PERENCANAAN KINERJA
2.2 PERJANJIAN KINERJA 1.1
TAHUN 2020
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 November 2020, sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Target yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mendasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dimana telah dilakukan penyesuaian sehubungan adanya Pandemi Covid-19.
No Sasaran Indikator Kinerja Target
Perubahan 2020 1 2 3 5 1 Kemiskinan Masyarakat Menurun Angka Kemiskinan 13,97% 2 Keberdayaan masyarakat meningkat Indeks keberdayaan masyarakat 63,86 3 Ketahanan pangan masyarakat
meningkat
pola pangan harapan 87,5
4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
Indeks Ketimpangan Pendapatan ( Gini Ratio)
0,592 5 Pertumbuhan ekonomi
meningkat
Angka pertumbuhan ekonomi -2,22% 6 Gangguan ketentraman dan
ketertiban masyakarat menurun
Angka Kriminalitas 1.000
Jumlah pelanggaran Perda 4.299 7 Kualitas pendidikan meningkat Angka Rata-rata lama sekolah 11,45th
Angka harapan lama sekolah 17,28th 8 Harapan hidup masyarakat
meningkat
Angka harapan hidup 74,56th 9 Peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif
61%
10 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
76,70% 11 Kualitas lingkungan hidup
meningkat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
51,24 12 Infrastruktur wilayah meningkat Indeks Infrastruktur wilayah 42,34 13 Kapasitas tata kelola
pemerintahan meningkat
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
A Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
WTP
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 3.703.611.879,00 2 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rp. 752.564.500,00 3 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Rp. 1.055.396.440,00 4 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Rp. 827.746.108,00 5 Program Perlindungan Anak Rp. 1.132.591.976,00 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 782.142.011,00 7
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
Rp. 2.543.504.436,00 8 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Rp. 2.275.099.024,00 9
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
Rp. 3.469.386.229,00 10
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
Rp. 1.878.496.380,00 11
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
Rp. 1.592.476.708,00 12
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
Rp. 1.324.326.800,00 13
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
Rp. 1.458.375.252,00 14
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajanko
Rp. 2.395.918.613,00 15
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
Rp. 2.741.529.338,00 16 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Rp. 1.966.278.737,00 17
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
2.2 PERJANJIAN KINERJA 1.1
TAHUN 2020
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 November 2020, sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Target yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mendasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dimana telah dilakukan penyesuaian sehubungan adanya Pandemi Covid-19.
No Sasaran Indikator Kinerja Target
Perubahan 2020 1 2 3 5 1 Kemiskinan Masyarakat Menurun Angka Kemiskinan 13,97% 2 Keberdayaan masyarakat meningkat Indeks keberdayaan masyarakat 63,86 3 Ketahanan pangan masyarakat
meningkat
pola pangan harapan 87,5
4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
Indeks Ketimpangan Pendapatan ( Gini Ratio)
0,592 5 Pertumbuhan ekonomi
meningkat
Angka pertumbuhan ekonomi -2,22% 6 Gangguan ketentraman dan
ketertiban masyakarat menurun
Angka Kriminalitas 1.000
Jumlah pelanggaran Perda 4.299 7 Kualitas pendidikan meningkat Angka Rata-rata lama sekolah 11,45th
Angka harapan lama sekolah 17,28th 8 Harapan hidup masyarakat
meningkat
Angka harapan hidup 74,56th 9 Peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif
61%
10 Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
76,70% 11 Kualitas lingkungan hidup
meningkat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
51,24 12 Infrastruktur wilayah meningkat Indeks Infrastruktur wilayah 42,34 13 Kapasitas tata kelola
pemerintahan meningkat
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
A Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
WTP
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 3.703.611.879,00 2 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Rp. 752.564.500,00 3 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Rp. 1.055.396.440,00 4 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Rp. 827.746.108,00 5 Program Perlindungan Anak Rp. 1.132.591.976,00 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 782.142.011,00 7
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
Rp. 2.543.504.436,00 8 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis Rp. 2.275.099.024,00 9
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
Rp. 3.469.386.229,00 10
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
Rp. 1.878.496.380,00 11
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
Rp. 1.592.476.708,00 12
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
Rp. 1.324.326.800,00 13
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
Rp. 1.458.375.252,00 14
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajanko
Rp. 2.395.918.613,00 15
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
Rp. 2.741.529.338,00 16 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton Rp. 1.966.278.737,00 17
