PPASP 2015 09 BAB III 4 rev

(1)

ALOKASI APBD 2015

MURNI ALOKASI APBD-P 2015

BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.620.797.000 4.217.073.000 1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.637.600.000 1.774.489.000 1.01.1.01.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.042.240.000 5.413.850 1.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.170.175.000 1.205.475.000 1.01.1.01.01.02.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43.693.685.000 45.204.265.000 1.01.1.01.01.03.17 Program Pendidikan Menengah 5.837.891.200 6.029.721.200 1.01.1.01.01.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.100.000.000 3.100.000.000 1.01.1.01.01.04.18 Program Pendidikan Non Formal 828.900.000 828.900.000 1.01.1.01.01.05.20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3.119.816.000 3.671.816.000

1.01.1.01.01.05.20.07 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

520.000.000 520.000.000

1.01.1.01.01.05.20.08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program DIKLAT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

189.223.000 189.223.000

1.01.1.01.01.05.20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

624.710.000 624.710.000

1.01.1.01.01.05.20.11 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.065.860.000 1.065.860.000

1.01.1.01.01.05.20.03 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi 720.023.000 720.023.000

1.02 79.900.841.000 86.052.074.202

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.917.890.900 4.620.897.000 1.02.1.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.612.030.800 4.193.349.200 1.02.1.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 337.100.000 337.100.000 1.02.1.02.01.01.25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

12.733.333.200 14.699.478.800

1.02.1.02.01.01.33 Program Dukungan Manjemen PelaksanaanTugas Teknis Lainnya 19.454.287.000 19.310.483.000

1.02.1.02.01.03.34 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 4.003.137.000 4.189.587.000 1.02.1.02.01.04.35 Program Pembinaaan Upaya Kesehatan 16.005.237.940 17.377.582.877 1.02.1.02.01.05.36 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.264.729.000 4.472.170.000

1.02.1.02.01.04.37 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 12.652.475.160 14.649.599.323 1.02.1.02.01.01.38 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

658.335.000 939.542.000

1.12.1.12.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk NIV/AIDS

160.000.000

1.02.1.20.11.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 78.000.000 78.000.000

1.02.1.20.12.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 145.667.000 145.667.000

1.02.1.20.15.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 161.971.000 161.971.000 DINAS PENGELOLAAN PASAR

1.10

3.474.300.000 3.158.370.000

1.10.1.10.01.01 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 1.709.300.000 1.218.100.000 1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000.000 1.021.260.000 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 815.000.000 919.010.000

1.11

3.109.905.000 3.159.905.000

1.11.1.12.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.150.000.000 1.200.000.000

1.11.1.12.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

160.605.000

1.11.1.12.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesertaraan Gender dalam Pembangunan

237.300.000

1.11.1.12.01.29 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1.062.000.000 1.062.000.000 1.11.1.12.01.24 Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

500.000.000

1.11.1.12.01.24.02 Operasional Pembentukan BKB-Posyandu-PADU 500.000.000 500.000.000

1.12 5.419.921.750 5.856.567.000 1.12.1.12.01.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

403.823.000

328.748.000

1.12.1.12.01.19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

128.222.000

139.072.000

1.12.1.12.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan

325.000.000

460.000.000

1.17 9.473.365.000 9.464.265.000

(2) (3)

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

NO.

BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL /

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD

PROGRAM / KEGIATAN

DINAS PARIWISATA, SENI DAN KEBUDAYAAN URUSAN KEBUDAYAAN

(2)

BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)

JUMLAH (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)

NO.

1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100.000.000 100.000.000 1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9.373.365.000 9.364.265.000

1.18 9.360.915.800 8.333.943.500

1.18.1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 427.260.300 701.906.000 1.18.1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000 493.432.000 1.18.1.18.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 50.000.000 1.18.1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 393.500.000 393.500.000

1.18.1.18.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 892.310.000 892.310.000 1.18.1.18.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 365.000.000 365.000.000

1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.378.515.500 1.630.465.500 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5.754.330.000 3.807.330.000

1.20 12.462.106.940 11.883.291.940

1.20.1.20.03.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 777.349.500 774.799.500 1.13.1.20.03.05.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 223.210.000 211.990.000

1.20.1.20.03.05.28 Penunjang Pemerintahan Umum 11.011.547.440 10.446.502.440

DINAS PENGELOLAAN PASAR

1.20.2.06.2.17 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

150.000.000 150.000.000

1.20.2.06.2.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 300.000.000 300.000.000

1.24 URUSAN KEARSIPAN 1.032.230.000 972.230.000

1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 451.730.000 537.730.000 1.24.1.24.01.15 Program Penataan/Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 120.000.000 60.000.000

