Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
Halaman : 1PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.00. - PPKD
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
3 2
1
Bertambah/
(berkurang)
% Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan
4 6
(Rp)
5
4. Pendapatan Daerah 574.722.197.189,00 599.523.097.189,00 24.800.900.000,00 4
4.2. DANA PERIMBANGAN 486.332.882.189,00 511.133.782.189,00 24.800.900.000,00 5
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.850.218.189,00 13.850.218.189,00 -
-4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 12.199.245.189,00 12.199.245.189,00 -
-4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
7.215.499.000,00 7.215.499.000,00 -
-4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4.523.812.000,00 4.523.812.000,00 -
-4.2.1.01.04. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
459.934.189,00 459.934.189,00 -
-4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam
1.650.973.000,00 1.650.973.000,00 -
-4.2.1.02.01. Dana bagi Hasil SDA Kehutanan 243.351.000,00 243.351.000,00 -
-4.2.1.02.06. Dana Bagi Hasil SDA Perikanan 395.257.000,00 395.257.000,00 -
-4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi
26.360.000,00 26.360.000,00 -
-4.2.1.02.11. Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
986.005.000,00 986.005.000,00 -
-4.2.2. Dana Alokasi Umum 425.111.374.000,00 425.111.374.000,00 -
-4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 425.111.374.000,00 425.111.374.000,00 -
-4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum. 425.111.374.000,00 425.111.374.000,00 -
-4.2.3. Dana Alokasi Khusus 47.371.290.000,00 72.172.190.000,00 24.800.900.000,00 52
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 47.371.290.000,00 72.172.190.000,00 24.800.900.000,00 52
4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
14.739.400.000,00 14.739.400.000,00 -
-4.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
5.297.070.000,00 5.297.070.000,00 -
-4.2.3.01.03. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
6.380.040.000,00 26.380.040.000,00 20.000.000.000,00 313
4.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus Bidang
Infrastruktur Irigasi
2.715.970.000,00 2.715.970.000,00 -
-4.2.3.01.05. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
1.413.820.000,00 1.413.820.000,00 -
-4.2.3.01.06. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.017.880.000,00 2.017.880.000,00 -
-4.2.3.01.07. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan perikanan
2.282.080.000,00 2.282.080.000,00 -
-4.2.3.01.08. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
997.390.000,00 997.390.000,00 -
-4.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
954.440.000,00 954.440.000,00 -
-4.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Bidang
Keselamatan Transportasi Darat
549.990.000,00 549.990.000,00 -
-4.2.3.01.11. Dana Alokasi Khusus Bidang
Prasarana Pemda
4.978.880.000,00 4.978.880.000,00 -
-4.2.3.01.12. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
2.250.540.000,00 7.051.440.000,00 4.800.900.000,00 213
4.2.3.01.13. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
-Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
3 2
1
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Setelah
perubahan Sebelum
perubahan
4 5 6
4.2.3.01.14. Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar 1.608.740.000,00 1.608.740.000,00 -
-4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
88.389.315.000,00 88.389.315.000,00 -
-4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
18.775.808.000,00 18.775.808.000,00 -
-4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 18.775.808.000,00 18.775.808.000,00 -
-4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
5.172.702.000,00 5.172.702.000,00 -
-4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.537.555.000,00 3.537.555.000,00 -
-4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.748.555.000,00 5.748.555.000,00 -
-4.3.3.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
100.864.000,00 100.864.000,00 -
-4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4.216.132.000,00 4.216.132.000,00 -
-4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
69.613.507.000,00 69.613.507.000,00 -
-4.3.4.01. Pendapatan Dana Penyesuaian 69.613.507.000,00 69.613.507.000,00 -
-4.3.4.01.01. Dana Penyesuaian Bidang
Pendidikan
69.613.507.000,00 69.613.507.000,00 -
-JUMLAH PENDAPATAN 574.722.197.189,00 599.523.097.189,00 24.800.900.000,00 4
5. BELANJA DAERAH 12.682.983.409,00 12.682.983.409,00 -