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
No Program Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
18
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Rp. 2.505.755.310,00 19
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Rp. 4.594.766.640,00 20
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
Rp. 2.320.182.000,00 21 Program Pembinaan Ketahanan Pangan Rp. 1.222.187.056,00 22 Program Pembinaan Pertanian Rp. 811.863.396,00 23 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan Rp. 931.201.616,00 24 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Rp. 1.410.129.000,00 25 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja Rp. 370.327.000,00 26 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Rp. 381.164.950,00 27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Rp. 1.254.628.800,00 28 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan
Pasar Rp. 4.785.431.824,00 29 Program Pengembangan Pusat Bisnis Rp. 8.140.496.840,00 30 Program Pembinaan Perindustrian Rp. 678.767.712,00 31 Program Pengembangan Industri Logam Rp. 1.641.725.084,00 32 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban Pasar Rp. 9.295.951.616,00 33 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Rp. 984.860.140,00 34 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Rp. 9.847.689.511,00 35 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Rp. 850.563.500,00 36 Program Pengembangan Taman Pintar Rp. 18.091.421.919,00 37 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 422.308.400,00 38 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 2.816.000,00 39 Program Pengembangan Penanaman Modal Rp. 157.854.000,00 40 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan
Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 71.968.600,00 41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 1.222.984.128,00 42 Program Pengembangan Kepemudaan Rp. 228.267.432,00 43 Program Pengembangan Olahraga Rp. 1.822.583.552,00 44 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.247.696.568,00
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
45 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Rp. 3.911.180.100,00 46 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian
Peraturan Perundangan Rp. 179.554.568,00 47 Program Perlindungan Masyarakat Rp. 2.006.266.312,00 48 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Rp. 22.752.756.006,00 49 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 31.914.427.872,00 50 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan Informal Rp. 6.294.841.898,00 51 Program Pengembangan Pendidikan Rp. 48.023.401.221,00 52 Program Pengelolaan dan Pengembangan
Perpustakaan Rp. 1.540.683.601,00 53 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data
Informasi Perpustakaan Rp. 630.220.000,00 54 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
Jogja Rp. 139.357.704.243,00 55 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 45.543.822.789,00 56 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 29.920.466.270,00 57 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rp. 55.881.098.319,00 58 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 1.778.738.820,00 59 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan Rp. 14.683.203.831,00 60 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 2.306.802.200,00 61 Program Pengendalian Penduduk Rp. 1.080.490.900,00 62 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Rp. 1.631.666.400,00 63 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan
Bahasa Rp. 1.775.183.080,00 64 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
Tradisi Rp. 3.842.377.440,00 65 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Rp. 818.677.830,00 66 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Rp. 428.095.562,00 67 Program Pengendalian Tata Ruang Rp. 76.820.480,00 68 Program Pengelolaan Pertanahan Rp. 23.083.120.100,00 69 Program Penataan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan Rp. 1.274.019.960,00 70 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Rp. 929.616.850,00 71 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Rp. 6.701.669.470,00 72 Program Pengelolaan Persampahan Rp. 16.175.611.539,00
No Program Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
18
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Rp. 2.505.755.310,00 19
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Rp. 4.594.766.640,00 20
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
Rp. 2.320.182.000,00 21 Program Pembinaan Ketahanan Pangan Rp. 1.222.187.056,00 22 Program Pembinaan Pertanian Rp. 811.863.396,00 23 Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan Rp. 931.201.616,00 24 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Rp. 1.410.129.000,00 25 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja Rp. 370.327.000,00 26 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Rp. 381.164.950,00 27 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Rp. 1.254.628.800,00 28 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan
Pasar Rp. 4.785.431.824,00 29 Program Pengembangan Pusat Bisnis Rp. 8.140.496.840,00 30 Program Pembinaan Perindustrian Rp. 678.767.712,00 31 Program Pengembangan Industri Logam Rp. 1.641.725.084,00 32 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban Pasar Rp. 9.295.951.616,00 33 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan Rp. 984.860.140,00 34 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata Rp. 9.847.689.511,00 35 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Rp. 850.563.500,00 36 Program Pengembangan Taman Pintar Rp. 18.091.421.919,00 37 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 422.308.400,00 38 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 2.816.000,00 39 Program Pengembangan Penanaman Modal Rp. 157.854.000,00 40 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan
Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Rp. 71.968.600,00 41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 1.222.984.128,00 42 Program Pengembangan Kepemudaan Rp. 228.267.432,00 43 Program Pengembangan Olahraga Rp. 1.822.583.552,00 44 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.247.696.568,00
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
45 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Rp. 3.911.180.100,00 46 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian
Peraturan Perundangan Rp. 179.554.568,00 47 Program Perlindungan Masyarakat Rp. 2.006.266.312,00 48 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Rp. 22.752.756.006,00 49 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 31.914.427.872,00 50 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan Informal Rp. 6.294.841.898,00 51 Program Pengembangan Pendidikan Rp. 48.023.401.221,00 52 Program Pengelolaan dan Pengembangan
Perpustakaan Rp. 1.540.683.601,00 53 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data
Informasi Perpustakaan Rp. 630.220.000,00 54 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
Jogja Rp. 139.357.704.243,00 55 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 45.543.822.789,00 56 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 29.920.466.270,00 57 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rp. 55.881.098.319,00 58 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 1.778.738.820,00 59 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan Rp. 14.683.203.831,00 60 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 2.306.802.200,00 61 Program Pengendalian Penduduk Rp. 1.080.490.900,00 62 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Rp. 1.631.666.400,00 63 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan
Bahasa Rp. 1.775.183.080,00 64 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
Tradisi Rp. 3.842.377.440,00 65 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Rp. 818.677.830,00 66 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Rp. 428.095.562,00 67 Program Pengendalian Tata Ruang Rp. 76.820.480,00 68 Program Pengelolaan Pertanahan Rp. 23.083.120.100,00 69 Program Penataan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan Rp. 1.274.019.960,00 70 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Rp. 929.616.850,00 71 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Rp. 6.701.669.470,00 72 Program Pengelolaan Persampahan Rp. 16.175.611.539,00
No Program Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
73 Program Pembangunan Gedung Pemerintah Rp. 23.857.510.648,00 74 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Rp. 71.604.268.884,00 75 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran
Pengairan dan Drainase Rp. 10.775.303.760,00 76 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan Rp. 18.494.909.554,00 77 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
Alam Rp. 2.335.157.900,00 78 Program Pencegahan Kebakaran Rp. 68.020.000,00 79 Program Penanggulangan Kebakaran Rp. 1.424.307.400,00 80 Program Pengelolaan Perparkiran Rp. 5.187.737.496,00 81 Program Pengelolaan Lalu Lintas Rp. 1.705.923.344,00 82 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas Rp. 1.677.553.003,00 83 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Rp. 695.351.400,00 84 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
dan Pelayanan hukum Rp. 1.114.004.780,00 85
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Rp. 999.970.240,00 86 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,
Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan Rp. 2.773.688.652,00 87 Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Rp. 532.494.740,00 88 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rp. 251.932.104,00 89 ProgramPeningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Rp. 602.443.460,00 90 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Rp. 235.359.400,00 91 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang -Undangan Rp. 9.050.484.959,00 92 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Rp. 15.564.735.000,00 93 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Ekonomi Rp. 490.749.740,00 94 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik Rp. 565.709.720,00 95 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Sosial Rp.412.418.700,00 96 Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Rp. 535.785.036,00 97 Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 832.013.620,00 98 Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Rp. 877.993.500,00 99 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rp. 292.974.000,00
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