1.24.1.24.01.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 130.000.000 130.000.000 1.24.1.24.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

330.500.000 244.500.000

2.04 8.614.450.700 8.152.456.700

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 996.940.700 1.267.721.700 1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.177.145.000 2.877.300.000 1.17.1.17.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.580.000 93.580.000 2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.974.945.000 3.666.095.000 2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 301.400.000 192.650.000

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 70.440.000 55.110.000

2. 38.577.179.200 47.119.403.200

1.13 URUSAN SOSIAL 10.279.218.000 10.439.118.000

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.183.643.000 1.303.543.000 1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.852.000.000 3.852.000.000 1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Fakir

Miskin dan PMKS Lainnya

1.435.750.000 1.435.750.000

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.150.000.000 1.150.000.000 1.13.1.13.01.18 Program Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 425.000.000 425.000.000

1.13.1.13.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 149.735.000 149.735.000 1.13.1.13.01.20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya

1.375.000.000 1.375.000.000

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 708.090.000 748.090.000

1.14 3.627.000.000 3.467.100.000

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 980.000.000 980.000.000

1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 875.000.000 715.100.000 1.14.1.13.17.04 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.772.000.000 1.772.000.000

1.15 2.701.913.200 2.851.913.200

1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.815.200 648.678.200 1.15.1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 313.000.000 746.520.000 1.15.1.15.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 78.644.000 400.219.000

1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

821.000.000 477.180.000

1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 472.210.000 403.750.000

1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 235.244.000 175.566.000

1.16 825.645.000 771.295.000

1.16.1.20.08.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 284.000.000 229.650.000

2.06.1.20.03.04.15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 138.515.000 138.515.000

2.06.1.20.03.04.18. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 403.130.000 403.130.000

2.06 19.550.363.000 28.339.294.000

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.446.828.000 1.446.828.000 2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 326.880.000 674.207.000 2.06.2.06.01.03 Program Peningkatan Displin Aparatur 16.000.000 16.000.000 2.06.2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.001.745.000 964.065.000

2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 401.980.000 531.164.000 2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.934.380.000 3.184.480.000 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URUSAN PENANAMAN

MODAL

DINAS PARIWISATA, SENI DAN KEBUDAYAAN

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URUSAN PARIWISATA

BIDANG EKONOMI

URUSAN KETENAGAKERJAAN

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN

(3)

JUMLAH (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)

NO.

2.06.2.06.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.990.600 872.621.000 2.06.2.06.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000 228.250.000 1.21.2.06.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.210.000 18.210.000 2.06.2.06.02.18. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 13.014.349.400 19.903.469.000

2.06.2.06.2.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 500.000.000 500.000.000

2.07 URUSAN INDUSTRI 1.593.040.000 1.250.683.000

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.593.040.000 1.250.683.000

3. 2.213.761.000 1.322.390.000

1.23 URUSAN STATISTIK 134.850.000 122.010.000

1.23.1.20.03.04.15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 134.850.000 122.010.000

1.25 2.078.911.000 1.200.380.000

1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.078.911.000 1.200.380.000

4. 289.620.043.750 326.620.094.815

1.03 267.190.382.000 303.244.192.065

1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.194.000.000 1.291.000.000 1.03.1.03.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.250.000 2.608.450.000 1.03.1.03.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.500.000 31.500.000 1.03.1.03.01.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 29.396.610.000 32.585.067.000 1.03.1.03.01.03.39 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 57.500.000.000 58.070.000.000 1.03.1.03.01.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.130.000.000 10.533.850.000 1.03.1.03.01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 287.600.000 287.600.000 1.03.1.03.01.02.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1.278.500.000 1.268.400.000 1.03.1.03.01.02.22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan

Jembatan

378.550.000 367.160.000

1.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 150.000.000 150.000.000

1.03.1.03.01.05.32 Program Penyediaan Penerangan Jalan Umum 17.700.000.000 44.663.150.000 1.03.1.03.01.05.17 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana PJU 1.212.400.000 2.710.840.000

1.03.1.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.000.000 1.136.609.600 1.03.1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.250.000 1.003.200.000 1.03.1.03.02.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 14.950.450.000 14.466.645.400 1.03.1.03.02.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

18.235.000.000 19.120.190.000

1.03.1.03.02.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

28.470.400.000 30.195.925.000

1.03.1.03.02.31 Program Penyusunan Program 940.000.000 1.047.340.000

1.03.1.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.000.000 742.000.000 1.03.1.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.846.494.000 47.912.787.000 1.03.1.03.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.595.000 20.000.000 1.03.1.03.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

