RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Organisasi
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 6.777.560.082,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.270.719.322,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.270.719.322,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.814.719.322,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.324.574.370,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 120.221.029,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 218.722.453,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 39.308.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 82.035.379,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.821.350,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.991,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 456.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 456.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.506.840.760,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.471.609.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.405.649.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.377.749.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 22.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 5.700.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 65.960.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 38.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 27.960.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.570.134.660,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.273.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 93.217.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.246.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.150.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.660.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.758.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 8.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.758.000,00
5.2.2.02.35. Belanja Plank ruangan 2.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 636.461.400,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 24.240.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 237.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 39.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 63.296.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 18.000.000,00
5.2.2.03.18 Iuran Akkopsi 10.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 163.149.200,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 230.939.200,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 229.311.400,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 17.816.400,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 48.079.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 157.566.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.850.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 182.579.200,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.170.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 121.433.200,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 34.976.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.900.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 28.900.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.320.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.320.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 36.400.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 21.700.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 10.350.000,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa genset 1.150.000,00
5.2.2.10.22. Belanja Sewa AC/Pendingin Ruangan 3.200.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 205.944.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.950.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 203.994.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 16.650.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 16.650.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 911.070.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 185.620.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 725.450.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 74.259.500,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 74.259.500,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 34.970.400,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 22.470.400,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 12.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 93.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3. BELANJA MODAL 465.096.600,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Papan Data 3.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 5.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 211.282.600,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 110.945.600,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 25.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 25.704.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 16.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.500.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 1.133.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 10.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 48.850.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 21.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 7.850.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 10.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 88.000.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 30.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 18.000.000,00
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 25.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 98.964.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 98.964.000,00
JUMLAH BELANJA 6.777.560.082,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3
532.781.381,00 532.781.381,00 1.091.156.560,00 114.000.000,00 2.270.719.322,00 1.213.823.570,00 1.237.365.470,00 1.245.260.670,00 810.391.050,00 4.506.840.760,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
