RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK Organisasi
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 4.359.212.493,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 776.429.933,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 776.429.933,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 650.429.933,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 499.536.927,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 49.541.017,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 45.571.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 16.922.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 28.327.392,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.521.646,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 8.701,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 126.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 126.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.582.782.560,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.371.247.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.248.933.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.248.933.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.814.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 37.814.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 84.500.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 12.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 72.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 888.625.560,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 59.878.400,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 48.919.300,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.898.100,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 999.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.422.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 640.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.061.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 460.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.601.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 119.640.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.540.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 55.300.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 28.400.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 101.967.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.460.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 18.569.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 78.212.500,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.725.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.574.400,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.970.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.761.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.843.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.200.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.200.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.695.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.695.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 180.595.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 180.595.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.750.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.100.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.950.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 261.150.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 33.927.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 3.927.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.322.910.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.200.000.000,00
5.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan tanah perumahan 1.200.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.740.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 1.740.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 10.000.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 4.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 11.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 13.200.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 22.170.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 50.000.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 50.000.000,00
JUMLAH BELANJA 4.359.212.493,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.359.212.493,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
181.599.214,00 181.599.214,00 381.731.505,00 31.500.000,00 776.429.933,00 979.903.640,00 876.051.440,00 1.366.897.940,00 359.929.540,00 3.582.782.560,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
