KOMPONEN NO INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
-SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penentuan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2024
-Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi foto Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI beserta Berita Acara Penentuan Tim Kerja ZI, beserta Daftar Riwayat Hidup Tim Kerja ZI
Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
-SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 -SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
-SK KPN Kupang tentang Penetapan Program Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 -Dokumen Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
-Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PN Kupang dan Target Capaian -Program Prioritas Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024
-Matriks/Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM
-Internal : Dokumen Sosialisasi ZI, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Materi, Dokumentasi, termasuk Rapat Pimpinan, Bulanan yang berkaitan dengan Program ZI.
-Stakeholder: Bukti Publikasi berupa Pamflet, Banner, Spanduk, Website, Media Sosial Satuan Kerja.
-Interaktif: Bukti respons atas tanggapan dan pertanyaan penerimaan seketika melalui media online atau media sosial satuan kerja.
Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
-Matriks/Jadwal Pelaksanaan Program Kerja ZI menuju WBK/WBBM satuan kerja Tahun 2024 -Matriks/Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 -Dokumen Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I – VI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
-SK KPT Kupang tentang Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2024
-Dokumentasi Pembuktian atas peran pimpinan sebagai role model antara lain pada bidang kedisiplinan(ketaatan pada waktu kerja- absensi); etos kerja (membimbing, mengarahkan dan memberi contoh dalam pelaksanaan tusi bawahanya), dll.
Sudah ditetapkan agen perubahan
-SK KPN Kupang tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024
-Dokumen Rapat Kerja Area I dalan Penetapan Rekomendasi Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Rekomendasi Penetapan Agen Perubahan kepada Pimpinan dan Dokumentasi. (Program Kerja Agen Perubahan yang diusung harus memenuhi minimal salah satu kriteria : Mendorong peningkatan capaian kinerja utama, Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis, Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan)
-Rencana Kerja Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel I halaman 10
-Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel II halaman 13 dilakukan oleh Area I dan dilaporkan kepada Pimpinan
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
Internalisasi: -SK KPN Kupang terkait Budaya Kerja PN Kupang, Budaya 5R, Budaya Kerja 3S, Penetapan Jam Kerja, Penetapan Apel Pagi - Apel Sore, Pemberian Reward and Punishment
-Penilaian Kinerja Pegawai dan PPNPN.
Sosialisasi/Pelatihan: -ASN BerAHKLAK, Budaya Kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, Dokumentasi), -Pelatihan Pelayanan Prima/Service Excellent,
-Pelatihan lainnya dilakukan secara berkala dan telah melibatkan/menjangkau seluruh aparatur di unit kerja maka dianggap mampu mengurangi resistensi
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
-Dokumentasi Pakta Integritas Aparatur PN Kupang -Dokumentasi dan Publikasi Penandatanganan Pakta Integritas
-Dokumentasi Komitmen Bersama Aparatur PN Kupang, Dokumentasi dan Publikasi Penandatanganan Komitmen Bersama -Dokumentasi Keterlibatan Semua Anggota Organisasi (Rapat Per AREA I - VI)
Kupang, 26 Januari 2024
Koordinator,
MATRIKS RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
TAHUN 2024
Komponen Manajemen Perubahan
JADWAL PELAKSANAAN
(AREA I)
Florence Katerina, S.H., M.H.
M A N A J E M E N P E R U B A H A N
1
2
3
4
Penyusunan Tim Kerja.