11.500.000.000 12.614.600.000

1.03.1.03.03.34. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya/ Penataan Kawasan

2.224.298.000 2.670.000.000

1.03.1.03.03.38. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 200.000.000 210.000.000 1.06.1.03.03.23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.000.000 300.000.000

1.03.1.20.11.30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.300.000.000 3.007.011.000

1.03.1.20.12.30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.880.299.000 3.503.889.000

1.04 3.525.000.000 3.657.000.000

1.04.1.03.03.15. Program Pengembangan Perumahan 3.425.000.000 3.442.000.000

1.05.1.03.03.15 Program Perencanaan Tata Ruang 100.000.000 215.000.000

1.07 18.904.661.750 19.718.902.750

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.932.462.000 2.320.792.000 1.07.1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 914.350.000 1.237.807.933 1.07.1.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195.545.000 195.545.000 1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 92.965.000 92.965.000 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9.043.584.750 9.043.584.750

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.309.498.000 2.318.976.067

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.112.945.000 1.344.805.000 1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.905.907.000 1.767.022.000 1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan

bermotor

643.160.000 643.160.000

1.07.1.07.01.22 Program Pembangunan Transportasi Darat 754.245.000 754.245.000

5. 17.731.570.800 19.464.219.400

1.19 17.731.570.800 19.464.219.400

1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.063.600.000 1.276.464.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PENGELOLAAN PASAR

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

DINAS BINA MARGA

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR URUSAN PEKERJAAN

UMUM

URUSAN PERHUBUNGAN

BIDANG POLITIK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

(4)

JUMLAH (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)

NO.

1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000 93.345.000 1.19.1.19.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.750.000 11.750.000 1.19.1.19.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

30.000.000 40.650.000

1.19.1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 325.000.000 237.250.000

1.19.1.19.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

500.000.000 490.455.000

1.19.1.19.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 75.000.000 62.018.000 1.19.1.19.01.18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 620.000.000 530.350.000 1.19.1.19.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

250.000.000 242.000.000

1.19.1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 490.000.000 434.774.000 1.19.1.19.01.25. Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 115.000.000 69.750.000

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.812.815.800 1.771.585.800 1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.070.000 530.570.000 1.19.1.19.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 263.500.000 290.000.000 1.19.1.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000 190.000.000 1.19.1.19.02.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 239.800.000 239.800.000

1.19.1.19.02.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

4.988.010.000 6.692.203.600

1.19.1.19.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4.994.965.000 5.306.194.000

1.19.1.20.10.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

648.329.000 648.329.000

1.19.1.20.10.22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

306.731.000 306.731.000

6. 0 0

7. 207.527.809.577 172.043.371.757

1.09 270.105.000 749.955.000

1.09.1.20.03.01.17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 270.105.000 749.955.000

1.20 207.257.704.577 171.293.416.757

1.20.1.20.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 603.310.000 822.790.000 1.20.1.20.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.045.310.777 46.592.746.177 1.20.1.20.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 133.000.000 158.080.000 1.20.1.20.03.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

853.372.000 805.722.000

1.20.1.20.03.01.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 132.610.000 127.900.000 1.20.1.20.03.01.28. Program Penunjang Pemerintah Umum 737.392.000 895.317.000 1.20.1.20.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 165.563.000 94.910.000

1.20.1.20.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.292.000 414.792.000 1.20.1.20.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.600.000 44.600.000 1.20.1.20.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.100.000 6.100.000 1.20.1.20.03.02.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 135.510.000 144.635.000 1.20.1.20.03.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 793.910.000 926.285.000

1.20.1.20.03.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.260.000 454.260.000 1.20.1.20.03.03.29 Program Pendayagunaan Aparatur Negara 204.605.000 204.605.000 1.20.1.20.03.03.31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 469.932.000 469.932.000 1.20.1.20.03.03.37 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 398.375.000 398.375.000 1.20.1.20.03.03.38 Program Penguatan Akuntabilitas 94.090.000 94.090.000 1.20.1.20.03.03.39 Program Penataan Tatalaksana 152.435.000 152.435.000

1.20.1.20.03.03.40 Program Manajemen Perubahan 167.355.000 167.355.000

1.20.1.20.03.03.41 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 427.838.000 427.838.000

1.20.1.20.03.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.138.000 438.083.000 1.20.1.20.03.04.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 70.450.000 124.425.000 1.20.1.20.03.04.34. Program Pembinaan dan Pengembangan 18.560.000 64.530.000

