PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

(1)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja Modal

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 169.124.640.062,00 466.765.903.434,00 860.948.005.488,00 1.496.838.548.984,00 1.01. PENDIDIKAN 28.100.645.900,00 54.771.918.850,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 28.100.645.900,00 54.771.918.850,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00

1.01.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.400.000,00 1.487.974.000,00 20.000.000,00 1.546.374.000,00 1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000,00 149.100.000,00 - 149.700.000,00 1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000,00 159.074.500,00 - 159.674.500,00 1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 7.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.000.000,00

1.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 20.000.000,00 20.000.000,00 1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 134.999.500,00 - 134.999.500,00 1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 37.200.000,00 - 1.000.000.000,00

Luar Daerah

962.800.000,00

1.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.01.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.686.000,00 1.205.690.000,00 1.162.692.000,00 2.819.068.000,00 1.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 13.000.000,00

Gedung Kantor

13.000.000,00

1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 500.000,00 149.275.000,00 - 149.775.000,00 1.01.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000,00 520.000,00 994.994.000,00 999.414.000,00 1.01.01.002.055. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 37.116.000,00 9.300.000,00 135.000.000,00

Kecamatan Pancoran Mas

88.584.000,00

1.01.01.002.056. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 36.606.000,00 15.267.000,00 134.999.000,00 Kecamatan Cipayung

83.126.000,00

1.01.01.002.057. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 25.764.000,00 18.700.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Beji

90.536.000,00

1.01.01.002.058. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 58.500.000,00 6.000.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Sukmajaya

70.500.000,00

1.01.01.002.059. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 37.116.000,00 2.872.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Cilodong

95.012.000,00

1.01.01.002.060. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 14.652.000,00 28.000.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Cimanggis

92.348.000,00

1.01.01.002.061. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 14.652.000,00 47.500.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Tapos

72.848.000,00

1.01.01.002.062. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 55.860.000,00 7.300.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Sawangan

71.840.000,00

1.01.01.002.063. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 45.300.000,00 3.600.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Bojongsari

86.100.000,00

1.01.01.002.064. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 37.116.000,00 13.069.000,00 135.000.000,00 Kecamatan Limo

84.815.000,00

1.01.01.002.065. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 25.764.000,00 16.090.000,00 134.880.000,00 Kecamatan Cinere

93.026.000,00

1.01.01.002.066. Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan 57.840.000,00 - 135.000.000,00 Belajar Kota Depok

77.160.000,00

1.01.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 366.074.000,00 1.463.122.000,00 - 1.829.196.000,00

1.01.01.005.001. Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, 11.060.000,00 - 90.000.000,00 SMA/SMK

78.940.000,00

1.01.01.005.002. Workshop Lesson Study 600.000,00 123.305.000,00 - 123.905.000,00 1.01.01.005.003. Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 85.520.000,00 84.708.000,00 - 170.228.000,00 1.01.01.005.004. Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 825.000,00 12.889.000,00 - 13.714.000,00 1.01.01.005.005. Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 840.000,00 32.448.000,00 - 33.288.000,00 1.01.01.005.006. Pengembangan Kurikulum dan Modul 187.809.000,00 - 1.010.000.000,00

Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

822.191.000,00

(2)

1.01.01.005.008. Workshop Peningkatan dan Pembinaan 840.000,00 - 130.367.000,00 Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

129.527.000,00

1.01.01.005.009. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi 825.000,00 - 53.833.000,00 Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

53.008.000,00

1.01.01.005.010. Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 840.000,00 51.860.000,00 - 52.700.000,00 1.01.01.005.011. Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi 840.000,00 - 29.661.000,00

Guru SD, SMP dan SMA/SMK

28.821.000,00

1.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 28.560.000,00 - 85.500.000,00

Kinerja dan Keuangan

56.940.000,00

1.01.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28.560.000,00 56.940.000,00 - 85.500.000,00

1.01.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 24.910.000,00 225.845.000,00 - 250.755.000,00

1.01.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD 8.490.000,00 50.619.000,00 - 59.109.000,00 1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 1.140.000,00 101.666.000,00 - 102.806.000,00 1.01.01.041.003. Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 14.440.000,00 51.900.000,00 - 66.340.000,00 1.01.01.041.004. Penyusunan Rancangan Renstra 840.000,00 21.660.000,00 - 22.500.000,00 1.01.01.116. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 28.676.000,00 5.646.675.000,00 138.856.033.048,00 144.531.384.048,00 1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, - 33.428.620.024,00 33.428.620.024,00

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) - 12.953.160.640,00 12.953.160.640,00 SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.003. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - 17.652.119.600,00 17.652.119.600,00 SMAN/SMKN

-

1.01.01.116.004. Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP - 22.049.375.644,00 22.049.375.644,00 Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.005. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota - 4.480.176.698,00 4.480.176.698,00 Depok

-

1.01.01.116.007. Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan - 5.190.000.000,00 5.190.000.000,00 Lingkungan Sekolah

-

1.01.01.116.008. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis - 1.443.383.442,00 1.443.383.442,00 (UPT)

-

1.01.01.116.009. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah - 22.871.462.000,00 22.871.462.000,00 (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

-

1.01.01.116.010. Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Depok

-

1.01.01.116.011. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 3.920.000,00 886.080.000,00 - 890.000.000,00 1.01.01.116.013. Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat 24.756.000,00 - 122.351.000,00

dan Provinsi

97.595.000,00

1.01.01.116.014. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok - - 4.146.825.000,00 4.146.825.000,00 1.01.01.116.016. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok - 2.055.074.650,00 4.055.074.650,00

(Luncuran DAK Tahun 2013)

2.000.000.000,00

1.01.01.116.017. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok - 289.828.750,00 964.828.750,00 (Luncuran DAK Tahun 2010)

675.000.000,00

1.01.01.116.018. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok - 4.019.006.600,00 6.007.006.600,00 (Luncuran DAK Tahun 2011)

1.988.000.000,00

1.01.01.116.020. Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina - 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 4

-

1.01.01.117. Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 17.907.465.400,00 36.185.530.800,00 11.103.175.800,00 65.196.172.000,00 1.01.01.117.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 5.040.000,00 16.380.000,00 3.780.000,00 25.200.000,00 1.01.01.117.002. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 9.297.369.600,00 20.646.133.200,00 5.405.425.200,00 35.348.928.000,00 1.01.01.117.003. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP 2.716.000.800,00 1.890.345.600,00 12.797.844.000,00

Negeri

8.191.497.600,00

1.01.01.117.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan 5.876.355.000,00 3.803.625.000,00 16.915.500.000,00 SMA/SMK Negeri

7.235.520.000,00

1.01.01.117.005. Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi 12.700.000,00 - 108.700.000,00 Siswa Berprestasi

96.000.000,00

1.01.01.118. Peningkatan Pendidikan Informal dan 3.690.955.000,00 1.375.350.900,00 6.321.164.650,00

Nonformal

(3)

