1/2
AUDIT INTERNAL
SOP
No. Dokumen : 400.4.5/143/PKM Samata No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Januari 2023 Halaman : 1/2
UPT PUSKESMAS
SAMATA FAISAL ASWAR, SKM.,M.Kes
NIP.19750803 199803 1 008
1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk audit internal.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Samata Nomor.
800.1.8.1/67/PKM Samata tentang Audit Internal Puskesmas Samata.
4. Referensi Pedoman Manual Mutu UPT Puskesmas Samata.
5. Prosedur/
Langkah- langkah
1. Ketua tim audit internal dengan tim mutu menentukan area yang akan dilakukan audit;
2. Ketua tim audit internal dengan tim mutu menyusun jadwal pelaksanaan audit internal;
3. Ketua tim audit internal mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas;
4. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal;
5. Tim audit internal membuat checklist pertanyaan Audit sesuai dengan standar yang digunakan;
6. Ketua Tim audit internal membagi tim dalam pelaksanaan audit internal;
7. Tim audit internal melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
8. Tim audit internal melakukan pengumpulan data;
9. Tim audit internal melakukan analisa data;
10. Tim audit internal melaporkan hasil audit Internal kepada tim mutu dan kepala puskesmas;
11. Tim audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan audit internal.
6. Diagram
Alir Ketua tim Audit Internal
denngan tim mutu menentukan area yang akan
dilakukan audit
Ketua tim Audit Internal dengan tim mutu menyusun jadwal pelaksanaan audit
2/2 9. Rekaman historis perubahan
Tanggal : 02 Januari 2023
No Yang diubah Isi perubahan Keterangan
1 Nama Kepala Puskesmas Penggantian Kepala Puskesmas 7. Unit Terkait 1. Seluruh Pegawai Puskesmas
2. Program UKP 3. Program UKM 8. Dokumen
Terkait
1. Instrumen/Checklist Audit Internal 2. Laporan hasil Audit Internal
Ketua tim Audit Internal mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas
Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal
Tim Audit internal membuat ceklist pertanyaan audit sesuai dengan
standar yang digunakan
Tim Audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan audit internal
Tim audit melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
Ketua tim audit internal membagi tim dalam pelaksanaan audit internal