Rencana Pembangunan ZI
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
-Dokumen Rapat Monev Pencapaian Target Kerja Pembangunan ZI, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi
-Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I – VI (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi), Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024 -Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I – VI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 JAN FEB Maret APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
1 1. Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan indikator:
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur b. Penetapan Standar Operasional Prosedur c. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Dilengkapi dengan data dukung:
1. Dokumen Peta Proses Bisnis Instansi 2. Dokumen SOP yang ditandatangani 3. Dokumen Evaluasi SOP
1. Membuat, menerapkan dan melakukan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
1. Dokumen Peta Bisnis Instansi;
2. Daftar Induk SOP telah dikelompokan berdasarkan kegiatan proses manajerial, proses utama dan proses lainnya;
3. SK KPN Kupang tentang Penetapan SOP Kapeniteraan dan Kesekretariatan;
4. Sosialisasi Pemberlakuan SOP 5. Dokumen SOP yang ditandatangani;
6. SK KPN Kupang tentang Penetapan Tim Revisi SOP PN Kupang 7. Rapat Monev SOP (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi) 8. Laporan Tindaklannjut Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP 9. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP
2. Menyusun Sistem Pengukuran Kinerja Unit, Sistem Manajemen SDM dan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi
1. Screenshot Aplikasi KOMDANAS bagian Perencanaan (e-SAKIP), SIPP, MIS, EIS, e- Sidang, Si-Pedang, E- KASIR, PTSP++, Antian PTSP, Papan Digital Kepaniteraan, e-layanan, MONEV BAPENAS, SMART DJA, serta inovasi/aplikasi Pengukuran Kinerja lainnya berbasis IT.
2. Screenshot Aplikasi SIKEP, Papan Informasi Digital Kepegwaiaan, E-TIKA, serta inovasi/aplikasi lainnya berbasis IT berkaitan dengan bidang SDM.
3.Screenshot Aplikasi SIPP, E-COURT, E-BERPADU, E-RATERANG, PTSP++, DIREKTORI PUTUSAN, JDIH, E-
POSBAKUM, E-LAYANAN, E-TILANG, AMA DJU, serta inovasi/aplikasi layanan publik lainnya berbasis IT.
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi Terhadap pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik
1. Jadwal Pelaksananaan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2024
2. Rapat Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi) 3. Laporan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang
4. Tindaklanjut Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang
4. Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
1. SK KPN Kupang tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Daftar Informasi Publik.
3. Standar dan Syarat Perolehan Informasi dan Pengaduan Keberatan atas pemberian informasi di Pengadilan Negeri Kupang.
4. Screenshot Inovasi/Aplikasi mendukung Ketebukaan Informasi Publik (Website, SIPP Web, Direktori Putusan PN Kupang, JDIH PN Kupang, Medsos, dll)
5. Screenshot pemutahiran/updating dan kelengkapan informasi dan Laporan pada media informasi Website dan media resmi lain secara berkala
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
1. Rapat Monitoring dan Evaluasi PPID.
2. Tindaklanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi PPID.
3. Laporan Monitoring Akurasi dan Kualitas data SIPP PN Kupang.
(AREA II) Ketua,
Sarlota Marselina Suek, S.H.
Penataan Tatalaksana Kupang, 6 Februari 2024
JADWAL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS
AREA II PENATAAN TATALAKSANA TAHUN 2024
3. Keterbukaan Informasi Publik, dengan indikator:
a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Dilengkapi dengan data dukung:
- Foto spanduk/banner, website dan media sosial lainnya.
- Undangan rapat, notulensi, daftar hadir.
- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi.
P E N A T A A N
T A T A L A K S A N A 3
2. E-Office/E- Government Dengan indikator : a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi (contoh SIPP, KOMDANAS, dll).
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi (Contoh SIKEP).
c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.
d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik.
Dilengkapi dengan data dukung:
- Dokumen kinerja satker yang diambil melalui aplikasi KOMDANAS, SIPP, MIS, dll.
- Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
- Capture website, aplikasi layanan serta media sosial.