1.20.1.20.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.900.000 0 1.20.1.20.03.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 604.500.000 0 1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

250.000.000 0

1.20.1.20.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 285.345.000 1.20.1.20.03.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 423.500.000 1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

0 319.000.000

1.20.1.20.03.06.XX Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0 125.555.000

1.20.1.20.03.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.411.645.600 3.038.876.100 1.20.1.20.03.07.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3.774.073.700 4.146.843.200

1.20.1.20.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.192.395.000 9.527.627.500 1.20.1.20.03.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.487.222.000 19.188.410.000 1.20.1.20.03.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.000.000 12.800.000

1.20.1.20.03.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 479.840.000 479.840.000 1.20.1.20.03.09.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.450.000 46.450.000 1.20.1.20.03.09.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

225.360.000 225.360.000 BIDANG PERTAHANAN DAN

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAGIAN DATA ELEKTRONIK

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT URUSAN OTONOMI

DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEBAKARAN

URUSAN PERTANAHAN

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM

(5)

JUMLAH (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)

NO.

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.285.320.000 5.320.945.500 1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.479.062.500 2.762.850.000 1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

229.970.000 616.260.000

1.20.1.20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

25.458.935.000 28.006.360.000

1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.383.500.000 1.816.351.000

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.535.420.000 1.595.420.000 1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 454.170.000 762.266.000 1.20.1.20.05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.600.000 32.600.000 1.20.1.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian

312.560.000 256.420.000

1.20.1.20.05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.277.000.000 3.044.044.000

1.20.1.20.05.31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 200.000.000 181.000.000

1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.830.000 1.341.830.000 1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 374.500.000 374.500.000 1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.270.000 28.270.000 1.20.1.20.06.17. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

4.345.457.000 4.345.457.000

1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 669.110.000 728.050.000 1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 706.000.000 822.305.000 1.20.1.20.07.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.044.750.000 1.952.920.000

1.20.1.20.07.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

68.250.000 64.530.000

1.20.1.20.07.22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

264.800.000 235.105.000

1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.207.468.000 1.288.643.000 1.20.1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000 828.165.000 1.20.1.20.08.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 170.000.000 170.000.000 1.20.1.20.08.24. Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 66.500.000 61.500.000

1.20.1.20.08.31. Program Peningkatan Pelayanan Publik 600.000.000 600.010.000

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.987.000 1.013.727.000 1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.500.000 366.500.000 1.20.1.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 339.520.000 296.890.000 1.20.1.20.09.04 Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 181.434.000 177.324.000 1.20.1.20.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.860.240.000 3.679.238.000 1.20.1.20.09.34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.999.960.000 1.912.322.000

1.20.1.20.09.35 Program Pendidikan Kedinasan 516.000.000 346.640.000

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.712.000 273.712.000 1.20.1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.150.000 51.150.000

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 999.855.000 1.058.875.000 1.20.1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 954.625.000 963.255.000 1.20.1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.500.000 25.450.000

1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.164.000 1.219.724.000 1.20.1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 684.650.000 719.650.000 1.20.1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 89.650.000 101.090.000

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.504.414.500 1.560.341.580 1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.034.143.500 2.374.981.700 1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 45.000.000

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.075.000.000 1.129.000.000 1.20.1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000 900.000.000 1.20.1.20.14.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 150.000.000

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.408.067.000 1.480.067.000 1.20.1.20.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.301.436.000 2.301.436.000 1.20.1.20.15.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.830.000 61.830.000

8. BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 15.625.897.000 15.358.149.000

1.05 9.717.585.000 9.862.005.000

1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.000.000 576.575.000 1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 485.000.000 939.450.000

1.05.1.05.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 13.595.000 13.595.000

1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.650.000.000 1.180.000.000 1.05.1.05.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 216.920.000 429.270.000

1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 200.000.000 200.000.000

1.05.1.08.02.19 Program Peningkatan Penghijauan 5.687.420.000 5.438.465.000 1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.084.650.000 1.084.650.000

1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.908.312.000 5.496.144.000

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.316.000 711.000.000 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.820.000 520.000.000 SEKRETARIAT DPRD

DINAS PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INSPEKTORAT

URUSAN PENATAAN RUANG

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEBAKARAN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

(6)

JUMLAH (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) = (6) + (7)

NO.