1.01.01.118.001. Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS & 25.165.000,00 - 64.800.000,00 TPA)

39.635.000,00

1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas 38.250.000,00 - 149.968.000,00 Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

111.718.000,00

1.01.01.118.003. Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik 2.580.000,00 - 121.300.000,00 PAUD

118.720.000,00

1.01.01.118.004. Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 14.490.000,00 17.510.000,00 - 32.000.000,00 1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional 138.915.000,00 - 220.000.000,00

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

81.085.000,00

1.01.01.118.006. Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara 4.240.000,00 - 125.124.500,00 Internasional

120.884.500,00

1.01.01.118.007. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C 44.190.000,00 - 104.805.000,00 dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

60.615.000,00

1.01.01.118.008. Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 1.365.000,00 31.935.000,00 - 33.300.000,00 1.01.01.118.009. Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan 16.890.000,00 - 42.656.500,00

Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus

25.766.500,00

1.01.01.118.010. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan 102.615.000,00 129.487.000,00 235.688.600,00 Paket A, B, C dan PAUD di SKB

3.586.600,00

1.01.01.118.011. Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 835.800.000,00 99.510.500,00 49.000.000,00 984.310.500,00 1.01.01.118.012. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan 1.380.000,00 1.125.600.000,00 1.127.950.000,00

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

970.000,00

1.01.01.118.013. Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM 2.418.070.000,00 283.194.550,00 71.263.900,00 2.772.528.450,00 1.01.01.118.014. Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja 840.000,00 230.421.700,00 - 231.261.700,00 1.01.01.118.015. Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor 12.825.000,00 - 42.003.900,00

PKBM

29.178.900,00

1.01.01.118.016. Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal 33.340.000,00 127.500,00 - 33.467.500,00

1.01.01.119. Peningkatan Kualitas dan Tatakelola 5.564.154.500,00 539.220.000,00 12.652.867.800,00

Pendidikan

6.549.493.300,00

1.01.01.119.001. Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan 840.000,00 - 20.904.000,00 Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

20.064.000,00

1.01.01.119.002. Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 8.840.000,00 192.962.000,00 - 201.802.000,00 1.01.01.119.003. Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 1.881.000,00 - 39.600.000,00

2015

37.719.000,00

1.01.01.119.004. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 16.445.000,00 35.415.000,00 - 51.860.000,00 1.01.01.119.005. Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 765.000,00 55.145.000,00 - 55.910.000,00 1.01.01.119.006. Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa 12.165.000,00 - 14.000.000,00

Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)

1.835.000,00

1.01.01.119.007. Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 589.500.000,00 1.903.590.000,00 439.290.000,00 2.932.380.000,00 1.01.01.119.008. Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD 3.421.743.500,00 - 4.638.109.300,00

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015

1.216.365.800,00

1.01.01.119.009. Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 1.925.000,00 - 103.500.000,00 TK, SD, SMP, SMA, SMK

101.575.000,00

1.01.01.119.010. Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian 3.165.000,00 - 73.422.500,00 Ilmiah Remaja)

70.257.500,00

1.01.01.119.011. Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 88.565.000,00 1.292.000,00 - 89.857.000,00 1.01.01.119.012. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) 18.820.000,00 - 119.001.000,00

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional

100.181.000,00

1.01.01.119.013. Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba 5.840.000,00 - 150.000.000,00 Siswa Berprestasi

144.160.000,00

1.01.01.119.014. Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional 27.520.000,00 - 177.515.000,00 (OSN) Guru SMP dan SMA

149.995.000,00

1.01.01.119.015. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta 435.850.000,00 - 850.000.000,00 Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016

(4)

1.01.01.119.016. Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk 31.765.000,00 - 76.251.000,00 Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

44.486.000,00

1.01.01.119.017. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan 141.520.000,00 - 620.743.000,00 IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA

Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

479.223.000,00

1.01.01.119.018. Seleksi Guru Berprestasi 13.720.000,00 102.735.000,00 - 116.455.000,00 1.01.01.119.019. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa 27.515.000,00 1.080.000,00 71.640.000,00

Indonesia (Galaksi)

43.045.000,00

1.01.01.119.020. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 18.840.000,00 23.190.000,00 99.978.200,00 Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

57.948.200,00

1.01.01.119.021. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 8.100.000,00 131.547.000,00 - 139.647.000,00 1.01.01.119.022. Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang 517.325.000,00 20.000.000,00 1.097.449.900,00

Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya

560.124.900,00

1.01.01.119.023. Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan 31.950.000,00 - 89.674.900,00 Minat Baca Siswa

57.724.900,00

1.01.01.119.024. Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat 600.000,00 - 12.760.000,00 dan Pendamping

12.160.000,00

1.01.01.119.025. Induksi Guru Pemula 7.590.000,00 152.818.000,00 - 160.408.000,00 1.01.01.119.026. Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA 105.940.000,00 - 400.000.000,00

dan SMK

294.060.000,00

1.01.01.119.027. Peningkatan Pelayanan UKS 25.425.000,00 168.915.000,00 55.660.000,00 250.000.000,00

1.01.01.120. Pengembangan Pendidikan Kreatif 765.000,00 695.790.000,00 - 696.555.000,00

1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) 765.000,00 - 696.555.000,00 dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan

695.790.000,00

1.02. KESEHATAN 38.099.328.262,00 96.713.328.517,00 14.527.477.710,00 149.340.134.489,00

1.02.01. DINAS KESEHATAN 15.713.170.400,00 69.594.895.474,00 11.471.099.510,00 96.779.165.384,00

1.02.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.230.000,00 1.348.649.800,00 - 1.388.879.800,00

1.02.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 261.885.000,00 - 263.835.000,00 1.02.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000,00 209.322.000,00 - 209.922.000,00 1.02.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.043.800,00 - 2.043.800,00 1.02.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 81.016.000,00 - 81.016.000,00 1.02.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 37.680.000,00 - 784.623.000,00

Luar Daerah

746.943.000,00

1.02.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 47.440.000,00 - 47.440.000,00

1.02.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 181.645.750,00 - 181.645.750,00

1.02.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 92.764.000,00 - 92.764.000,00 1.02.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 88.881.750,00

Gedung Kantor

88.881.750,00

1.02.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 134.800.000,00 471.150.895,00 - 605.950.895,00

1.02.01.005.012. Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan 900.000,00 - 128.667.000,00 SDM

127.767.000,00

1.02.01.005.013. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan 34.800.000,00 - 300.200.000,00 Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

265.400.000,00

1.02.01.005.014. Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi 99.100.000,00 - 177.083.895,00 Pegawai Dinkes Kota Depok

77.983.895,00

103.338.500,00

1.02.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 25.920.000,00 22.434.500,00 - 48.354.500,00 1.02.01.006.003. Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 21.600.000,00 80.904.000,00 - 102.504.000,00

1.02.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 118.698.400,00 50.000.000,00 440.804.400,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

272.106.000,00

1.02.01.035.001. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 118.698.400,00 272.106.000,00 50.000.000,00 440.804.400,00