- Capture Aplikasi e-layanan, e-posbakum, dll - Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
2
KOMPONEN ASPEK NO INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 6 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada Peta Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja
Dokumen ABK, Dokumen Anjab, Peta Jabatan, SK Tim Pelaksana Penyusunan Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja
Pada Pengadilan Negeri Kupang, Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun, Rapat Sosialiassi Anjab dan ABK dan Permohonan penambahan jumlah pegawai
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
SK Tim Evaluasi Honorer, SK CPNS dan SPMT CPNS, SK Jabatan Pelaksana, Monev Pencapaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 dan Triwulan 1 Tahun 2024
c. Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen
Monev Pencapaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 dan Triwulan 1 Tahun 2024
a. Adanya Pengembangan Karir Pegawain Dokumen Rapat Baperjakat
b. Pengembangan Karir Pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan
Dokumen SK Ketua tentang Penetapan Pegawai dan PPNPN , SK Mutasi Internal
c. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi Monev Pencapaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 dan Triwulan 1 Tahun 2024
a. Melakukan Training Need Analysis untuk Pengembangan
Kompetensi Dokumen Training Need Analysis
b. Pengembangan Kompetensi Pegawai telah
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Dokumen rencana pengusulan pengembangan kompetensi
c. Tingkat kesenjangan Kompetensi Pegawai Dokumen Presentase Kesenjangan Kompetensi d. Kesempatan mengikuti Diklat / Pelatihan Dokumen Diklat / Pelatihan
e. Upaya pengembangan Kompetensi Dokumen Diklat / Pelatihan f. Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan
Kompetensi Monev Kompetensi Pegawai
a. Penetapan Kinerja Individu Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 & 2024, SKP Tahun 2023 dan 2024
b. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcame)
sesuai dengan levelnya Dokumen SKP Akhir Tahun 2023 dan Tahun 2024
c. Ukuran Kinerja Individu dilakukan secara periodik Rekapitulasi dan Dokumen PKP Pegawai Triwulan 4 2023 dan Tahun 2024 dan LLK Manual
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian Reward
Dokumen Pemilihan dan Penetapan Agen Perubahan dan Role Model , Pengusulan Penyesuaian Ijazah dan Promosi Jabatan
5 Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik /
Perilaku Pegawai Aturan Disiplin /Kode Etik/Kode Perilaku
SK Penetapan Jam Kerja , Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore, Penggunaan Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal, SK Penetapan Budaya Kerja, Rekapitulasi Pemotongan Tukin, Rekap Daftar Hadir, Ijin Keluar Kantor dan Rekapitulasi LHKPN dan SPT 2023
6 Sitem Informasi Kepegawaian Update Data Informasi Kepegawaian Screenshoot SIKEP, Screenshoot Papan Digital Kepegawaian, Scroonshoot Aplikasi eTika dan Monev Sikep
a Kinerja Individu Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcame)
sesuai dengan levelnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024
PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN
MANAJEMEN SDM
1
Aspek Pemenuhan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
3
4 Penetapan Kinerja Individu
PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
2 Pola Mutasi Internal
JADWAL PELAKSANAAN
b Assesment Pegawai Hasil Assesment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi
dan pengembangan karir pegawai Dokumen Baperjakat
c Pelanggaran disiplin pegawai
Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangani Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya.
Laporan Pelanggaran Disiplin Hakim dan Pegawai
Kupang, 25 Januari 2024
Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (AREA III)
Ketua,
Sisera S.N.Nenoh Ayfeto, S.H.
Aspek Reform
KOMPONEN NO INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
a Dokumen Perencanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan
a. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKA-K/L TA 2025 (Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat), Usulan Rincian Kertas Kerja Satker TA 2025 dan Kerangka Acuan Kerja.
b. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Evaluasi Dokumen SAKIP.
c. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKA-K/L TA 2025 (Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat), Usulan Rincian Kertas Kerja Satker TA 2025 dan Kerangka Acuan Kerja.
b Penetapan Kinerja Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja
a. SK KPN Kupang tentang Tim Penyusunan SAKIP (Reviu IKU, Reviu Renstra, RKT, PK dan Rencana Aksi Kinerja.
b. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Reviu IKU dan Renstra 2024.
c. Dokumen SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKJIP dan Rencana Aksi).
d. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023.
a Dokumen Perencanaan Satker Telah Memiliki Dokumen Perencanaan
a. Dokumen Renstra 2020-2024 beserta Reviunya.
b. Dokumen RKT Tahun 2023/2024.
c. Dokumen PKT Tahun 2023/2024.
d. Dokumen PK Tahun 2023/2024.
e. Dokumen PK Hakim, Pegawai dan PPNPN Tahun 2024.
f. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Reviu IKU dan Renstra Tahun 2023/2024.
