RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu sejalan dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Badan tahun 2021. Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasamya disusun untuk mewujudkan visi Walikota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu :
"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, adapun Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto mendukung misi Kepala Daerah yang ketiga yaitu :
• Mewujudkan Pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat.
Untuk mendukung misi Ketiga dan i Walikota Mojokerto didukung dengan lndikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yaitu :
1. Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Mojokerto tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2021, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E); 16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan i penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto di tahun 2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.
Adapun tujuan dan i penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1) Menyediakan doku men Rencana Kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto pada tahun 2021 dengan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 ;
2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN Bab ini memuat :
1 1. Latar Belakang, 1.2. Landasan Hukum, 1.3. Maksud dan Tujuan, 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini memuat :
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD; 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan PD;
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD; 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat :
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2.Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2020 yang didasarkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023, untuk mengetahui :
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Adapun Realisasi Pelaksanaan kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut: • Cakupan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan
Untuk target dan realisasi Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, diuraikan sebagai berikut :
lndikator Tujuan 2019
Target Realisasi
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan
Pembangunan
95% 95%
Untuk realisasi pada indikator Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan telah sesuai dengan target yaitu 95 %. Hal ini dikarenakan proses pencapaiannya telah didukung dengan pencapaian indikator kinerja utama yang realisasinya tercapai
sesuai dengan targetnya. Adapun hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan pada keterangan dibawah.
• Caku pan Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 harus selaras dengan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023.
Untuk target dan realisasi Keselarasan RKPD Tahun 2019 terhadap RPJMD tahun 2018-2023 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, diuraikan sebagai berikut :
Indikator Sasaran 2019
Target Realisasi
Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
100% 100%
Untuk realisasi pada indikator Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan proses penyusunannya sudah menggunakan aplikasi SIPPDA. Proses entry usulan khususnya program pada RKPD sudah tinggal mengambil saja dan i RPJMD yang sudah tercantum dalam database SIPPDA, sehingga realisasi keselarasannya mencapai 100%. Sedangkan untuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum pada RKPD, tinggal merinci dan i RPJMD sesuai dengan tahun perencanaannya.
Sebagai data pendukungnya disampaikan bahwa jumlah program pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 sama dengan jumlah program pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu sebanyak 21 Program. Dan tema RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 sama dengan arah kebijakan/tema pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".
• Caku pan Persentase Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan, sasaran dan Program pada Renstra SKPD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 sudah mengacu pada tujuan dan sasaran serta program pada RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023.
Untuk target dan realisasi pencapaian keselarasan Renstra SKPD
Kota Mojokerto terhadap RPJMD Tahun 2018-2023 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, diuraikan sebagai berikut :
Indikator Sasaran 2019 Target Realisasi Persentase Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD 100% 100%
Untuk realisasi indikator Persentase Keselarasan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 terhadap RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2018-2023 telah sesuai dengan target sebesar 100 %.
Adapun tujuan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung tujuan RPJMD yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sedangkan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan birokrasi yang bersih dan melayani. Sasaran tersebut mendukung ke sasaran RPJMD yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani.
Untuk jumlah program pada Renstra SKPD Tahun 2018-2023 sama dengan jumlah program pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yaitu sebanyak 21 Program.
• Cakupan Persentase Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antara dokumen Renja SKPD Tahun 2019 terhadap RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019, maka perumusan Program, Kegiatan dan pagu indikatif pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2019 mengacu pada Program, Kegiatan dan pagu indikatif pada RKPD Kota Mojokerto tahun 2019.
Untuk target dan capaian/realisasi keselarasan Renja SKPD Tahun 2019 terhadap RKPD tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, diuraikan sebagai berikut :
Indikator Sasaran 2019 Target Realisasi Persentase Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD 100% 100%
Untuk realisasi indikator Persentase Keselarasan Renja SKPD Tahun 2019 terhadap RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019, telah sesuai dengan target sebesar 100
Perlu disampaikan bahwa jumlah program pada Renja SKPD tahun 2019 sebanyak 21 program, dan kegiatannya sebanyak 92 kegiatan. Jumlah program dan kegiatan tersebut sama dengan jumlah program dan kegiatan di RKPD Kota Mojokerto tahun 2019.