1.02.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 174.920.000,00 842.600.900,00 32.800.000,00 1.050.320.900,00

1.02.01.036.001. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 112.620.000,00 222.380.000,00 - 335.000.000,00 1.02.01.036.002. Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan 27.250.000,00 - 45.000.000,00

Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

17.750.000,00

1.02.01.036.003. Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 30.200.000,00 174.987.000,00 32.800.000,00 237.987.000,00 1.02.01.036.004. Survilance ISO 9001-2008 4.850.000,00 427.483.900,00 - 432.333.900,00

(5)

1.02.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 142.577.000,00 1.304.981.500,00 5.500.000,00 1.453.058.500,00 1.02.01.041.005. Penyelenggaraan Forum OPD 16.288.000,00 221.193.000,00 - 237.481.000,00 1.02.01.041.006. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 17.400.000,00 209.642.500,00 - 227.042.500,00 1.02.01.041.007. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan 500.000,00 - 161.742.000,00

Informasi

161.242.000,00

1.02.01.041.008. Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 17.720.000,00 139.010.000,00 - 156.730.000,00 1.02.01.041.009. Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok 17.564.000,00 - 180.602.000,00

(SKD) Kota Depok

163.038.000,00

1.02.01.041.010. Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran 500.000,00 - 68.766.000,00 Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan

dan Puskesmas Kota Depok

68.266.000,00

1.02.01.041.011. Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang 1.355.000,00 - 84.695.000,00 Kesehatan

83.340.000,00

1.02.01.041.012. Penyusunan Rancangan RENSTRA 9.900.000,00 26.100.000,00 - 36.000.000,00 1.02.01.041.015. Pemutakhiran Study EHRA 61.350.000,00 233.150.000,00 5.500.000,00 300.000.000,00

1.02.01.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 18.900.000,00 93.000.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00

1.02.01.046.001. Penyusunan PERDA Kesehatan 18.900.000,00 93.000.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00

1.02.01.138. Peningkatan Promosi Kesehatan 319.575.000,00 1.880.029.600,00 112.147.400,00 2.311.752.000,00

1.02.01.138.001. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 32.375.000,00 - 175.000.000,00 Tatanan Kota Sehat

142.625.000,00

1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS 80.375.000,00 1.036.627.000,00 110.650.000,00 1.227.652.000,00 1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 44.500.000,00 87.200.000,00 - 131.700.000,00 1.02.01.138.004. Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan 37.510.000,00 - 95.000.000,00

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat

57.490.000,00

1.02.01.138.005. Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 32.000.000,00 218.000.000,00 - 250.000.000,00 1.02.01.138.006. Pembinaan Saka Bakti Husada 17.775.000,00 62.225.000,00 - 80.000.000,00 1.02.01.138.007. Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan 33.150.000,00 1.497.400,00 138.700.000,00

Pengembangan TOGA

104.052.600,00

1.02.01.138.008. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan 12.450.000,00 - 138.700.000,00 Sarana Distribusi Obat Tradisional

126.250.000,00

1.02.01.138.009. Penyusunan Profil Promkes 29.440.000,00 45.560.000,00 - 75.000.000,00 1.02.01.139. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 12.805.969.800,00 34.162.245.429,00 11.148.550.110,00 58.116.765.339,00 1.02.01.139.001. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 579.794.800,00 43.560.000,00 4.750.876.600,00

Pancoran Mas

4.127.521.800,00

1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 409.864.000,00 216.122.900,00 2.810.782.400,00 Cipayung

2.184.795.500,00

1.02.01.139.003. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 515.480.400,00 105.434.260,00 2.700.112.000,00 Beji

2.079.197.340,00

1.02.01.139.004. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 733.908.000,00 67.008.000,00 4.207.022.000,00 Sukmajaya

3.406.106.000,00

1.02.01.139.005. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 910.951.200,00 732.000,00 3.905.049.200,00 Cimanggis

2.993.366.000,00

1.02.01.139.006. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 332.545.600,00 236.623.000,00 1.944.224.000,00 Cilodong

1.375.055.400,00

1.02.01.139.007. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 865.084.000,00 - 3.950.349.000,00 Tapos

3.085.265.000,00

1.02.01.139.008. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 254.470.000,00 38.658.100,00 1.443.536.000,00 Cinere

1.150.407.900,00

1.02.01.139.009. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 241.301.600,00 197.735.000,00 1.579.408.000,00 Limo

1.140.371.400,00

1.02.01.139.010. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 432.546.400,00 106.695.400,00 1.860.024.000,00 Bojongsari

1.320.782.200,00

1.02.01.139.011. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 787.245.200,00 - 3.030.009.800,00 Sawangan

2.242.764.600,00

1.02.01.139.012. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 1.013.380.000,00 - 1.414.015.000,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas

Sukmajaya

400.635.000,00

1.02.01.139.013. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 333.018.300,00 13.596.900,00 388.015.200,00 PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

(6)

1.02.01.139.014. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 594.642.000,00 - 670.493.600,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji

75.851.600,00

1.02.01.139.015. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 965.455.200,00 - 1.015.375.200,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran

Mas

49.920.000,00

1.02.01.139.016. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 756.087.600,00 - 1.016.834.200,00 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

260.746.600,00

1.02.01.139.017. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 472.679.700,00 - 633.294.000,00 PONED di Puskesmas Kedaung

160.614.300,00

1.02.01.139.018. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 402.623.600,00 - 471.935.000,00 Jam di UPT Puskesmas Cinere

69.311.400,00

1.02.01.139.019. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 300.546.000,00 - 349.200.000,00 Jam di UPT Puskesmas Cipayung

48.654.000,00

1.02.01.139.020. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 817.222.000,00 - 963.611.000,00 PONED di UPT Puskesmas Tapos

146.389.000,00

1.02.01.139.021. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan 819.064.200,00 - 5.765.341.189,00 Kesehatan dasar (PKD)

4.946.276.989,00

1.02.01.139.023. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat 4.370.000,00 - 810.000.000,00 Habis Pakai Laboratorium

805.630.000,00

1.02.01.139.024. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai 3.580.000,00 - 585.000.000,00 Depo Obat Puskesmas

581.420.000,00

1.02.01.139.025. Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 2.310.000,00 600.455.000,00 720.000.000,00 Kota Depok

117.235.000,00

1.02.01.139.026. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 3.900.000,00 50.100.000,00 - 54.000.000,00 1.02.01.139.027. Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi 2.870.000,00 - 57.618.900,00

Pengelolaan Obat Kota Depok

54.748.900,00

1.02.01.139.028. Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) 14.400.000,00 - 258.638.500,00 dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

244.238.500,00

1.02.01.139.029. Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana 7.050.000,00 - 73.205.000,00 IRTP dan Perbekalan Kesehatan