1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.750.000 19.750.000 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi 225.000.000 225.000.000 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar

200.000.000 179.400.000

1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.071.650.000 1.848.148.000 1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150.000.000 150.000.000 1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.026.350.000 1.026.350.000

1.06.1.05.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.000.000 300.000.000

1.06.1.20.03.04.15. Program Pengembangan Data/Informasi 332.660.000 224.660.000 1.06.1.20.03.04.16. Program Kerjasama Pembangunan 190.297.000 176.247.000

1.06.1.20.11.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.000 20.000.000

1.06.1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 25.000.000

1.06.1.20.1.15.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21.269.000 21.269.000

9. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 69.876.738.000 72.276.651.000

1.08 46.686.622.000 50.170.245.000

1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.000.000 648.000.000 1.08.1.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

60.000.000 60.000.000

1.08.1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.275.000.000 1.481.000.000

1.08.1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

150.000.000 150.000.000

1.08.1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.000.000.000 995.000.000

1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545.530.000 552.190.000 1.08.1.08.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.351.015.000 8.514.970.500 1.08.1.08.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.200.000 21.200.000 1.08.1.08.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

5.700.000 5.700.000

1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 35.395.418.000 37.506.425.500

1.08.1.20.12.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 125.550.000 77.550.000

1.08.1.20.14.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45.000.000 45.000.000

1.22 8.001.610.000 7.087.900.000

1.22.1.20.10.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 17.500.000 17.500.000 1.22.1.20.11.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 19.000.000 14.200.000 1.22.1.20.11.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 110.000.000 110.000.000

1.22.1.20.12.19. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 120.000.000 120.000.000

1.22.1.20.10.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 25.000.000 25.000.000 1.20.1.20.13.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 140.000.000 138.290.000

1.22.1.20.14.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 25.000.000 25.000.000 1.22.1.20.14.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 19.000.000 19.000.000 1.22.1.20.14.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 110.000.000 110.000.000

1.22.1.20.15.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 140.000.000 140.000.000

1.12.1.12.01.26 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 6.688.010.000 5.780.810.000 1.12.1.12.01.28 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

588.100.000

2.01 URUSAN PERTANIAN 13.324.286.000 13.023.011.000

2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.000.000 1.130.000.000 2.01.2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.637.533.000 8.332.953.000 2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 420.105.000 493.605.000 2.01.2.01.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 347.565.000 536.965.000

2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 375.500.000 375.500.000 2.01.2.01.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan

887.355.000 543.155.000

2.01.2.01.01.21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 333.765.000 358.765.000

2.01.2.01.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 434.830.000 434.830.000 2.01.2.01.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 375.500.000 375.500.000

2.01.2.01.01.25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 292.208.000 301.813.000

2.01.2.01.01.26 Program Budidaya Tanaman 139.925.000 139.925.000

2.05 1.864.220.000 1.995.495.000

2.05.2.01.01.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 67.460.000 67.460.000 2.05.2.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.646.760.000 1.778.035.000 2.05.2.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 150.000.000 150.000.000

JUMLAH TOTAL 838.796.689.717 852.830.855.562

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

(7)

BELANJA LANGSUNG APBD Murni (Rp)

BELANJA LANGSUNG APBD-P (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)

(1) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4)

1. 56.552.761.690 54.606.131.940

1.11 3.109.905.000 3.159.905.000

1.11.1.12.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.150.000.000 1.200.000.000

1.11.1.12.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

160.605.000 160.605.000

1.11.1.12.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesertaraan Gender dalam Pembangunan

237.300.000 237.300.000

1.11.1.12.01.29 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1.062.000.000 1.062.000.000 1.11.1.12.01.24 Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

500.000.000 500.000.000

1.12 12.696.031.750 12.225.477.000

1.12.1.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.473.424.000 1.475.453.000 1.12.1.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.923.750 569.470.000 1.12.1.12.01.15 Program Keluarga Berencana 2.167.730.000 2.267.325.000 1.12.1.12.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 348.116.000 348.116.000 1.12.1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 210.683.000 268.383.000 1.12.1.12.01.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

403.823.000

328.748.000

1.12.1.12.01.19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

128.222.000

139.072.000

1.12.1.12.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan

325.000.000

460.000.000

1.12.1.12.01.26 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 6.688.010.000 5.780.810.000

1.12.1.12.01.28 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

588.100.000

1.13 URUSAN SOSIAL 10.279.218.000 10.439.118.000

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.183.643.000 1.303.543.000 1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.852.000.000 3.852.000.000 1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT),

Fakir Miskin dan PMKS Lainnya

1.435.750.000 1.435.750.000

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.150.000.000 1.150.000.000

1.13.1.13.01.18 Program Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 425.000.000 425.000.000

1.13.1.13.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 149.735.000 149.735.000 1.13.1.13.01.20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya

1.375.000.000 1.375.000.000

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 708.090.000 748.090.000

1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 9.473.365.000 9.464.265.000