• Cakupan Persentase Indikator progam pembangunan yang tercapai
Dalam rangka menjamin pencapaian indikator program pembangunan, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap pencapaian indicator dimaksud pada dokumen perencanaan tahunan mulai dan i Renja SKPD sampai dengan RKPD baik yang murni maupun perubahannya.
Untuk realisasi Persentase indikator program pembangunan yang tercapai tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto diuraikan sebagai berikut :
Indikator Sasaran 2019 Target Realisasi Persentase Indikator progam pembangunan yang tercapai 90% 90%
Untuk realisasi indikator Persentase Indikator progam pembangunan sudah tercapai sesuai dengan target yaitu 90% (dengan persentase 100%). Sedangkan angka target belum bisa mencapai 100 persen, karena setelah RKPD ditetapkan sampai dengan penetapan APBD, masih dimungkinkan ada tambahan indikator kegiatan terutama pada kegiatan sebagai akibat dan i kebijakan pusat. Salah satu contohnya yaitu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
2.1.1. Urusan Wajib
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah Bidang Perencanaan Pembangunan.
2.1.2. Program
Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pengembangan data/informasi 6. Program kerjasama pembangunan
7. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
8. Program perencanaan pembangunan daerah 9. Program perencanaan pembangunan ekonomi 10. Program perencanaan sosial dan budaya
2.1.3. Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
2. Penyusunan profile daerah
3. Pengembangan jaringan data spasial daerah 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
6. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
7. Perencanaan pengembangan Infrastruktur persampahan.
8. Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur, SDA dan Ekonomi.
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi.
10. Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah (Jakstrada) system penyediaan air minum.
11. Penyusunan rancangan RPJMD 12. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 13. Penetapan RPJMD 14. Penyusunan rancangan RKPD 15. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 16. Penetapan RKPD
17. Penyusunan RPiJM Bidang Keciptakaryaan 18. Penetapan kebijakan tentang RTRW
19. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
20. Penyusunan indikator ekonomi daerah 21. Penyusunan buku inflasi
22. Koordinasi perencanaan dan pengendalian program penanggulangan kerniskinan
23. Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan
24. Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25. Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya.
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang mempunyai tugas di bidang administrasi dan mendukung kelancaran tugas
perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretariat melaksanakan 25 ( Dua puluh lima ) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air & listrik ;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional ; 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ; 7. Penyediaan alat tulis kantor ;
8. Penyediaan barang cetakan & penggandaan ;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ; 10. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan ; 11. Penyediaan bahan logistik kantor ;
12. Penyediaan makanan & minuman ;
13. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah; 14. Pengadaan peralatan gedung kantor ;
15. Pengadaan Meubeleur :
16. Pengadaan Komputer dan kelengkapannya ; 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 18. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair;
19. Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/ dinas/ gedung kantor ; 20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD: 22. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
23. Penyusunan profil SKPD; 24. Penyusunan RENSTRA SKPD; 25. Penyusunan SOP SKPD.
Keluaran beberapa kegiatan tersebut di atas adalah terkait dengan kegiatan administrasi dan dukungan sarana prasarana perkantoran. Sedangkan hasil atau outcome seluruh kegiatan kesekretarian adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan. Anggaran untuk seluruh kegiatan kesekretariatan dan i target sebesar Rp. 1.954.282.279,- direalisasikan sebesar Rp.1.718.596.303,97 atau 87,94 %.
2. Bidang Perencanaan dan pengendalian pembangunan
a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1) Input: Dana Rp. 63.587.900 realisasi Rp. 58.597.481 atau 92,15%. 2) Output : Jumlah dokumen laporan hasil Money DAK dan Dana APBD
lainnya capaian sebanyak 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen.
3) outcome : Presentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan rencana capaian 100% terealisasi 100%
b. Penyusunan profile Daerah
1) Input: Dana Rp. 99.821.100 realisasi Rp. 96.892.742 atau 97,07%. 2) Output : Jumlah buku profil Kota Mojokerto dengan target capaian
sebanyak 1 buku realisasi 1 buku.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% terealisasi 100%.
c. Pengembangan jaringan data spasial daerah
1) Input: Dana Rp. 229.992.100 realisasi Rp. 214.912.886 atau 93.44% 2) Output : Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial
dengan target capaian 1 layer realisasi 1 layer.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas balk dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%.