66.155.000,00

1.02.01.139.030. Rehabilitasi Puskesmas 73.500.000,00 30.345.000,00 2.714.114.550,00 2.817.959.550,00 1.02.01.139.031. Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 24.300.000,00 3.770.000,00 216.900.000,00 244.970.000,00 1.02.01.139.032. Pembangunan Puskesmas 49.710.000,00 14.345.000,00 5.303.445.000,00 5.367.500.000,00 1.02.01.139.034. Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat 37.480.000,00 - 440.195.000,00

Kesehatan

402.715.000,00

1.02.01.139.037. Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 1.100.000,00 171.701.000,00 - 172.801.000,00 1.02.01.139.038. Pelaksanaan P3K 30.650.000,00 309.810.000,00 - 340.460.000,00 1.02.01.139.039. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 12.840.000,00 1.287.470.000,00 1.304.910.000,00

(Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda

4.600.000,00

1.02.01.141. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 269.825.000,00 47.200.000,00 2.835.502.900,00

Menular dan Tidak Menular

2.518.477.900,00

1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit 37.715.000,00 171.891.000,00 - 209.606.000,00 1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit 21.400.000,00 339.022.250,00 - 360.422.250,00 1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 158.755.000,00 807.550.650,00 44.600.000,00 1.010.905.650,00 1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 28.555.000,00 504.477.900,00 - 533.032.900,00 1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular 2.750.000,00 88.621.500,00 - 91.371.500,00 1.02.01.141.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 10.100.000,00 308.164.600,00 - 318.264.600,00 1.02.01.141.007. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 10.550.000,00 298.750.000,00 2.600.000,00 311.900.000,00

1.02.01.142. Peningkatan Kesehatan Keluarga 59.175.000,00 1.055.241.100,00 9.352.000,00 1.123.768.100,00

1.02.01.142.001. Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 35.425.000,00 514.360.900,00 - 549.785.900,00 1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 7.200.000,00 268.448.000,00 9.352.000,00 285.000.000,00 1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut 16.550.000,00 - 288.982.200,00

Usia

272.432.200,00

1.02.01.143. Peningkatan dan Pengembangan Jaminan 608.200.200,00 - 20.760.000.000,00

Pemeliharaan Kesehatan

20.151.799.800,00

1.02.01.143.001. Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas - - 19.620.000.000,00 Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

19.620.000.000,00

(7)

1.02.01.144. Peningkatan Kesehatan Lingkungan 248.400.000,00 2.997.850.000,00 9.500.000,00 3.255.750.000,00 1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 18.600.000,00 231.400.000,00 - 250.000.000,00 1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat 3.950.000,00 9.500.000,00 300.000.000,00

Umum Industri (TTUI)

286.550.000,00

1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air 23.750.000,00 176.250.000,00 - 200.000.000,00 1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman 202.100.000,00 2.303.650.000,00 - 2.505.750.000,00 1.02.01.146. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 724.380.000,00 2.211.778.300,00 53.950.000,00 2.990.108.300,00 1.02.01.146.001. Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian 158.525.000,00 - 475.000.000,00

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

316.475.000,00

1.02.01.146.002. Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan 25.725.000,00 - 285.000.000,00 Sarana Produksi, Distribusi Pangan

259.275.000,00

1.02.01.146.003. Peningkatan Gizi Masyarakat 540.130.000,00 1.636.028.300,00 53.950.000,00 2.230.108.300,00 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 22.386.157.862,00 27.118.433.043,00 3.056.378.200,00 52.560.969.105,00

1.02.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.261.350,00 4.727.859.400,00 7.198.200,00 4.768.318.950,00

1.02.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 1.026.000.000,00 dan Listrik

1.026.000.000,00

1.02.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 4.771.350,00 - 1.952.251.350,00 Kantor

1.947.480.000,00

1.02.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 360.691.800,00 - 362.491.800,00 1.02.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.255.000,00 357.745.000,00 - 360.000.000,00 1.02.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.055.000,00 177.942.600,00 - 179.997.600,00 1.02.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.180.000,00 446.820.000,00 - 450.000.000,00 1.02.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 19.200.000,00 - 423.180.000,00

Luar Daerah

403.980.000,00

1.02.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 7.200.000,00 7.198.200,00 14.398.200,00 1.02.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.510.000,00 2.778.733.800,00 443.180.000,00 3.244.423.800,00 1.02.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.080.000,00 477.854.700,00 - 481.934.700,00 1.02.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.750.000,00 238.221.400,00 - 240.971.400,00 1.02.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 5.390.000,00 - 994.950.000,00

Gedung Kantor

989.560.000,00

1.02.02.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 443.180.000,00 443.180.000,00 1.02.02.002.067. Pemeliharaan Taman 1.800.000,00 124.013.700,00 - 125.813.700,00 1.02.02.002.068. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 6.690.000,00 690.056.000,00 - 696.746.000,00 1.02.02.002.069. Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja 1.800.000,00 - 260.828.000,00

RSUD Kota Depok

259.028.000,00

1.02.02.005.015. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan 2.805.000,00 - 613.103.000,00 Non Medis RSUD

610.298.000,00

2.060.000,00

1.02.02.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 4.630.000,00 - 347.582.100,00

342.952.100,00

1.02.02.035.002. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 4.630.000,00 342.952.100,00 - 347.582.100,00

1.02.02.036. Standarisasi Pelayanan Publik 21.000.000,00 384.338.000,00 55.000.000,00 460.338.000,00

1.02.02.036.005. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 2.550.000,00 73.923.000,00 - 76.473.000,00 1.02.02.036.006. Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 9.550.000,00 169.824.000,00 - 179.374.000,00 1.02.02.036.007. Pengembangan Manajemen Keselamatan dan 5.400.000,00 55.000.000,00 134.091.000,00

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

73.691.000,00

1.02.02.036.008. Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 3.500.000,00 66.900.000,00 - 70.400.000,00

1.02.02.041.013. Pelaksanaan Forum OPD 4.610.000,00 24.445.000,00 - 29.055.000,00 1.02.02.041.014. Penyusunan Rancangan RENSTRA 11.620.000,00 38.380.000,00 - 50.000.000,00

1.02.02.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 14.500.000,00 135.500.000,00 - 150.000.000,00

(8)

1.02.02.093. Pengembangan dan Pengelolaan 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 BUMD/BLUD

9.187.808.743,00

1.02.02.093.001. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 Pelayanan BLUD

9.187.808.743,00

1.02.02.140. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 123.960.000,00 51.000.000,00 9.061.018.000,00

Rujukan

8.886.058.000,00

1.02.02.140.001. Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan 16.650.000,00 40.000.000,00 7.300.000.000,00 Kimia dan Perlengkapan Farmasi

7.243.350.000,00

1.02.02.140.003. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 3.150.000,00 - 711.909.000,00 dan DBD Gratis

708.759.000,00

1.02.02.140.004. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 7.100.000,00 521.900.000,00 11.000.000,00 540.000.000,00 1.02.02.140.005. Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan 85.600.000,00 - 162.000.000,00

