SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

“

(Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso

Noto Kutho)”

“Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan

ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari

bencana

”

VISI

MISI KE-6

TUJUAN :

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

SASARAN :

Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal

INDIKATOR SASARAN :

1. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih,

2. Persentase sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota, 3. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan, Persentase

Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan, 4. Persentase pengurangan Kawasan Kumuh.

TUJUAN :

Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman 2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN :

1. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan 2. Persentase sistem air limbah skala rumah

tangga/komunitas/kawasan/kota

3. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan

4. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan 5. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh

6. Persentase rumah layak huni

7. Persentase pengurangan Backlog Perumahan

R

P

JM

D

2018

-2023

R

E

N

S

T

R

A

D

P

R

K

P

P

201

8

-2023

Masih kurangnya penanganan

kawasan kumuh dan partisipasi

masyarakat dalam pemberdayaan

ISU STRATEGIS

D

C

A

Kurangnya Pemenuhan Kebutuhan Air

Bersih Daerah Rawan Air Kurangnya

Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Daerah Rawan Air

Kurangnya fungsi dan ketersediaan

drainase, jalan lingkungan, dan

sistem air limbah kawasan

permukiman

Kurangnya pemenuhan kebu

tuhan rumah layak huni dan

terjangkau

MATRIKS RENSTRA 2018-2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Uraian Indikator Formulasi Perhitungan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Tahun - 0 2018 Tahun-1 2019 Tahun-2 2020 Tahun-3 2021 Tahun-4 2022 Tahun-5 2023 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan perumahan permukiman

Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum

terlindungi dan berkelanjutan (jiwa) 80,21 81,26 82,31 83,36 84,41 85,46 85,46 Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)

Persentase sistem air limbah skala Rumah

tangga/komunitas/kawasan/kota

Jumlah Penduduk Terlayani MCK

Komunal (jiwa) 55,36 58,25 61,14 64,03 66,92 69,81 69,81 Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)

Persentase Pemenuhan drainase lingkungan

Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)

85,46 86,87 88,28 89,69 91,1 92,51 92,51 Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)

Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan

Panjang Jalan lingkungan yang dibangun (Km)

75,7 76,95 78,2 79,45 80,7 81,95 81,95 Panjang Jalan lingkungan yang

dibutuhkan (Km)

Persentase pengurangan Kawasan Kumuh

Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kab. (Ha)

0,00 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 62,50 Luas Total Kawasan Kumuh yang

ditetapkan di Kab. (Ha)

Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Jumlah seluruh rumah layak huni disauatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu (Unit) 87,21 88,96 90,71 92.46 94,21 95,96 95,96 Jumlah rumah disuatu wilayah kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Formula/Penjelasan

Penanggungjawab

Sumber Data

1. Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan

Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi

dan berkelanjutan (jiwa)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Renstra 2018-2023 Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)

2.

Penyediaan sistem air limbah skala Rumah

tangga/komunitas/kawasan/kota

Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota

Jumlah Penduduk Terlayani MCK

Komunal (jiwa) _{Kawasan Permukiman dan} Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan

Renstra 2018-2023 Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)

3. Pemenuhan drainase lingkungan Persentase Pemenuhan drainase lingkungan

Jumlah Penduduk terlayani (jiwa) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Renstra 2018-2023 Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)

4. Pemenuhan jalan lingkungan Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan

Panjang Jalan lingkungan yang

dibangun (Km) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Renstra 2018-2023 Panjang Jalan lingkungan yang

dibutuhkan (Km)

5. Pengurangan kawasan kumuh Persentase pengurangan Kawasan Kumuh

Luas Kawasan kumuh yang tertangani

di Kab. (Ha) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Renstra 2018-2023 Luas Total Kawasan Kumuh yang

ditetapkan di Kab. (Ha)

6. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau

Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Jumlah seluruh rumah layak huni disauatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu (Unit)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Renstra 2018-2023 Jumlah rumah disuatu wilayah kerja

CASCADING KINERJA DINAS PRKPP

Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Kepala

Dinas

PRKPP

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas

Sasaran

Kinerja

Bidang/Es. III

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Perumahan Rakyat

Kepala

Bidang

Penyediaan air

bersih dan sanitasi

Penyediaan drainse dan jalan

lingkungan Penataan dan pemanfaatan kawasan permukiman Bertambahnya penggunaan IPAL Penyediaan rumah layak huni