1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100.000.000 100.000.000

1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9.373.365.000 9.364.265.000

1.19 3.485.350.000 3.426.788.000

1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.063.600.000 1.276.464.000 1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000 93.345.000 1.19.1.19.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.750.000 11.750.000 1.19.1.19.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

30.000.000 40.650.000

1.19.1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

325.000.000 237.250.000

1.19.1.19.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

500.000.000 490.455.000

1.19.1.19.01.18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 620.000.000 530.350.000

1.19.1.19.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

250.000.000 242.000.000

1.19.1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 490.000.000 434.774.000 1.19.1.19.01.25. Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan

115.000.000 69.750.000

1.20 12.012.106.940 11.433.291.940

1.20.1.20.03.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 777.349.500 774.799.500 1.13.1.20.03.05.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 223.210.000 211.990.000

1.20.1.20.03.05.28 Penunjang Pemerintahan Umum 11.011.547.440 10.446.502.440

2.04 URUSAN PARIWISATA 5.496.785.000 4.457.287.000

2.04.2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000 493.432.000 2.04.2.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 50.000.000 2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.974.945.000 3.666.095.000 2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 301.400.000 192.650.000

2.04.2.04.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 70.440.000 55.110.000

2. 148.540.105.900 161.533.052.750

1.01 URUSAN PENDIDIKAN 66.051.104.200 66.037.153.050

DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.620.797.000 4.217.073.000 1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.637.600.000 1.774.489.000 1.01.1.01.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.042.240.000 5.413.850 1.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.170.175.000 1.205.475.000 1.01.1.01.01.02.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43.693.685.000 45.204.265.000

1.01.1.01.01.03.17 Program Pendidikan Menengah 5.837.891.200 6.029.721.200 1.01.1.01.01.04.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.100.000.000 3.100.000.000

1.01.1.01.01.04.18 Program Pendidikan Non Formal 828.900.000 828.900.000

(2)

MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN PRIORITAS PROVINSI

NO. PRIORITAS PROVINSI / URUSAN PEMERINTAH DAERAH

ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD

JUMLAH (Rp)

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(8)

JUMLAH (Rp)

1.01.1.01.01.05.20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

3.119.816.000 3.671.816.000

1.02 URUSAN KESEHATAN 70.970.656.200 85.832.504.200

1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.917.890.900 4.620.897.000 1.02.1.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.923.084.000 4.193.349.200 1.02.1.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 337.100.000 337.100.000 1.02.1.02.01.01.25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

13.782.875.200 14.699.478.800

1.02.1.02.01.01.33 Program Dukungan Manjemen PelaksanaanTugas Teknis Lainnya

17.699.332.000 19.310.483.000

1.02.1.02.01.03.34 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 4.003.137.000 4.189.587.000 1.02.1.02.01.04.35 Program Pembinaaan Upaya Kesehatan 9.623.195.940 17.377.582.877 1.02.1.02.01.05.36 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5.408.450.000 4.472.170.000

1.02.1.02.01.04.37 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 11.278.609.160 14.649.599.323 1.02.1.02.01.01.38 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

658.335.000 939.542.000

1.12.1.12.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk NIV/AIDS

160.000.000

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

1.02.1.20.11.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 78.000.000

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

1.02.1.20.12.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 145.667.000

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

1.02.1.20.13.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 338.647.000 319.077.000 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

1.14 3.627.000.000 3.467.100.000

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

980.000.000 980.000.000

1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 875.000.000 715.100.000 1.14.1.13.17.04 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.772.000.000 1.772.000.000

1.18 7.891.345.500 6.196.295.500

1.18.2.04.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 393.500.000 393.500.000

1.18.2.04.01.21. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

365.000.000 365.000.000

1.18.2.04.01.20. Program dan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.378.515.500 1.630.465.500

1.18.2.04.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5.754.330.000 3.807.330.000

3. 40.353.042.200 48.652.466.200

1.15 2.701.913.200 2.851.913.200

1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.815.200 648.678.200 1.15.1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 313.000.000 746.520.000 1.15.1.15.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif

78.644.000 400.219.000

1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

821.000.000 477.180.000

1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

472.210.000 403.750.000

1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 235.244.000 175.566.000

1.16 284.000.000 229.650.000

1.16.1.20.08.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 284.000.000 229.650.000

2.01 URUSAN PERTANIAN 13.323.861.000 13.022.586.000

2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.000.000 1.130.000.000 2.01.2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.637.533.000 8.332.953.000 2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 292.208.000 301.813.000 2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 420.105.000 493.605.000 2.01.2.01.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

