RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Organisasi
: 1.24. - KEARSIPAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 1.966.991.055,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 946.933.405,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 946.933.405,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 798.133.405,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 629.605.237,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 51.391.087,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 45.571.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.198.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 21.919.625,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 34.562.164,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.874.986,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 10.806,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 148.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 148.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.020.057.650,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 204.499.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 181.051.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 172.051.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.648.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 18.648.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 4.800.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 4.800.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 694.202.950,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 55.744.950,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 49.858.600,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.357.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.163.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.016.350,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 1.350.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 942.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 942.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 161.989.800,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 15.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 15.148.800,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 14.400.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 60.254.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 5.137.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 12.850.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 20.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.118.880,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 559.440,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 559.440,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 77.751.400,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.287.200,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 14.031.200,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 56.688.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.625.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.925.800,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.440.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.417.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 6.068.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.800.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.800.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 900.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 900.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.078.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 450.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.209.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 5.865.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 1.554.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.008.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 42.005.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.003.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.650.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 7.650.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 88.621.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.080.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.541.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 222.073.120,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 222.073.120,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 2.600.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 2.600.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 121.355.700,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.800.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 9.800.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 32.953.500,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 8.500.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 14.150.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.303.500,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 9.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.000.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 20.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 40.602.200,00
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 40.602.200,00
JUMLAH BELANJA 1.966.991.055,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.966.991.055,00)
221.384.632,00 221.384.632,00 466.964.141,00 37.200.000,00 946.933.405,00 397.121.000,00 278.243.150,00 145.065.050,00 199.628.450,00 1.020.057.650,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