Pengurangan backlog Pengurangan kumuh Bertambahnya Lingkungan Perumahan Sehat Indikator Kinerja Seksi/Es IV SEKSI Penyehatan lingkungan & Penyediaan air bersih SEKSI Kawasan Permukiman SEKSI Pertanahan UPTD Air Limbah Domestik (ALD) SEKSI Perumahan Formal SEKSI Perumahan Swadaya SEKSI Sarana, Prasarana dan Utilitas UPTD Hunian Sederhana (HS) Kepala Seksi dan UPTD 1. Pemb. Sarana & prasarana air bersih desa & kelurahan 2. Pembinaan

HIPPAM 3. BOP air bersih 4. Pembangunan sanitasi 1. Pembanguna n dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan 2. Pembanguna n dan Pemeliharaan Jalan Paving Lingkungan 1. Berkurangnya lahan pemakaman yang kumuh 2. Tertatanya perencanaan kawasan permukiman (kawasan potensi wilayah) 1. Pelayanan IPAL KOMUNAL Dan Air Limbah Domestik 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Kusus 1. Pembangunan Rumah Swadaya (Bedah Rumah) 2. BOP Monev Pembangunan Perumahan 1. pembangun an Sarana, Prasarana dan Utilitas 1. Pelayanan Rumah Susun dan Rumah Kusus Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PRKPP

SASARAN SKPD :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas

SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BIDANG PERMUKIMAN

1. Program Lingkungan Sehat Permukiman

2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum

BIDANG PERUMAHAN

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Subbag Umum Subbag Program _Evaluasi

SEKSI Penyehatan lingkungan &

Penyediaan air bersih

SEKSI Kawasan Permukiman SEKSI Pertanahan UPTD Hunian Sederhana (HS) SEKSI Perumahan Formal SEKSI Perumahan Swadaya SEKSI Sarana, Prasarana dan Utilitas UPTD Air Limbah Domestik (ALD) 1. Penyediaan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Sarana Prasarana Perkantoran 3. Pengadaan/pemelih araan kendaraan dinas/operasional 4. Pengadaan/pemelih araan gedung kantor 5. Pengadaan/pemelih araan sarana, prasarana aparatur 1. Penyusunan laporan capaian kinerja 2. Penyusunan pelaporan keungan semesteran dan akhir tahun 3. Penyediaan biaya kordinasi dan monitoring, evaluasi

1. Pemb. Sarana & prasarana air bersih desa & kelurahan 2. Pembinaan

HIPPAM 3. BOP air bersih 4. Pembangunan sanitasi 1. Pembanguna n dan Pemeliharaa n Drainase Lingkungan 2. Pembanguna n dan Pemeliharaa n Jalan Paving Lingkungan 1. Berkurangn ya lahan pemakaman yang kumuh 2. Tertatanya perencanaa n kawasan permukima n (kawasan potensi wilayah) 1. Pelayana n Rumah Susun dan Rumah Kusus 1. Pembang unan dan Pemeliha raan Rumah Susun dan Rumah Kusus 1. Pembangun an Rumah Swadaya (Bedah Rumah) 2. BOP Monev Pembangun an Perumahan 1. pemba nguna n Sarana , Prasara na dan Utilitas 1. Pelayana n IPAL Komunal Dan Air Limbah Domestik

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019

Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja

Target

%

Realisasi

%

Capaian

%

1.

Meningkatnya

penyediaan

infrastruktur dan

kualitas lingkungan

perumahan

permukiman

1.

% penduduk perkotaan dan pedesaan

mendapatkan pelayanan air bersih dengan

sistem perpipaan

81,26

_86,63

_106,61

2.

% penduduk yang terlayani sistem air limbah

yang memadai

58,28

55,38

95,02

3.

% ketersediaan drainase lingkungan

86,87

77,48

89,19

4.

% rumah layak huni

88,96

87,26

98,09

5.

% terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan

76,95

74,97

97,43

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran

Indikator Sasaran

% Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya

penyediaan

infrastruktur dan

kualitas

lingkungan

perumahan

permukiman

% penduduk perkotaan dan pedesaan

mendapatkan pelayanan air bersih

106,61

91.47

116.55

% penduduk yang terlayani sistem air limbah

yang memadai

95,02

96.27

98.70

% ketersediaan drainase lingkungan

89,19

94.20

94.68

% rumah layak huni

98,09

83.76

117.11

% terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2019

NO

PROGRAM

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

PERSENTASE (%)