347.565.000 536.965.000

2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 375.500.000 375.500.000

2.01.2.01.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

887.355.000 543.155.000

2.01.2.01.01.21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 333.765.000 358.765.000

2.01.2.01.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 434.830.000 434.830.000 2.01.2.01.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 515.000.000 515.000.000

2.05 1.864.220.000 1.995.495.000

2.05.2.01.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.646.760.000 1.778.035.000 2.05.2.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 150.000.000 150.000.000 2.05.2.01.01.21 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 67.460.000 67.460.000

2.06 20.586.008.000 29.302.139.000

2.06.1.20.03.04.15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

138.515.000 138.515.000

2.06.1.20.03.04.18. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 403.130.000 403.130.000

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.446.828.000 1.446.828.000 2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 326.880.000 674.207.000 2.06.2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

1.001.745.000 964.065.000

2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 401.980.000 531.164.000 2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.934.380.000 3.184.480.000

2.06.2.06.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.990.600 872.621.000 DINAS KESEHATAN

URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

URUSAN PERDAGANGAN

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENINGKATAN PEREKONOMIAN

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

URUSAN PENANAMAN MODAL

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

(9)

JUMLAH (Rp)

1.21.2.06.02.03. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.210.000 18.210.000 2.06.2.06.02.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

150.000.000 150.000.000

2.06.2.06.02.18. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 13.014.349.400 19.903.469.000

2.06.2.06.02.19 Program Pembinaan PKL dan Asongan 500.000.000 500.000.000

2.06.2.06.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 200.000.000 215.450.000 2.06.2.06.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 300.000.000

2.07 INDUSTRI 1.593.040.000 1.250.683.000

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.593.040.000 1.250.683.000

4. 56.204.207.000 59.832.250.000

1.05 9.517.585.000 9.662.005.000

1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.000.000 576.575.000 1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 485.000.000 939.450.000

1.05.1.05.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 13.595.000 13.595.000

1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.650.000.000 1.180.000.000 1.05.1.05.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 216.920.000 429.270.000

1.05.1.08.02.19 Program Peningkatan Penghijauan 5.687.420.000 5.438.465.000 1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.084.650.000 1.084.650.000

1.08 46.686.622.000 50.170.245.000

1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.000.000 648.000.000 1.08.1.08.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

60.000.000 60.000.000

1.08.1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.275.000.000 1.481.000.000

1.08.1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

150.000.000 150.000.000

1.08.1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.000.000.000 995.000.000

1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545.530.000 552.190.000 1.08.1.08.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.351.015.000 8.514.970.500 1.08.1.08.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.200.000 21.200.000 1.08.1.08.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.700.000 5.700.000

1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 35.395.418.000 37.506.425.500

1.08.1.20.12.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 125.550.000 77.550.000

5. 239.605.004.750 268.521.076.815

1.03 217.275.343.000 246.238.705.065

1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.194.000.000 1.291.000.000 1.03.1.03.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.595.250.000 1.898.450.000 1.03.1.03.01.01.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.500.000 31.500.000 1.03.1.03.01.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 29.396.610.000 32.585.067.000 1.03.1.03.01.03.39 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 57.500.000.000 57.500.000.000 1.03.1.03.01.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.130.000.000 10.533.850.000

1.03.1.03.01.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 287.600.000 287.600.000 1.03.1.03.01.02.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1.278.500.000 1.268.400.000 1.03.1.03.01.02.22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan

dan Jembatan

378.550.000 367.160.000

1.03.1.03.01.05.32 Program Penyediaan Penerangan Jalan Umum 17.700.000.000 43.538.650.000 1.03.1.03.01.05.17 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana PJU 1.212.400.000 1.168.400.000

1.03.1.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.000.000 1.136.609.600 1.03.1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390.300.000 569.440.000 1.03.1.03.02.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 14.950.450.000 14.466.645.400

1.03.1.03.02.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

18.235.000.000 19.120.190.000

1.03.1.03.02.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

28.470.400.000 26.695.925.000

1.03.1.03.02.31 Program Penyusunan Program 940.000.000 1.047.340.000

1.03.1.05.01.34 Program Penataan Kawasan 2.224.298.000 2.670.000.000

1.03.1.05.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

11.500.000.000 12.614.600.000

1.03.01.05.01.38 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 200.000.000 210.000.000 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

1.03.1.20.11.30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.300.000.000 3.007.011.000 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

1.03.1.20.12.30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.880.299.000 3.503.889.000 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

1.03.1.20.13.30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.961.985.000 3.592.825.000 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

1.03.1.20.14.30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3.500.000.000 3.258.249.000 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