-5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.682.983.409,00 12.682.983.409,00 -
-5.1.4. BELANJA HIBAH 8.689.682.200,00 8.689.682.200,00 -
-5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Masyarakat 5.368.417.500,00 5.368.417.500,00 -
-5.1.4.01.08. Belanja Hibah Kepada Masyarakat. 5.368.417.500,00 5.368.417.500,00 -
-5.1.4.02. Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan
3.321.264.700,00 3.321.264.700,00 -
-5.1.4.02.05. Belanja Hibah Kepada Organisasi
Kemasyarakatan
3.321.264.700,00 3.321.264.700,00 -
-5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.984.090.000,00 2.984.090.000,00 -
-5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial 2.984.090.000,00 2.984.090.000,00 -
-5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
1.196.150.000,00 1.196.150.000,00 -
-5.1.5.01.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan
1.787.940.000,00 1.787.940.000,00 -
-5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
559.211.209,00 559.211.209,00 -
-5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik
559.211.209,00 559.211.209,00 -
-5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai Demokrat
73.901.547,00 73.901.547,00 -
-5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar
79.511.432,00 79.511.432,00 -
-5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN
63.625.032,00 63.625.032,00 -
-5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP
57.459.123,00 57.459.123,00 -
-5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS
74.040.553,00 74.040.553,00 -
-5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PBB
35.138.731,00 35.138.731,00 -
-5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai PDIP
38.236.579,00 38.236.579,00 -
-5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem
43.856.393,00 43.856.393,00 -
-5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
-Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
3 2
1
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Setelah
perubahan Sebelum
perubahan
4 5 6
5.1.7.05.11. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
33.907.535,00 33.907.535,00 -
-5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 450.000.000,00 450.000.000,00 -
-5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 450.000.000,00 450.000.000,00 -
-5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 450.000.000,00 450.000.000,00 -
-JUMLAH BELANJA 12.682.983.409,00 12.682.983.409,00 -
-SURPLUS/(DEFISIT) 562.039.213.780,00 586.840.113.780,00 24.800.900.000,00 4
- - -
-6. PEMBIAYAAN DAERAH - - -
-6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 99.632.578.612,00 99.632.578.612,00 -
-6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya
99.632.578.612,00 99.632.578.612,00 -
-6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
99.632.578.612,00 99.632.578.612,00 -
-6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
42.339.467.000,00 42.339.467.000,00 -
-6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
8.552.690.000,00 8.552.690.000,00 -
-6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 31.361.651.017,00 31.361.651.017,00 -
-6.1.1.04.04. Belanja Modal 12.092.398.745,00 12.092.398.745,00 -
-6.1.1.04.07. Belanja Hibah 183.389.500,00 183.389.500,00 -
-6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 2.982.603.550,00 2.982.603.550,00 -
-6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 1.404.556.808,00 1.404.556.808,00 -
-6.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak Terduga 715.821.992,00 715.821.992,00 -
-7. Non Anggaran - - -
-jumlah penerimaan pembiayaan 99.632.578.612,00 99.632.578.612,00 -
-jumlah pengeluaran pembiayaan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
-6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
-6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
-6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
-6.2.2.02.02. Bank Nagari Sumatera Barat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 -
-pembiayaan neto 94.632.578.612,00 94.632.578.612,00 -
-6.3 sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (silpa)
656.671.792.392,00 681.472.692.392,00 24.800.900.000,00 4
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1 3.2
143.246.676.450,00 148.829.498.892,00 229.020.630.945,00 78.426.290.902,00 599.523.097.189,00 225.000.000,00 4.014.211.209,00 8.443.772.200,00 12.682.983.409,00
25.131.695.844,00 69.926.556.080,00 4.044.231.688,00 530.095.000,00 99.632.578.612,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Triwulan
NO.
Payakumbuh, 25 Juni 2015
Ir. H. BENNY WARLIS, MM Nip. 19621004 198903 1 005
