada peningkatan operasionalisasi pelayanan perpustakaan, yang dilaksanakan melalui pemeliharaan bahan pustaka, pemenuhan kelas buku kurang, dan pemenuhan buku langka, dilakukan melalui preservasi bahan pustaka, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan alih media bahan pustaka /buku.dan pengadaan Aplikasi sistem perpustakaan E books , diperlukan regulasi Peraturan Walikota Mataram sebagai Payung Hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sebagai landasan Transformasi Perpustakaan
7) Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen Arsip Daerah.
Kinerja yang ingin dicapai melalui peningkatan pelayanan difokuskan pengembangan melalui pendataan dan penataan dokumen arsip daerah, penyelamatan akuisisi arsip, Pengolahan arsip in aktif dan statis hasil akuisisi, Alih Media dan Preservasi arsip, Implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
8) Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
Kinerja yang ingin dicapai melalui peningkatan arsip yang tertata, arsip aman terselamatkan dan pelestarian arsip dapat terjaga.Sarana dan prasarana gedung untuk kegiatan arsip perlu dioptimalkan penyimpanan berupa Depo Arsip dan ruang fungisida peralatan dan perangkat lunak serta pintu besi pengamanan gedung Depo Arsip.
9) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Kinerja yang ingin dicapai melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan Kearsipan dan perpustakaan melalui media massa berupa penyebaran informasi.
10)Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa kearsipan.
Kinerja yang ingin dicapai melalui peningkatan pelayanan perpustakaan daerah difokuskan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kearsipan, Pembinaan pengelolaan Arsip Perangkat Daerah, Forum Komunikasi Arsiparis dan Pengelola Arsip Se Kota mataram, Publikasi dan Eksibisi komunikasi Arsip Daerah, Wisata Arsip anak Sekolah se Kota Mataram, Sosialisasi pengelolaan Arsip.