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

740.950.000.00

591.162.586.00

79.78

2

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.545.000.000.00

1.471.347.388.00

95.23

3

Program peningkatan disiplin

aparatur

7.200.000.00

7.200.000.00

100.00

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

30.000.000.00

27.672.000.00

92.24

5

Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

6.208.750.000.00

5.200.515.487.14

83.76

6

Program Lingkungan Sehat

Permukiman

19.434.516.000.00

17.803.173.417.23

91.61

7

Program Pembangunan,

Pemeliharaan Fasilitas Umum

300.000.000.00

297.381.592.00

99.13

JALAN LINGKUNGAN

DRAINASE

SANITASI

AIR BERSIH

RUMAH LAYAK HUNI

Target : 76,95% Realisasi anggaran : 88.35% Capaian Kinerja : 97,43% Efisiensi anggaran : 110.28% Pembangunan : 9,530 km Pemeliharaan : 0 Target : 86,87% Realisasi anggaran : 94.20% Capaian Kinerja : 89,19% Efisiensi anggaran : 94.68% Pembangunan : 7.904,24 m Normalisasi : 1.782,67 m Target : 58,28% Realisasi anggaran : 96.27% Capaian Kinerja : 95,02% Efisiensi anggaran : 98.70% Penerima manfaat : 2.340 jiwa

Target : 81,26% Realisasi anggaran : 91.47% Capaian Kinerja : 106,61% Efisiensi anggaran : 116.55% Penerima manfaat : 913.562 jiwa

Target : 88,96% Realisasi anggaran : 83.76% Capaian Kinerja : 98,09% Efisiensi anggaran : 117.11% Pemugaran : 1.874 unit

RENCANA KERJA TAHUN 2020

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

M

eningkatnya

ketersediaan

infrastruktur

dan kualitas

lingkungan

perumahan

permukiman

1

% penduduk perkotaan &

pedesaan mendapatkan

pelayanan air bersih

82.31

Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

1

875.000.000,00

2

% penduduk yang terlayani

sistem air limbah yang

memadai

61.14

Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

1

950.000.000,00

3

% ketersediaan drainase

lingkungan

88.28

Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

1

7.849.544.000,00

4

% terpenuhinya kebutuhan jalan

lingkungan

78.20

Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

1

5.200.000.000,00

5

% rumah layak huni

90.71

Program Pembangunan

Lingkungan Sehat

Perumahan

PERKIRAAN REALISASI DAN CAPAIAN 2019

Sasaran Indikator Sasaran

Capaian Kinerja 2018 Capaian Kinerja 2019 Capaian Kinerja 2020

Target % Realisasi % Capaian % Anggaran Target % Realisasi % Capaian % Anggaran Target % Realisasi % Capaian % Anggaran Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan perumahan permukiman 1 % penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih 79,14 78,62 99,34 1.805.000.000 81,26 86,63 106,61 2.795.916.000 82.31 - - 875.000.000,00 2 % penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 52,23 50,14 96,00 600.000.000 58,28 55,33 95,02 2.393.600.000 61.14 - - 950.000.000,00 3 % ketersediaan drainase lingkungan 84,50 83,18 98,44 5.535.000.000 86,87 77,48 89,19 7.880.000.000 88.28 - - 7.849.544.000,00 4 % rumah layak huni 78,96 86,94 110,11 13.085.000.000 88,96 87,26 98,09 6.208.750.000 90.71 - -5 % terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan 77,30 76,30 98,71 4.655.000.000 76,95 74,97 97,43 6.390.000.000 78.20 - -5.200.000.000,00

-DPRKPP-01gram Pemberdayaan Komunitas Perumahan DPRKPP-02 Pembangunan Lingkungan Sehat Permukiman Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum DPRKPP-04 Pengelolaan Organisasi dan Tata Kelola DPRKPP-05 Pengelolaan dan Pengembangan SDM DPRKPP-07 Pengelolaan TI dan Komunikasi DPRKPP-06 Pengelolaan Program dan Anggaran PROSES UTAMA PROSES PENDUKUNG PROSES MANAJEMEN INPUT OUTPUT Masyarakat/Swasta Pemerintah Masyarakat/Swasta Pemerintah

PETA PROSES BISNIS

DPRKPP-03 SPM Bidang Air Minum

SPM BidangSanitasi SPM Bidang Perumahan DPRKPP-08 Pengelolaan Administrasi dan Umum Kebijakan/ regulasi dan penyediaan infrastruktur _{Akuntabilitas/} Laporan Permintaan layanan pengembangan infrastruktur permukiman dan pembangunan lingkungan sehat perumahan Ketersediaan layanan pengembangan infrastruktur permukiman dan pembangunan lingkungan sehat perumahan

MATUR

SUWUN