b Dokumen Perencanaan Telah Berorientasi Hasil Satker Telah Memiliki Dokumen Perencanaan Telah Berorintasi Hasil
a. LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023.
b. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023.
c Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Telah Memiliki IKU
a. Reviu IKU dan SK KPN Kupang tentang Tim Penyusunan SAKIP.
b. Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Penyusunan Reviu IKU, Renstra Tahun 2020-2024, RKT, PKT dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.
d Indikator Kinerja Utama (IKU) Dengan Kriteria SMART Satker Telah Memiliki IKU Dengan Kriteria SMART
a. LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023.
b. IKU Tahun 2024.
c. Kriteria SMART IKU.
e Laporan Kinerja Disusun Tepat Waktu Satker Telah Menyusun Laporan Kinerja Tepat Waktu
a. Surat Pengantar Pengiriman Pelaporan SAKIP Ke Tingkat Banding.
b. Surat SEKMA/Tk. Banding Terkait Pelaporan SAKIP.
c. Dokumen SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKJIP dan Rencana Aksi).
d. Bukti Pengiriman Laporan SAKIP (e-Mail / Buku Ekspedisi).
f Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja
Satker Memiliki Laporan Kinerja Yang Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja
a. LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023.
b. Bab III LKjIP Tahun 2023.
g Sistem Informasi /Mekanisme Informasi Kinerja
Satker Sudah Mengupayakan Peningkatan Kapasitas SDM Yang Menanganani Akuntabilitas Kinerja
a. Surat Pengusulan Pelatihan Secara Online dan Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Online.
b. Sertifikat Bimtek penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Sosialisasi / Penyususnan Laporan SAKIP.
h Upaya Meningkatkan Kapasitas SDM Yang Menangani Akuntabilitas Kinerja
Satker Sudah Memiliki SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja Yang Kompeten
a. Sertifikat Bimtek penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Sosialisasi / Penyususnan Laporan SAKIP.
b. Dokumen Sosialisasi / pelatihan SAKIP pada internal PN Kupang (Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto).
c. Surat Permohonan Pengusulan Nama Calon Peserta Pelatihan SAKIP Tahun 2024
Kupang, 29 Januari 2024 Area IV Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator,
Putu Dima Indra, S.H.
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2024
Keterlibatan Pimpinan
Pencapaian Kinerja Secara Berkala 1
c Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala
a.Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan dan Rekap Komponen, Lembar Pengesahan KPN Kupang (e-Monev Bapenas) Parsial dan Komulatif dan Lampiran Pengisisan e- Monev Bapenas.
b. Laporan Aplikasi SMART DJA beserta Lampiran Data Pengisian Aplikasi SMART DJA.
c. Laporan Monev Kinerja Pegawai dan Penilaian Evaluasi PPNPN Triwulan I Tahun 2024.
d. Laporan Survey dan Tindak Lanjut Nilai Terendah Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024.
e. Laporan Survey dan Tindak Lanjut Nilai Terendah Pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2024.
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
JADWAL PELAKSANAAN
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
KOMPONEN NO INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
a.1. Jadwal Schedule Pelaksanaan Public Campaign a.2. Dokumentasi Kegiatan Public Campaign
a.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penolakan Gratifikasi
a.4. Screenshot Informasi Public Campaign pada Media Sosial
b.1. SK KPN Kupang terkait Pengendalian Gratifikasi.
b.2. Alur Pengendalian Gratifikasi dimasukan dalam SOP Pelayanan (ditambahkan Informasi Penolakan Gratifikasi)
b.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penolakan Gratifikasi
a.1. SK KPN Kupang Tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP PN Kupang
a.2. Pakta Integritas Pimpinan, Hakim dan Pejabat Serta Pelaksana a.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penegakan Integritas a.4. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat Penyusunan Manajemen Risiko Organisasi
b. Satuan kerja telah melakukan Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
b.1. SK KPN Tentang Manajemen Risiko PN Kupang
b.2 Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi :
Form 1 : Formulir register risiko
Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan c. Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
c.1. Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi :
Form 1 : Formulir register risiko
Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan Form 3 : Formulir Status risiko sisa (residual risk) Form 4 : Formulir Pemetaan SPIP
d.1. Sosialisasi Manjemen Risiko kepada seluruh pihak terkait (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, dan Dokumentasi)
d.2. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video terkait pelaksanaan SPI
a.1. SK Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Kupang
a.2. Screenshot Aplikasi SIWAS User Meja Pengaduan dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang a.3. Klarifikasi/konfirmasi melalui aplikasi SIWAS
a.4. SOP Penanganan Pengaduan
b.1. Daftar Laporan pengaduan masyarakat yang masuk b.2. Laporan pengaduan masyarakat sudah ditindaklanjuti
c.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarkat
C.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat d.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat d.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat
a.1. SK Tim penanganan pengaduan dan WBS PN Kupang
a.2. Sosialisasi kebijakan dan penanganan whistel blowing kepada petugas dan aparatur di unit kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi dan Dokumentasi)
a. Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasikan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
b. Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti 2
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Pengaduan Masyarakat
a. Satuan Kerja telah menerapkan Whistle Blowing System
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
TAHUN 2024
JADWAL PELAKSANAAN
P E N G U A T A N P E N G A W A S A N
1 Pengendalian gratifikasi
a. Satuan kerja telah melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi.
b. Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
a. Satuan kerja telah membangun lingkungan Pengendalian
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3
a.3. Screenshot Aplikasi SIWAS user meja pangaduan dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang
b.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System
b.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System
c.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System
c.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
a.1. Laporan identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama (mapping aktivitas/kegiatan dalam pelaksanan tusi) yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan /internalisasi
b.1. Sosialisasi penaganan benturan kepentingan kepada aparatur di unit kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi dan Dokumentasi)
c.1. SK KPN tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan c.2. SK KPN tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
c.3. Penanganan benturan kepentingan telah masuk dalam SOP pelaksanaan tusi unit kerja C.4. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan
d.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan
d.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan
e.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan e.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi :
Form 1 : Formulir register risiko
Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan Form 3 : Formulir Status risiko sisa (residual risk) Form 4 : Formulir Pemetaan SPIP
b.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat
b.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat
Kupang, 5 Februari 2024 Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
(AREA V) Ketua,
AKHMAD ROSADY, S.H.,M.H.
Penanganan Benturan Kepentingan 5
b. Persentase penanganan pengaduan masyarakat c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
Mekanisme Pengendalian 6
4
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
Whistle Blowing System
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
KOMPONEN NO INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
1 2 3 4 5 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
SK KPN tentang Penetapan Standar Pelayanan
Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP melalui Survey IPAK dan IKM
Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat
pelayanan Dokumen publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelatihan Petugas PTSP Dokumen sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima dan Core Value ASN BerAKHLAK kepada pegawai
Informasi Pelayanan melalui Website dan Media Sosial
Screenshot akses Melalui Website, dan Sosial Media PN Kupang
Undangan, notulen, absensi rapat bulanan
Dokumentasi pemberian reward kepada Petugas PTSP, PP, JS/JSP, Pegawai dan PPNPN terbaik
Dokumen Monitoring dan Evaluasi PTSP
Dokumentasi pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar layanan
Mendorong Inovasi Pelayanan Publik SOP dan Dokumentasi Penerapan Inovasi oleh Pegawai 3 Pengelolaan Pengaduan Monitoring evaluasi atas penanganan
keluhan/masukan dan konsultasi
Dokumen Monitoring dan Evaluasi penanganan Keluhan/Masukan dan Konsultasi
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Melakukan publikasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Screenshot publikasi Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Dokumen Rapat Koordinasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Melakukan perbaikan secara terus menerus
(Update aplikasi secara berkala) Screenshot pelaksanaan Update aplikasi secara berkala
Kupang, 19 Februari 2024
Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (AREA VI)
Ketua,
CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
JADWAL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Standar Pelayanan 1
4 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 2 Budaya Pelayanan Prima
Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Petugas Pemberi Layanan
Meminta Dokumen Monitoring dan Evaluasi PTSP pada Tim Pengawas PTSP