1.04 PERUMAHAN 3.425.000.000 3.442.000.000

1.04.1.05.01.15 Program Pengembangan Perumahan 3.425.000.000 3.442.000.000

1.07 PERHUBUNGAN 18.904.661.750 18.840.371.750

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.932.462.000 2.050.851.000 1.07.1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 914.350.000 1.193.156.000 1.07.1.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 195.545.000 195.545.000 1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 92.965.000 92.965.000 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9.043.584.750 9.043.584.750

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.309.498.000 1.755.038.000

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.112.945.000 1.344.805.000 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR URUSAN PEKERJAAN UMUM

DINAS BINA MARGA

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

(10)

JUMLAH (Rp)

1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.905.907.000 1.767.022.000 1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan

bermotor

643.160.000 643.160.000

1.07.1.07.01.23 Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran 754.245.000 754.245.000

6. 241.086.405.377 201.857.652.157

1.06 5.908.312.000 5.496.144.000

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.316.000 711.000.000 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.820.000 520.000.000 1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.750.000 19.750.000 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi 225.000.000 225.000.000 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah

dan Besar

200.000.000 179.400.000

1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.071.650.000 1.848.148.000 1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150.000.000 150.000.000 1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.026.350.000 1.026.350.000

1.06.1.05.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.000.000 300.000.000

1.06.1.20.03.04.15. Program Pengembangan Data/Informasi 332.660.000 224.660.000

1.06.1.20.03.04.16. Program Kerjasama Pembangunan 190.297.000 176.247.000

1.06.1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 25.000.000

1.06.1.20.1.15.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21.269.000 21.269.000

1.09 270.105.000 749.955.000

1.09.1.20.03.01.17. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 270.105.000 749.955.000

1.10 2.659.300.000 2.239.360.000

1.10.1.10.01.01 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 1.709.300.000 1.218.100.000 1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000.000 1.021.260.000

1.19 14.171.220.800 15.975.413.400

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.812.815.800 1.771.585.800 1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.070.000 530.570.000 1.19.1.19.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 263.500.000 290.000.000 1.19.1.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000 190.000.000

1.19.1.19.02.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

239.800.000 239.800.000

1.19.1.19.02.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

4.988.010.000 6.692.203.600

1.19.1.19.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4.994.965.000 5.306.194.000

1.19.1.20.10.19. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

648.329.000 648.329.000

1.19.1.20.10.22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

306.731.000 306.731.000

1.20 206.829.866.577 167.135.728.757

1.20.1.20.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 603.310.000 822.790.000 1.20.1.20.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.045.310.777 43.262.896.177 1.20.1.20.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 133.000.000 158.080.000

1.20.1.20.03.01.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

853.372.000 805.722.000

1.20.1.20.03.01.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 132.610.000 127.900.000 1.20.1.20.03.01.28. Program Penunjang Pemerintah Umum 737.392.000 745.317.000 1.20.1.20.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 165.563.000 94.910.000

1.20.1.20.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.292.000 327.167.000 1.20.1.20.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.600.000 44.600.000 1.20.1.20.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.100.000 6.100.000 1.20.1.20.03.02.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 135.510.000 144.635.000

1.20.1.20.03.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 793.910.000 763.910.000

1.20.1.20.03.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.260.000 454.260.000 1.20.1.20.03.03.29 Program Pendayagunaan Aparatur Negara 204.605.000 204.605.000 1.20.1.20.03.03.31 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 469.932.000 469.932.000 1.20.1.20.03.03.37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 398.375.000 398.375.000

1.20.1.20.03.03.38 Program Penataan Tatalaksana 94.090.000 94.090.000

1.20.1.20.03.03.39 Program Manajemen Perubahan 152.435.000 152.435.000

1.20.1.20.03.03.40 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 167.355.000 167.355.000

1.20.1.20.03.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.138.000 438.083.000 1.20.1.20.03.04.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 70.450.000 124.425.000

1.20.1.20.03.04.34. Program Pembinaan dan Pengembangan 18.560.000 64.530.000

1.20.1.20.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.900.000 1.20.1.20.03.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 604.500.000

1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

250.000.000

1.20.1.20.03.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.345.000

1.20.1.20.03.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 423.500.000

1.20.1.20.03.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

319.000.000

1.20.1.20.03.06.XX Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 125.555.000

1.20.1.20.03.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.411.645.600 3.038.876.100 1.20.1.20.03.07.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3.774.073.700 4.146.843.200 MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEBAKARAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

URUSAN PERTANAHAN

BAGIAN DATA ELEKTRONIK

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI