RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD Organisasi
: 1.02. - KESEHATAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 27.000.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 27.000.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.000.000.000,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 27.000.000.000,00
4.1.4.13.01. Pendapatan Jasa Layanan 26.630.000.000,00
4.1.4.13.03. Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya 350.000.000,00
4.1.4.13.04. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 20.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 27.000.000.000,00
5. BELANJA 82.038.398.361,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.786.480.361,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 24.786.480.361,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 18.018.080.361,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.763.581.182,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.266.852.375,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 86.079.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.558.386.733,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 203.939.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 912.748.560,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 226.262.657,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 230.229,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 6.768.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.468.400.000,00
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 3.300.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 57.251.918.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.426.141.822,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 57.720.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.220.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 7.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.648.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 18.648.000,00
5.2.1.06. Belanja Pegawai RSUD 11.349.773.822,00
5.2.1.06.01 Belanja Pegawai RSUD. 11.349.773.822,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.857.992.839,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.479.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.479.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 25.260.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 544.600.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.402.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.701.000,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.701.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.560.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 168.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 392.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.220.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 24.220.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 171.450.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 171.450.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.962.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.680.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.282.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 654.645.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 186.137.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 468.508.000,00
5.2.2.24. Belanja Barang dan jasa RSUD 15.334.414.839,00
5.2.2.24.01. Belanja Barang dan jasa RSUD. 15.334.414.839,00
5.2.3. BELANJA MODAL 28.967.783.339,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.052.058.000,00
5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.052.058.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.757.834.000,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.757.834.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 253.109.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 253.109.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 25.588.971.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 25.588.971.000,00
5.2.3.37. Belanja Modal RSUD 315.811.339,00
5.2.3.37.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD 245.811.339,00
5.2.3.37.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD 50.000.000,00
5.2.3.37.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD 20.000.000,00
JUMLAH BELANJA 82.038.398.361,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 27.000.000.000,00 5.850.118.545,00 5.850.118.545,00 11.394.143.271,00 1.692.100.000,00 24.786.480.361,00 32.803.634.166,00 8.017.619.166,00 6.980.118.666,00 9.450.546.002,00 57.251.918.000,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