Peningkatan Manajemen Kinerja

76.400.000,00

1.02.02.140.006. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 2.800.000,00 - 49.000.000,00 Sakit (PPIRS)

46.200.000,00

1.02.02.140.007. Penyediaan Linen 1.160.000,00 87.564.000,00 - 88.724.000,00 1.02.02.140.008. Pengembangan Promosi Layanan RSUD 7.500.000,00 201.885.000,00 - 209.385.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 44.269.822.000,00 77.829.759.600,00 337.675.888.090,00 459.775.469.690,00

1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA 6.736.319.000,00 324.343.481.740,00 360.630.723.920,00

AIR

29.550.923.180,00

1.03.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.725.000,00 1.557.710.000,00 38.500.000,00 1.625.935.000,00 1.03.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 307.800.000,00

dan Listrik

307.800.000,00

1.03.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 1.125.000,00 - 397.800.000,00 Kantor

396.675.000,00

1.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 150.805.000,00 - 151.305.000,00 1.03.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 162.130.000,00 - 162.630.000,00 1.03.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 40.500.000,00

40.500.000,00

1.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 38.500.000,00 38.500.000,00 1.03.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 225.000.000,00 - 225.000.000,00 1.03.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 27.600.000,00 - 221.400.000,00

Luar Daerah

193.800.000,00

1.03.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 81.000.000,00 - 81.000.000,00 1.03.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.150.000,00 436.912.620,00 547.526.000,00 1.039.588.620,00 1.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 750.000,00 134.250.000,00 - 135.000.000,00 1.03.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 53.300.000,00 171.700.000,00 - 225.000.000,00 1.03.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - 4.672.000,00 135.094.620,00

Gedung Kantor

130.422.620,00

1.03.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000,00 540.000,00 318.129.000,00 319.494.000,00 1.03.01.002.090. Pengadaan Kendaraan Operasional 275.000,00 - 224.725.000,00 225.000.000,00

2.765.000,00

1.03.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 1.830.000,00 - 1.238.766.840,00 1.240.596.840,00

1.03.01.040.002. Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas 945.000,00 672.651.840,00 673.596.840,00 BMSDA (Lanjutan)

-

1.03.01.040.003. Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi 885.000,00 566.115.000,00 567.000.000,00 Waterproofing)

-

1.03.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 38.215.000,00 1.993.485.000,00 - 2.031.700.000,00

1.03.01.041.015. Pelaksanaan Forum OPD 7.760.000,00 81.340.000,00 - 89.100.000,00 1.03.01.041.016. Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 2.900.000,00 - 314.600.000,00

Angke

311.700.000,00

1.03.01.041.017. Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 3.300.000,00 - 315.000.000,00 Pesanggrahan

311.700.000,00

1.03.01.041.018. Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 3.300.000,00 - 315.000.000,00 Grogol

311.700.000,00

(9)

1.03.01.041.020. Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika 5.835.000,00 399.165.000,00 - 405.000.000,00 1.03.01.041.021. Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere 5.385.000,00 - 350.000.000,00

(Terusan Jl. Ir. Juanda)

344.615.000,00

1.03.01.041.022. Penyusunan Rancangan Renstra 3.900.000,00 14.100.000,00 - 18.000.000,00 1.03.01.098. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 2.591.197.000,00 170.460.269.500,00 189.758.738.020,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

16.707.271.520,00

1.03.01.098.001. Konsultansi Perencanaan TA. 2016 15.190.000,00 1.784.810.000,00 - 1.800.000.000,00 1.03.01.098.002. Konsultansi Pengawasan TA. 2015 14.385.000,00 1.605.615.000,00 - 1.620.000.000,00 1.03.01.098.003. Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 1.400.000,00 4.048.600.000,00 - 4.050.000.000,00 1.03.01.098.004. Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 5.370.000,00 - 219.630.000,00 225.000.000,00 1.03.01.098.005. Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 1.683.000.000,00 725.443.000,00 - 2.408.443.000,00 1.03.01.098.006. Pemecahan Sertifikat 7.005.000,00 442.995.000,00 - 450.000.000,00 1.03.01.098.008. Survey Perencanaan Awal 72.057.000,00 17.943.000,00 - 90.000.000,00 1.03.01.098.009. Penataan Fasilitas Jalan Kota 2.025.000,00 - 1.977.975.000,00 1.980.000.000,00 1.03.01.098.010. Peningkatan Jalan 1.200.000,00 - 43.740.421.000,00 43.741.621.000,00 1.03.01.098.011. Pembangunan Jalan 600.000,00 - 7.165.482.000,00 7.166.082.000,00 1.03.01.098.012. Pembangunan Jembatan 1.200.000,00 - 18.745.365.000,00 18.746.565.000,00 1.03.01.098.013. Rehabilitasi Jalan 1.185.000,00 - 9.031.660.000,00 9.032.845.000,00 1.03.01.098.014. Rehabilitasi Jembatan 840.000,00 - 2.384.160.000,00 2.385.000.000,00 1.03.01.098.015. Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji 1.600.000,00 - 5.078.002.000,00 5.079.602.000,00 1.03.01.098.016. Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas 1.520.000,00 - 4.303.078.500,00 4.304.598.500,00 1.03.01.098.017. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung 1.440.000,00 - 2.342.286.000,00 2.343.726.000,00 1.03.01.098.018. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis 1.600.000,00 - 6.844.388.000,00 6.845.988.000,00 1.03.01.098.019. Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos 1.600.000,00 - 5.207.536.000,00 5.209.136.000,00 1.03.01.098.020. Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya 1.600.000,00 - 7.814.638.000,00 7.816.238.000,00 1.03.01.098.021. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong 1.440.000,00 - 2.676.515.000,00 2.677.955.000,00 1.03.01.098.022. Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo 1.440.000,00 - 2.694.313.000,00 2.695.753.000,00 1.03.01.098.023. Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere 1.440.000,00 - 2.816.748.000,00 2.818.188.000,00 1.03.01.098.024. Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan 1.520.000,00 - 4.278.386.000,00 4.279.906.000,00 1.03.01.098.025. Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari 1.520.000,00 - 4.606.261.000,00 4.607.781.000,00 1.03.01.098.026. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 41.640.000,00 2.026.290.000,00 - 2.067.930.000,00 1.03.01.098.027. Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota 577.455.000,00 - 3.281.153.520,00

Depok

2.703.698.520,00

1.03.01.098.028. Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan 66.705.000,00 - 136.852.000,00 Lingkungan

70.147.000,00

1.03.01.098.029. Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 79.830.000,00 3.181.730.000,00 - 3.261.560.000,00 1.03.01.098.030. Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras 1.260.000,00 27.035.555.000,00 27.036.815.000,00

Bidang Jalan dan Jembatan

-

1.03.01.098.031. Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 1.065.000,00 50.000.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00 1.03.01.098.032. Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl. 1.065.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00

Tole Iskandar

50.000.000,00

1.03.01.099. Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan 738.295.000,00 - 2.034.857.440,00

Umum

1.296.562.440,00

1.03.01.099.001. Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 737.180.000,00 393.535.040,00 - 1.130.715.040,00 1.03.01.099.002. Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 1.115.000,00 903.027.400,00 - 904.142.400,00

1.03.01.100. Penataan Jalur Margonda 2.840.000,00 - 28.347.160.000,00 28.350.000.000,00

1.03.01.100.001. Penataan Jalur Margonda (Lanjutan) 1.420.000,00 - 21.598.580.000,00 21.600.000.000,00 1.03.01.100.002. Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda 1.420.000,00 - 6.748.580.000,00 6.750.000.000,00

1.03.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana Terminal 2.425.000,00 15.297.575.000,00 15.300.000.000,00

Jatijajar

-

1.03.01.101.001. Pembangunan Jembatan Utama Terminal 1.420.000,00 - 6.298.580.000,00 6.300.000.000,00 1.03.01.101.002. Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas 1.005.000,00 - 8.998.995.000,00 9.000.000.000,00

1.03.01.103. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 244.727.000,00 74.267.245.700,00 74.558.710.700,00

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

46.738.000,00

1.03.01.103.001. Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan 3.960.000,00 17.729.429.400,00 17.733.389.400,00 Penanggulan Saluran Irigasi

(10)

1.03.01.103.002. Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber 3.960.000,00 20.212.563.600,00 20.216.523.600,00 Daya Air

-

1.03.01.103.003. Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan 2.640.000,00 24.651.020.200,00 24.653.660.200,00 Lingkungan

-

1.03.01.103.004. Sarana dan Prasarana Jalan Kota 1.020.000,00 - 9.171.580.000,00 9.172.600.000,00 1.03.01.103.005. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi 3.240.000,00 - 2.502.652.500,00 2.505.892.500,00 1.03.01.103.006. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan 181.850.000,00 - 225.000.000,00

Air

43.150.000,00

1.03.01.103.007. Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 48.057.000,00 3.588.000,00 - 51.645.000,00

1.03.01.104. Pengendalian Banjir 2.958.240.000,00 7.509.478.600,00 32.459.769.400,00 42.927.488.000,00

1.03.01.104.001. Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 69.165.000,00 4.740.795.000,00 - 4.809.960.000,00 1.03.01.104.002. Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 3.600.000,00 - 9.376.542.000,00 9.380.142.000,00 1.03.01.104.003. Pengendalian Penataan Sempadan Air 3.240.000,00 - 8.857.848.950,00 8.861.088.950,00 1.03.01.104.004. Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai 3.240.000,00 3.002.687.600,00 3.005.927.600,00

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 5.400.000,00 804.600.000,00 - 810.000.000,00 1.03.01.104.006. Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 2.794.445.000,00 1.958.806.600,00 - 4.753.251.600,00 1.03.01.104.007. Konservasi Bidang SDA 2.040.000,00 - 2.013.790.850,00 2.015.830.850,00 1.03.01.104.008. Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi 73.510.000,00 100.000.000,00 178.787.000,00

Pemanfaatan Air Tanah

5.277.000,00

1.03.01.104.009. Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan 3.600.000,00 9.108.900.000,00 9.112.500.000,00 (Sekitar TPA)

-

1.03.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 1.440.000,00 - 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00

1.03.01.150.001. Penataan Kawasan Kumuh 1.440.000,00 - 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00 1.03.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 37.533.503.000,00 48.278.836.420,00 13.332.406.350,00 99.144.745.770,00

1.03.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.552.000,00 924.438.940,00 15.426.450,00 1.121.417.390,00

1.03.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 66.400.000,00 dan Listrik

66.400.000,00

35.359.500,00

1.03.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.280.000,00 155.951.000,00 - 158.231.000,00 1.03.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000,00 195.180.000,00 - 195.780.000,00 1.03.02.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 20.250.000,00

20.250.000,00

1.03.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 15.426.450,00 15.426.450,00 1.03.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 73.959.440,00 - 73.959.440,00 1.03.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 9.600.000,00 - 283.039.000,00

Luar Daerah

273.439.000,00

1.03.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 103.900.000,00 - 103.900.000,00

1.03.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 87.099.680,00 250.000.000,00 337.099.680,00

1.03.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 62.999.680,00 - 62.999.680,00 1.03.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 24.100.000,00

Gedung Kantor

24.100.000,00

1.03.02.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.02.005.017. Bintek Aparatur DKP 2.400.000,00 21.900.000,00 - 24.300.000,00

3.989.200,00

1.03.02.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 48.212.000,00 2.442.200,00 - 50.654.200,00 1.03.02.006.004. Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi 92.100.000,00 - 93.647.000,00

Kebersihan

1.547.000,00

1.03.02.041.015. Pelaksanaan Forum OPD 9.905.000,00 62.846.600,00 - 72.751.600,00 1.03.02.041.024. Penyusunan Rancangan RENSTRA 12.120.000,00 20.280.000,00 - 32.400.000,00 1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 29.717.363.000,00 34.918.754.200,00 1.527.237.900,00 66.163.355.100,00 1.03.02.105.001. Pelayanan Pengangkutan Sampah 21.423.668.000,00 9.557.966.000,00 - 30.981.634.000,00

(11)

1.03.02.105.002. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala 6.719.915.000,00 - 14.792.661.200,00 Kawasan

8.072.746.200,00

1.03.02.105.005. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 17.460.000,00 1.596.000,00 972.237.900,00 991.293.900,00 1.03.02.105.006. Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, 13.790.000,00 435.000.000,00 1.874.830.000,00

dan TPU

1.426.040.000,00

1.03.02.105.007. Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12.520.000,00 - 4.299.620.000,00 Operasional Kebersihan

4.287.100.000,00

1.03.02.105.008. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 344.200.000,00 - 3.649.620.000,00 Operasional Kebersihan

3.305.420.000,00

1.03.02.105.009. Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok 33.425.000,00 120.000.000,00 884.135.000,00 Memilah

730.710.000,00

1.03.02.105.010. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 8.760.000,00 701.850.000,00 - 710.610.000,00 1.03.02.105.011. Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar 1.113.225.000,00 - 4.497.750.000,00

Gebang

3.384.525.000,00

1.03.02.105.012. Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah 24.530.000,00 15.411.000,00 - 39.941.000,00 1.03.02.105.013. Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan 5.870.000,00 3.435.390.000,00 - 3.441.260.000,00

1.03.02.106. Peningkatan Pengelolaan TPA 1.231.505.000,00 6.922.095.000,00 1.791.400.000,00 9.945.000.000,00

1.03.02.106.001. Pengelolaan TPA 1.209.305.000,00 6.668.395.000,00 222.300.000,00 8.100.000.000,00 1.03.02.106.002. Penataan Infrastruktur TPA 2.160.000,00 1.040.000,00 1.346.800.000,00 1.350.000.000,00 1.03.02.106.003. Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar 20.040.000,00 222.300.000,00 495.000.000,00