100 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Rp. 1.621.746.800,00 101 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp. 307.081.000,00 102 Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data Rp. 221.497.000,00 103 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 1.120.957.000,00 104 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Telematika Rp. 8.233.642.900,00 105 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Rp. 1.164.992.080,00 106 Program Peningkatan Komunikasi Publik Rp. 1.079.225.640,00 107 Program Peningkatan Pelayanan Persandian Rp. 1.142.706.000,00 108 Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan Rp. 122.000.648,00 109 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan
Informasi Arsip Rp. 144.261.000,00 110 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Rp. 59.796.180,00 111 Program Pengendalian Belanja Daerah dan
Pengelolaan Dana Tranfer Rp. 78.908.758,00 112 Program Pengelolaan Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 350.400.600,00 113 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak
Daerah Rp. 817.326.791,00 114 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Rp. 1.629.539.780,00 115 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi
Aset Rp. 938.211.540,00 116
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Rp. 166.366.100,00
117
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan Keuangan dan Aset
Rp. 23.641.000,00
118
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Fisik
Rp. 15.053.200,00
119
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
Rp. 27.168.900,00 120 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan Rp. 42.825.784,00
No Program Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
73 Program Pembangunan Gedung Pemerintah Rp. 23.857.510.648,00 74 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Rp. 71.604.268.884,00 75 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran
Pengairan dan Drainase Rp. 10.775.303.760,00 76 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan Rp. 18.494.909.554,00 77 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
Alam Rp. 2.335.157.900,00 78 Program Pencegahan Kebakaran Rp. 68.020.000,00 79 Program Penanggulangan Kebakaran Rp. 1.424.307.400,00 80 Program Pengelolaan Perparkiran Rp. 5.187.737.496,00 81 Program Pengelolaan Lalu Lintas Rp. 1.705.923.344,00 82 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas Rp. 1.677.553.003,00 83 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Rp. 695.351.400,00 84 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
dan Pelayanan hukum Rp. 1.114.004.780,00 85
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Rp. 999.970.240,00 86 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,
Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan Rp. 2.773.688.652,00 87 Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Rp. 532.494.740,00 88 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rp. 251.932.104,00 89 ProgramPeningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Rp. 602.443.460,00 90 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Rp. 235.359.400,00 91 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang -Undangan Rp. 9.050.484.959,00 92 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Rp. 15.564.735.000,00 93 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Ekonomi Rp. 490.749.740,00 94 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik Rp. 565.709.720,00 95 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang
Sosial Rp.412.418.700,00 96 Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Rp. 535.785.036,00 97 Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 832.013.620,00 98 Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Rp. 877.993.500,00 99 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rp. 292.974.000,00
No Program Anggaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020
(1) (2) (3)
100 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Rp. 1.621.746.800,00 101 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp. 307.081.000,00 102 Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data Rp. 221.497.000,00 103 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 1.120.957.000,00 104 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Telematika Rp. 8.233.642.900,00 105 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik Rp. 1.164.992.080,00 106 Program Peningkatan Komunikasi Publik Rp. 1.079.225.640,00 107 Program Peningkatan Pelayanan Persandian Rp. 1.142.706.000,00 108 Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan Rp. 122.000.648,00 109 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan
Informasi Arsip Rp. 144.261.000,00 110 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Rp. 59.796.180,00 111 Program Pengendalian Belanja Daerah dan
Pengelolaan Dana Tranfer Rp. 78.908.758,00 112 Program Pengelolaan Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 350.400.600,00 113 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak
Daerah Rp. 817.326.791,00 114 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Rp. 1.629.539.780,00 115 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi
Aset Rp. 938.211.540,00 116
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Rp. 166.366.100,00
117
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan Keuangan dan Aset
Rp. 23.641.000,00
118
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Fisik
Rp. 15.053.200,00
119
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
Rp. 27.168.900,00 120 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan Rp. 42.825.784,00