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1) Input: Dana Rp. 123.229.250 realisasi Rp. 118.989.173 atau 96,56% 2) Output : Jumlah dokumen laporan hash l monitoring, evaluasi kegiatan
yang dibiayai APBD dengan target capaian sebanyak 1 dokumen realisasi 1 dokumen.
3) Outcome : Presentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan rencana sebesar 100% realisasi 100%.
e. Penyusunan rancangan RPJMD
1) Input: Dana Rp. 333.906.950 realisasi Rp. 323.180.160 atau 96,79% 2) Output : Jumlah dokumen rancangan RPJMD target 1 Dokumen
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
f. Penyusunan rancangan RKPD
1) Input: Dana Rp. 190.652.400 realisasi Rp. 185.890.400 atau 97,50% 2) Output: Jumlah dokumen rancangan RKPD dan rancangan perubahan
RKPD target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen.
3) Outcome : Presentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan rencana target capaian 100% realisasi 100%.
g. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1) Input: Dana Rp. 174.103.150 realisasi 152.270.940 atau 87,46%
2) Output : Jumlah Dokumen berita acara hasil musrenbang RKPD disepakati sebanyak 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen.
3) Outcome : Presentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan target capaian 100% realisasi 100%
h. Penetapan RKPD
1) Input: Dana Rp. 79.194.000 realisasi Rp. 58.399.200 atau 73,74% 2) Output : Jumlah perwali RKPD dan perubahan RKPD tahun 2019
sebanyak 2 Perwali realisasi 2 Perwali.
3) Outcome : Presentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan target capaian 100% realisasi 100%
i. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1) Input: Dana Rp. 200.915.500 realisasi Rp. 170.532.842 atau 84,88% 2) Output: Jumlah berita acara hasil musrenbang RPJMD yang disepakati
sebanyak 1 dokumen realisasi 1 dokumen.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
j. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1) Input: Dana Rp. 200.915.500 realisasi Rp. 170.532.842 atau 84,88%
2) Output: Jumlah berita acara hasil musrenbang RPJMD yang disepakati sebanyak 1 dokumen realisasi 1 dokumen.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
g. Penetapan RPJMD
1) Input: Dana Rp. 271.150.600 realisasi Rp. 262.409.929 atau 96,78% 2) Output: Jumlah Perda RPJM sebanyak 1 Perda realisasi 1 Perda. 3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan
pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
1. Bidang Perencanaan Insfrastruktur, Sumber Daya Alam dan Ekonomi a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1) Input: Dana Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.199.350 atau 98,40% 2) Output : Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan
pelaksanaan CSR yang disepakati dengan target capaian 3 kerjasama realisasi 3 kerjasama.
3) Outcome : Persentase OPD yang RKA nya (Indikator kinerja dan target kinerja) sesuai dengan Renjanya target capaian 100% realisasi 100%.
b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
1) Input: Dana Rp. 650.000.000 realisasi Rp. 637.065.300 atau 98,01% 2) Output: Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang
disediakan sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sanitasi
1) Input: Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 95.966.500 atau 95,97% 2) Output : Jumlah Dokumen review strategi sanitasi kota (SSK) Kota
3) Outcome : Persentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
d. Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan
1) Input: Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 97.233.088 atau 97,23% 2) Output : Jumlah Dokumen RPI2-JM bidang keciptakaryaan Tahun 2019
Kota Mojokerto sebanyak 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen. 3) Outcome: Persentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang
targetnya terpenuhi dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
e. Penetapan kebijakan tentang RTRW
1) Input: Dana Rp. 450.000.000 realisasi Rp. 359.850.809 atau 79,97% 2) Output : Jumlah dokumen Perda RTRW Kota Mojokerto sebanyak 1
dokumen terealisasi 1 dokumen.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas balk dengan target capaian 100% realisasi 100%.
f. Penyusunan indikator ekonomi daerah
1) Input: Dana Rp. 73.492.550 realisasi Rp. 71.160.750 atau 96,83% 2) Output : Jumlah buku indikator ekonomi daerah sebanyak 1 buku
terealisasi 1 buku.
3) Outcome : Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas balk dengan target capaian 100% realisasi 100%.
g. Penyusunan buku inflasi
1) Input: Dana Rp. 73.286.000 realisasi Rp. 71.513.050 atau 97,58% 2) Output : Jumlah Buku analisa perkembangan perekonomian Kota
Mojokerto sebanyak 1 buku terealisasi 1 buku.
3) Outcome: Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas balk dengan target capaian 100% realisasi 100%.
h. Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur persampahan. 1) Input: Dana Rp. 224.999.600 realisasi Rp. 220.522.450 atau 98,01% 2) Output : Review dokumen masterplan persampahan sebanyak 1
Dokumen terealisasi 1 Dokumen.
3) Outcome: Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100%
realisasi 100%.
i. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur , SDA dan ekonomi
1) Input: Dana Rp. 70.000.000 realisasi Rp. 62.969.900 atau 89,96% 2) Output: Jumlah dokumen fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA
dan ekonomi sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
3) Outcome :Persentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
j. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) system penyediaan air minum
1) Input: Dana Rp. 75.000.000 realisasi Rp. 73.704.700 atau 98,27% 2) Output : Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada)
system penyediaan air minum sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
3) Outcome : Persentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
k. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1) Input: Dana Rp. 75.000.000 realisasi Rp. 45.293.400 atau 60,39% 2) Output : Jumlah fasilitasi peran seria masyarakat dalam perencanaan
tata ruang sebanyak 2 kali terealisasi 2 kali
3). Outcome: Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dengan target capaian 100% realisasi 100%.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
a. Koordinasi Perencanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan
1) Input: Dana Rp. 227.155.100 realisasi Rp. 214.874.200 atau 94,59% 2) Output: Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan dengan taret 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.
3) Outcome : Persentase yang RKA nya (indikator kinerja dan target kinerja ) sesuai dengan Renjanya dengan target capaian 90% realisasi 90%
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan
1) Input: Dana Rp. 181.866.850 realisasi Rp.164.218.030 atau 90,30% 2) Output : Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan sebanyak 4
tatanan realisasi 4 tatanan
3) Outcome : Persentase yang RKA nya (indikator kinerja dan target kinerja ) sesuai dengan Renjanya dengan target capaian 100% realisasi 100%
c. Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1) Input: Dana Rp. 623.367.250 realisasi Rp. 607.480.696 atau 96,06% 2) Output : Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan target capaian 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.
3) Outcome : Persentase yang RKA nya (indikator kinerja dan target kinerja ) sesuai dengan Renjanya dengan target capaian 90% realisasi 90%
e. Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, social dan budaya.
1) Input: Dana Rp. 158.280.100 realisasi Rp. 148.409.000 atau 93,76% 2) Output : Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan , social dan budaya
yang dilaksanakan dengan target capaian 25 kali terealisasi 25 kali. 3) Outcome: Persentase yang RKA nya (indikator kinerja dan target
kinerja ) sesuai dengan Renjanya dengan target capaian 100% realisasi 100%
Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 s/d 2023
Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja (Outcome/ Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2018 - 2023 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun (11_3) (2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun
Lalu (2019) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka Daerah t D Tahun (n- 1) 2020) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangka t Daerah Tahun (n- 2) (2019) Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun (n- 2) (2019) Tingkat Realisas i (0/0) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun (n- 1) 2020) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4) 4 03 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 100% - 100% 100% 90% 100% 100% 4 03 01 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jam lembur
yang dtlaksanakan 608 jam - 608 jam 0 Jam 0% 0 Jam 0%
sesuai dengan rencana 4 03 01 1 2
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, listrik dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu 3 rekening - 3 rekening 3 rekening 100% 3 rekening 100% 4 03 01 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala 5 kendaraa n - 5 kendaraa n 5 kendaraa n 100% 5 kendaraan 100% 4 03 01 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln - 10 org/bln 10 org/bln 100% 10 org/bln 100%
4 03 01 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org - 3 org 3 org 100% 3 org 100%
4 03 01 1 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
73 unit - 73 unit 74 unit 99% 74 unit 101%
4 03 01 1 1 0
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK yang disediakan 51 macam - 51 macam 51 macam 100% 51 macam 100% 4 03 01 1 1 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 13 macam - 13 macam 13 macam 100% 13 macam 100%
4 03 01 1 1 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 14 macam - 14 macam 14 macam 100% 14 macam 100% 4 03 01 1 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan kerja yang disediakan
5 macam - 5 macam 5 macam 100% 5 macam 100%
4 03 01 1 1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan
3 macam - 3 macam 3 macam 100% 3 macam 100%
4 03 01 1 1 6
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam - 29 macam 29 macam 100% 29 macam 100% 4 03 01 1 1 7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak - 1540 kotak 1540 kotak 100% 1540 kotak 100% 4 03 01 1 1 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan
dinas keluar daerah 400 kali - 400 kali 400 kali 100% 400 kali 100%
4 03 01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 4 03 01 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 aplikasi - 3 macam 3 macam 100% 3 macam 100% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 03 01 2 1 0
Pengadaan meubeleur
Jumlah meubelair
kantor 3 macam 3 macam 3 macam 100% 3 macam 100% 4 03 01 2 1 1 Pengadaan komputer dan kelengkapannya Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya
2 macam - 2 macam 2 macam 100% 2 macam 100% 4 03 01 2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung / kantor yang diperlihara
1 gedung - 1 gedung 1 gedung 100% 1 gedung 100% 4 03 01 2 2 9 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah meubelair kantor yang diperlihara
3 macam - 3 macam 3 macam 100% 3 macam 100%
4 03 01 2 3 3 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedu ng Kantor Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedun g kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org - 5 org 5 org 100% 5 org 100%
4 03 01 2 4 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung/Kantor yang direhab
1 gedung - 1 gedung 100% 1 gedung 100%
4 03 01 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 4 03 01 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 120 potong - 120 potong 120 potong 100% 120 potong 100% 4 03 01 6 Program Peningkatan Persentase Penatausahaan 100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan keuangan yang mendukung kinerja SKPD 4 03 01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah
1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 100%
4 03 01 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 100%
4 03 01 6 9
Penyusunan Dokumen Rencana (RENJA) dan RKA SKPD
Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko
2 dok - 2 dok 2 dok 100% 2 dok 100%
4 03 01 6 1 0
Penyusunan Profil SKPD
Jumlah dokumen
profil bappeko 1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 100% 4 03 01 6 1
1
Penyusunan Renstra PD
Jumlah dokumen
renstra bappeko 1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 100% 4 03 01 6 1
2
Penyusunan SOP SKPD
Jumlah dokumen
SOP bappeko 1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 100% 4 03 01 1 5 Program Pengembangan Data/lnformasi Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan 90% - 90% 90% 100% 90% 100% Persentase permasalahan program dan kegiatanyang didanai oleh APBN dan APBD
go% - 90% go% 100% 90% 100%
4 03 01 1 5 1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Jumlah dokumen laporan hashl money, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 1 5 5
Penyusunan Profil Daerah
Jumlah buku Profil
Daerah 1 buku - 1 buku 1 buku 100% 1 buku 100% 4 03 01 1
5 7
Pengembangan jaringan data spasial daerah Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial 1 data layer - 1 data layer 1 data layer 100% 1 data layer 100% 4 03 01 1 5 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan hasil money, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan) 90% _ 90% 90% 100% 90% 100% Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan 90% _ 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 2 1 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen
rancangan RPJMD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 03 01 2 1 6
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Berita Acara hash l Musrenbang RPJMD yang disepakati
0 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0%
4 03 01 2
1 7 Penetapan RPJMD
Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto
0 Perda - 1 Perda 1 Perda 100% 1 Perda 0%
4 03 01 2 1 8 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD
2 Dok - 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 100%
4 03 01 2 1 9
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Berita Acara hash l Musrenbang RKPD yang disepakati
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 1 1 0 Penetapan RKPD Jumlah PERWALI RKPD & Perubahan RKPD
2 Perwali - 2 Perwali 2 Perwali 100% 2 Perwali 100%
4 03 01 2 3 Program Perencanaan Soma! dan Budaya Persentase e
. r ncana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan 90% - 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 2 3 6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
2 dok - 2 dok 2 dok 100% 2 dok 100%
4 03 01 2 3 1 1 Koordinasi dan Sinkronisasi program kesehatan
Jumlah tatanan kota sehat yang
dilaksanakan
4 tatanan - 4 tatanan 4 tatanan 100% 4 tatanan 100% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 26
4 03 01 2 3 1 3 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi
4 kali - 4 kali 4 kali 100% 4 kali 100%
4 03 01 2 3 1 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 100% 4 03 01 2 3 1 7 Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya
15 kali - 15 kali 15 kali 100% 15 kali 100%
4 03 01 1 6 Program Kerjasama Pembangunan Persentase rencana kerjasama yang diimplementasikan 90% _ 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 1 6 3 Keg. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati 3 kerjasama - 3 kerjasama 3 kerjasama 100% 3 kerjasama 100% 4 03 01 2 3 1 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 100% 4 03 01 2 3 1 7 Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya
4 03 01 1 6 Program Kerjasama Pembangunan Persentase rencana . kerjasama yang diimplementasikan 90% - 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 1 6 3 Keg. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati 3 kerjasama - 3 kerjasama 3 kerjasama 100% 3 kerjasama 100% 4 03 01 1 8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh
Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan 90% - 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 1 8 3 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 1 8 6 perencanaan pengembangan Infrastruktur persampahan Review masterplan
persampahan 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 1 8 8 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur, SDA dan Ekonomi
Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 1 8 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 1 8 1 0 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan 90% - 90% 90% 100% 90% 100% 4 03 01 2 1 1 7 Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan Jumlah dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan kota mojokerto
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 1 2 7 Penetapan Kebijakan tentang RTRW Jumlah dokumen perda RTRW kota mojokerto
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 1 2 8 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan tata ruang Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 100%
4 03 01 2 2 Program Perencanaan pembangunan ekonomi Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 03 01 2 2 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Jumlah buku
indikator ekonomi 1 buku - 1 buku 1 buku 100% 1 buku 100%
4 03 01 2 1 Penyusunan buku Jumlah buku analisa 1 buku - 1 buku 1 buku 100% 1 buku 100% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2 6 inflasi perkembangan perekonomian kota moiokerto 0 0 403010 1 1 2 Pelayanan Kesekretariatan Persentase realisasi anggaran 98% - 98% 1 Persentase capaian kinerja 100% - 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat menyurat yang diproses 50 Jam - 50 Jam Jumlah rekening telepon, listrik dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu 3 rekening - 3 rekening Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala 5 kendaraa n - 5 kendaraa n Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 10 org/bin - 10 org/bin Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 3 org - 3 org Jumlah peralatan
kerja kantor yang 73 unit - 73 unit
disediakan Jumlah ATK yang disediakan 50 macam _ 50 macam Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 15 macam _ 15 macam Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 14 macam - 14 macam Jumlah peralatan
kerja yang tersedia 5 macam - 5 macam
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 3 macam - 3 macam Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam - 29 macam Jumlah makan
minum kantor yang disediakan 1540 kotak 1540 kotak Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah 600 kali - 600 kali 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah kendaraan
dinas/operasional 1 unit - 1 unit
Aparatur yang tersedia Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
3 macam - 3 macam
Jumlah meubelair
kantor 3 macam - 3 macam
Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya 2 macam - 2 macam Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung - 1 gedung Jumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam - 3 macam Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedun g kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu 5 org - 5 org Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung - 1 gedung Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya 44 stel - 44 stel Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 70 stel 70 stel
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 2 org - 2 org Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 10 org - 10 org 3 Pengelolaan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
4 dokumen - 4 dokumen 4 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RIP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset) 11 dokumen - 11 dokumen 5 Pengembangan data dan sistem informasi
Jumlah buku profile
yang disusun 1 buku - 1 buku
Jumlah data yang
divalidasi 1 data set - 1 data set
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 data set - 1 data set
4 40 3 403010 1 2 3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase capaian kinerja program PD bidang 50% _ 50%
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75% 1 8 Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan , kesejahteraan sosial dan kebudayaan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sub bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan 2 Dok - 2 Dok 1 9 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial 3 Dok - 3 Dok 2 0 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan Jumlah koordinasi, laporan dan rekomendasi yang di implentasikan 12 laporan _ 12 laporan 2 1 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan 1 dok - 1 dok 4 40 3 403010 1 2 8 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan 90% - 90%
1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Jumlah dokumen laporan hasil money, dana DAK dan dana APBN lainnya 1 Dok 1 Dok 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan hasil money, kegiatan yang dibiayai APBD
1 Dok - 1 Dok
3 Penyusunan Profit Daerah
Jumlah buku Profit
Daerah 1 buku - 1 buku
4
Pengembangan jaringan data spasial daerah Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial 1 data layer - 1 data layer 5 Penyusunan RPJMD Jumlah Dokumen
RPJMD 1 Dok - 1 Dok 6 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD 2 Dok - 2 Dok 7 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati 1 Dok - 1 Dok 4 40 3 403010 1 2 9 Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi
Persentase dokumen perencanaan bidang
Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas balk
Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75% 50% 50% 1 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun 3 dok - 3 dok 2 Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur
Jumlah laporan hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti 4 laporan - 4 laporan 3 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam Jumlah dokumen perencanaan subbidang sumber daya alam yang disusun
2 dok 2 dok
4
Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti 4 laporan - 4 laporan 5 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun 2 dok - 2 dok
Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi Jumlah hashl koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti 30 kali 30 kali
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organ isasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Kota mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian pelaksanaannya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan ; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan
lingkup perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup perencanaan pembangunan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Dalam Penjabaran tersebut dijelaskan, bahwa Susunan Organsasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri atas:
1. Kepala
2. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu: a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi c. Sub Bidang Pelaporan
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
KEPALA
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KELJANC;AN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1 SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI SUB BIDANG PELAPORANI BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN SUB BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG PERENCANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR SDA DAN EKONOMI
SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI UPT
Permasalahan :
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dani proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dan i usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Mojokerto yang membantu Kota Mojokerto dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Mojokerto mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi antara lain:
1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Mojokerto.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hash l kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Mojokerto dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Kurang Optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Rendahnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial
dan kebudayaan.
3. Rendahnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur, sumber daya alam dan ekonomi.
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto No Indikator SPM / standar Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2019 (thn n-2) Tahun 2020 (thn n-1) Tahun 2021 (thn n) Tahun 2022 (thn n+1) Tahun 2019 (thn n-2) Tahun 2020 (thn n-1) Tahun 2021 (thn n) Tahun 2022 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Pen jabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 1 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 1 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 4 Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75% 1 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
5
Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75% 1 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 6 Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 7 Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 8 Persentase keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 9 Persentase lndikator Program Pembangunan yang tercapai 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kota untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. ldentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan din i dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dan i masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dani luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. lsu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Mojokerto dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 2.3
Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Mojokerto dan Dinamika Lingkungan Strategis
No Misi Tujuan Sasaran Rumusan Masalah lsu Strategis Urusan Strategi Pembangunan Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 1 Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Kurang Optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan Belum optimalnya Kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Rendahnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan Rendahnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur, sumber daya alam dan ekonomi
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD maka kita dapat melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31.
label TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Mojokerto
No
Rancangan Awal RKPD Hash l Analisis Kebutuhan Catat
an Penti
ng Program /
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program /
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Pelayanan Kesekretariatan JI. Jawa No.31, Kranggan, Persentase realisasi anggaran Mojokerto Mojokerto 98% 2.176.445.198 I. Jawa Pelayanan Kesekretariatan J No.31, Kranggan, Persentase realisasi anggaran 98% 2.176.445.198 2 Persentase capaian kinerja 100% Persentase capaian kinerja 100% 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran JI. Jawa No.31, Kranggan,
Jumlah surat menyurat yang diproses Mojokerto Mojokerto 50 Jam 19.181.072 Pelayanan Administrasi Perkantoran JI. Jawa No.31, Kranggan,
Jumlah surat menyurat
yang diproses 50 Jam 19.181.072
4
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 166.163.016 ,
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening
166.163.016 5
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
5
kendaraan 91.066.383
Jumlah kendaraan irawat secara berkala dinas/operasional yang d 5 kendaraan 91.066.383 6 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 78.385.817
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln
78.385.817
7 Jumlah petugas
kebersihan yang 3 org 69.013.667
Jumlah petugas
kebersihan yang 3 org 69.013.667 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
honorariumnya diba_yarkan tepat waktu
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
8 Jumlah peralatan kerja
kantor an. disediakan 73 unit 21.091.222
Jumlah peralatan kerja
kantor yang_ disediakan 73 unit 21.091.222 9 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 31.182.344 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 31.182.344 10
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15 macam 21.089.631
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 15 macam 21.089.631 11 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam 10.618.813
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
14 macam
10.618.813
12 Jumlah peralatan kerja an. tersedia 5 macam 55.000.000 Jumlah peralatan kerja
yang_ tersedia 5 macam 55.000.000
13
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 3 macam _ 63.512.264
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam
63.512.264
14 Jumlah bahan logistik kantor yang_disediakan 29 macam 10.593.087 Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan 29 macam 10.593.087 15 Jumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 31.107.392 Jumlah makan minum
kantor yang disediakan 1540 kotak 31.107.392 16
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali 445.523.258
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
600 kali 445.523.258 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JI. Jawa No.31 , Kranggan, . Moj_okerto Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia -
18 Jumlah peralatan gedung kantor yang 3 macam
_
200.000.000 Jumlah peralatan
gedung_ kantor yang 3 macam 200.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
tersedia tersedia
19 Jumlah meubelair kantor 3 macam 108.848.340 Jumlah meubelair
kantor 3 macam 108.848.340 20 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya 2 macam 26.478.579 Jumlah kebutuhan komputer dan kelengka_pannya 2 macam 26.478.579 21 yang diperlihara Jumlah gedung / kantor 1 gedung 132.612.500 Jumlah gedung / kantor
yang diperlihara 1 gedung 132.612.500
22 Jumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.357.443 Jumlah meubelair
kantor yang diperlihara 3 macam 6.357.443
23 Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 121.388.178 Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org
121.388.178
24 Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 220.000.000 Jumlah Gedung/Kantor
_yang direhab 1 gedung 220.000.000
25 Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya 44 stel 26.522.500 Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta _perlengkapannya 44 stel 26.522.500 26
Jumlah pakaian khusus pegawai Badan Perencanaan Pembangunan
70 stel 57.083.316
Jumlah pakaian khusus pegawai Badan Perencanaan Pembangunan 70 stel 57.083.316 27
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 55.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org
55.000.000
28
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang
10 org 55.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang
10 org
55.000.000
Undangan Undangan 29 Pengelolaan administrasi keuangan JI. Jawa No.31, Kranggan, Moj_okerto Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
4 dokumen 16.223.500 Pengelolaan administrasi keuangan JI. Jawa No.31, Kranggan ' Mojokerto Jumlah laporan ke A u L a K n , g RanKA (N , e D r P a A ca ) , C 4 dokumen 16.223.500 30 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset) 11 dokumen 28.946.179 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset) 11 dokumen 28.946.179 31 Pengembangan data dan sistem informasi
JI. Jawa No.31, Kranggan,
Mojokerto
Jumlah buku profile
yang disusun 1 buku
- 8. 456.699
Pengembangan data dan sistem informasi
JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
Jumlah buku profile
yang disusun 1 buku 8.456.699
32 Jumlah data yang divalidasi
1 data set
Jumlah data yang
divalidasi 1 data set 33 Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line 1 data set Jumlah titik jaringan IT
yang berfungsi On Line 1 data set
34 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Persentase
ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan 0,9 1.210.200.146 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Persentase
ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan 0,9 1.210.200.146 35 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Jumlah dokumen laporan hasil money, dana DAK dan dana APBN lainnya 1 Dok 77.137.500 , Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja JI. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto Jumlah dokumen laporan hasil money, dana DAK dan dana APBN lainnya
1 Dok
77.137.500