TPA

252.660.000,00

1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 854.428.000,00 1.008.584.000,00 376.867.000,00 2.239.879.000,00 1.03.02.107.001. Pengelolaan IPLT 837.308.000,00 955.416.000,00 - 1.792.724.000,00 1.03.02.107.002. Pemeliharaan IPLT 17.120.000,00 53.168.000,00 376.867.000,00 447.155.000,00

1.03.02.111. Pengembangan Pemakaman Umum 1.905.974.000,00 414.283.800,00 672.440.000,00 2.992.697.800,00

1.03.02.111.001. Pengelolaan TPU 1.904.774.000,00 412.923.800,00 - 2.317.697.800,00 1.03.02.111.002. Penataan TPU 1.200.000,00 1.360.000,00 672.440.000,00 675.000.000,00

1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 3.477.944.000,00 3.894.565.000,00 8.699.035.000,00 16.071.544.000,00

1.03.02.113.001. Peningkatan Dekorasi Kota 203.630.000,00 663.194.000,00 333.176.000,00 1.200.000.000,00 1.03.02.113.002. Pemeliharaan Taman 3.270.564.000,00 2.601.371.000,00 - 5.871.935.000,00 1.03.02.113.003. Penataan Taman Kota 3.750.000,00 630.000.000,00 8.365.859.000,00 8.999.609.000,00

1.04. PERUMAHAN 435.245.000,00 1.018.059.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 435.245.000,00 1.018.059.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00 1.05.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 92.400.000,00 100.000.000,00 233.482.807.000,00 233.675.207.000,00 1.05.01.040.005. Rehabilitasi Gedung DIBALE I 4.800.000,00 - 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 1.05.01.040.006. Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas 7.200.000,00 3.142.800.000,00 3.150.000.000,00

(Lanjutan)

-

1.05.01.040.008. Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar 4.800.000,00 2.695.200.000,00 2.700.000.000,00 Balaikota (Lanjutan)

-

1.05.01.040.009. Rekonstruksi Pasar Cisalak 12.000.000,00 - 117.325.472.000,00 117.337.472.000,00 1.05.01.040.011. Pembangunan Gedung Pemuda 7.200.000,00 - 2.192.800.000,00 2.200.000.000,00 1.05.01.040.013. Pembangunan Gedung Kesenian 4.800.000,00 - 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 1.05.01.040.014. Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan 4.800.000,00 2.195.200.000,00 2.200.000.000,00

Lanjutan (Meubeler + Interior)

-

1.05.01.040.015. Pembangunan Gedung Satpol PP 7.200.000,00 - 2.692.800.000,00 2.700.000.000,00 1.05.01.040.016. Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan) 7.200.000,00 - 8.992.800.000,00 9.000.000.000,00 1.05.01.040.018. Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere 7.200.000,00 - 3.592.800.000,00 3.600.000.000,00 1.05.01.040.019. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 4.800.000,00 - 805.200.000,00 810.000.000,00 1.05.01.040.021. Pembangunan Gedung RSUD 10.800.000,00 100.000.000,00 83.589.200.000,00 83.700.000.000,00 1.05.01.040.023. Pembangunan Laboratorium dan Kantor 4.800.000,00 1.072.935.000,00 1.077.735.000,00

Kemetrologian (Lanjutan)

-

1.05.01.040.024. Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di 4.800.000,00 2.495.200.000,00 2.500.000.000,00 Pengadilan Negeri Depok

-

1.05.01.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 160.900.000,00 2.243.400.000,00 2.779.504.000,00

Permukiman

375.204.000,00

(12)

1.05.01.108.002. Pembangunan IPAL Komunal 1.800.000,00 - 898.200.000,00 900.000.000,00 1.05.01.108.003. Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh 3.400.000,00 296.600.000,00 - 300.000.000,00 1.05.01.108.006. Fasilitasi Pendampingan PNPM 150.900.000,00 78.604.000,00 - 229.504.000,00

1.05.01.109. Peningkatan Pengelolaan Air Bersih 4.800.000,00 - 715.200.000,00 720.000.000,00

1.05.01.109.001. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih 4.800.000,00 - 715.200.000,00 720.000.000,00

1.05.01.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 177.145.000,00 542.855.000,00 - 720.000.000,00

1.05.01.110.001. Pengelolaan RUSUNAWA 177.145.000,00 542.855.000,00 - 720.000.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 927.255.000,00 3.771.691.000,00 50.390.640.000,00 55.089.586.000,00

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 722.910.000,00 3.485.614.000,00 50.385.640.000,00 54.594.164.000,00

1.05.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.800.000,00 985.978.000,00 - 996.778.000,00

27.000.000,00

1.05.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.05.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 123.640.000,00 - 123.640.000,00 1.05.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 9.600.000,00 - 351.138.000,00

Luar Daerah

341.538.000,00

1.05.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.05.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 106.700.000,00 332.840.000,00 440.140.000,00 1.05.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 1.05.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 20.000.000,00

Gedung Kantor

20.000.000,00

1.05.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 1.700.000,00 332.840.000,00 335.140.000,00

19.260.000,00

1.05.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 31.950.000,00 60.000.000,00 184.815.000,00

92.865.000,00

1.05.01.035.003. Pembuatan Sistem Informasi Geografis 31.950.000,00 60.000.000,00 184.815.000,00 Pemanfaatan Ruang

92.865.000,00

1.05.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 19.000.000,00 61.950.000,00 - 80.950.000,00

1.05.01.036.009. Revisi Standar Operational Procedure (SOP) 19.000.000,00 61.950.000,00 - 80.950.000,00

1.05.01.041.025. Pelaksanaan Forum OPD 13.840.000,00 59.340.000,00 - 73.180.000,00 1.05.01.041.026. Penyusunan Rancangan RENSTRA 12.310.000,00 30.690.000,00 - 43.000.000,00

1.05.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana Terminal 7.200.000,00 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00

Jatijajar

-

1.05.01.101.004. Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 7.200.000,00 - 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00

1.05.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 526.470.000,00 - 2.655.301.000,00

Ruang

2.128.831.000,00

1.05.01.112.001. Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang 178.300.000,00 613.019.000,00 - 791.319.000,00 1.05.01.112.002. Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta 3.000.000,00 - 311.410.000,00

Penggunaan Tanah

308.410.000,00

1.05.01.112.003. Penertiban Bangunan 100.080.000,00 416.414.000,00 - 516.494.000,00 1.05.01.112.004. Pengawasan dan Pengendalian Reklame 100.060.000,00 171.494.000,00 - 271.554.000,00 1.05.01.112.005. Pendataan Bangunan 145.030.000,00 619.494.000,00 - 764.524.000,00

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 204.345.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00

DAERAH

286.077.000,00

1.06.01.049. Peningkatan Kerjasama Daerah 204.345.000,00 286.077.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00

1.06.01.049.001. Dukungan Kerjasama Daerah tentang Penataan 19.415.000,00 - 115.718.000,00 Ruang dan Infrastruktur

96.303.000,00

1.06.01.049.002. Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang 133.080.000,00 - 142.204.000,00 Daerah (BKPRD)

9.124.000,00

1.06.01.049.003. Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok 51.850.000,00 180.650.000,00 5.000.000,00 237.500.000,00

(13)

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.566.241.000,00 136.300.000,00 7.811.194.400,00 DAERAH

6.108.653.400,00

1.06.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.800.000,00 1.708.623.000,00 - 1.719.423.000,00

11.400.000,00

1.06.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13.296.000,00 - 13.296.000,00 1.06.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 356.079.000,00 - 356.079.000,00 1.06.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 9.600.000,00 - 949.864.000,00

Luar Daerah

940.264.000,00

1.06.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 71.084.000,00 - 71.084.000,00 1.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 133.177.000,00 134.400.000,00 268.177.000,00 1.06.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 71.217.000,00 - 71.217.000,00 1.06.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 61.750.000,00

Gedung Kantor

61.750.000,00

1.06.01.002.085. Pengadaan Inventaris Kantor 600.000,00 210.000,00 134.400.000,00 135.210.000,00

1.06.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 540.000,00 118.210.000,00 - 118.750.000,00

1.06.01.005.019. Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 540.000,00 - 118.750.000,00 bagi Aparatur

118.210.000,00

1.06.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 122.865.000,00 1.900.000,00 142.150.000,00

17.385.000,00

1.06.01.006.005. Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD 94.305.000,00 1.900.000,00 112.150.000,00 Triwulanan

15.945.000,00

1.06.01.006.009. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar 28.560.000,00 - 30.000.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.440.000,00

445.007.000,00

1.06.01.035.004. Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 34.525.000,00 51.887.000,00 - 86.412.000,00 1.06.01.035.005. Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian 33.940.000,00 - 141.140.000,00

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD

107.200.000,00

1.06.01.035.006. Pengembangan IDSD 54.560.000,00 59.440.000,00 - 114.000.000,00 1.06.01.035.007. Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan 64.200.000,00 - 136.780.000,00

Berbasis IT

72.580.000,00

1.06.01.035.008. Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan 36.100.000,00 - 190.000.000,00 Ruang

153.900.000,00

1.06.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 15.240.000,00 79.525.000,00 - 94.765.000,00

1.06.01.036.010. Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 15.240.000,00 79.525.000,00 - 94.765.000,00

1.06.01.037. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan 4.450.000,00 - 226.720.000,00

Publik

222.270.000,00

1.06.01.037.001. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 4.450.000,00 222.270.000,00 - 226.720.000,00

1.06.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 179.783.000,00 1.008.034.000,00 - 1.187.817.000,00

1.06.01.041.027. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok 26.453.000,00 46.270.000,00 - 72.723.000,00 1.06.01.041.028. Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol 12.850.000,00 - 189.885.000,00

Desari

177.035.000,00

1.06.01.041.029. Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana 56.200.000,00 181.300.000,00 - 237.500.000,00 1.06.01.041.030. Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa 14.325.000,00 - 236.747.000,00

Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel. Abadijaya

222.422.000,00

1.06.01.041.031. Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju 50.725.000,00 - 213.750.000,00 RTH Public 20%

163.025.000,00

1.06.01.041.032. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 19.230.000,00 - 237.212.000,00 (JAKSTRADA) Air Minum

217.982.000,00

1.06.01.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 219.980.000,00 681.908.000,00 - 901.888.000,00

1.06.01.046.004. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 145.350.000,00 188.753.000,00 - 334.103.000,00 1.06.01.046.005. Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok 30.870.000,00 347.550.000,00 - 378.420.000,00 1.06.01.046.006. Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 43.760.000,00 145.605.000,00 - 189.365.000,00

(14)

1.06.01.048. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan 372.083.000,00 - 1.156.773.400,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

784.690.400,00

1.06.01.048.001. Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014 68.248.000,00 221.752.000,00 - 290.000.000,00 1.06.01.048.002. Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015 59.360.000,00 270.435.000,00 - 329.795.000,00 1.06.01.048.004. Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 220.705.000,00 226.332.200,00 - 447.037.200,00 1.06.01.048.005. Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan 23.770.000,00 - 89.941.200,00

Pendidikan Kota Depok

66.171.200,00

1.06.01.093. Pengembangan dan Pengelolaan 24.200.000,00 - 146.050.000,00

BUMD/BLUD

121.850.000,00

1.06.01.093.002. Dukungan Persiapan Pembentukan 24.200.000,00 - 146.050.000,00 BUMD/BLUD

121.850.000,00

1.06.01.137. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 108.325.000,00 - 610.349.000,00

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

502.024.000,00

1.06.01.137.001. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 69.760.000,00 381.035.000,00 - 450.795.000,00 1.06.01.137.002. Dukungan Kegiatan Tim Koordinasi Sistem 34.815.000,00 - 142.500.000,00

Inovasi Daerah (SIDa)

107.685.000,00

1.06.01.137.003. Penyelenggaraan Forum Renja 3.750.000,00 13.304.000,00 - 17.054.000,00

1.06.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 284.050.000,00 285.950.000,00 - 570.000.000,00

1.06.01.150.002. Optimalisasi TKPKD 171.850.000,00 113.150.000,00 - 285.000.000,00 1.06.01.150.003. Penguatan Reflika PNPM Berdaya 112.200.000,00 172.800.000,00 - 285.000.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 5.682.880.000,00 25.188.404.960,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 5.682.880.000,00 25.188.404.960,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00

1.07.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.600.000,00 949.046.300,00 - 1.141.646.300,00

1.07.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 177.120.000,00 dan Listrik

177.120.000,00

2.919.300,00

1.07.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000,00 176.695.000,00 - 177.445.000,00 1.07.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000,00 170.177.000,00 - 170.927.000,00 1.07.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 134.090.000,00 - 134.090.000,00 1.07.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 9.600.000,00 - 234.675.000,00

Luar Daerah

225.075.000,00

1.07.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 62.970.000,00 - 62.970.000,00 1.07.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.025.000,00 305.580.100,00 331.583.000,00 638.188.100,00 1.07.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 82.748.000,00 - 82.748.000,00 1.07.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 70.521.100,00 - 70.521.100,00 1.07.01.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan 1.025.000,00 - 148.432.000,00

Perlengkapannya

147.407.000,00

1.07.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.904.000,00 331.583.000,00 336.487.000,00

1.07.01.005.020. Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah - - 49.145.000,00 Melalui Pendidikan dan Pelatihan

49.145.000,00

1.07.01.005.021. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 19.200.000,00 1.479.000,00 - 20.679.000,00

1.560.000,00

60.510.000,00

1.07.01.035.009. Pelayanan Informasi Perhubungan 18.020.000,00 60.510.000,00 - 78.530.000,00

1.07.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 680.000,00 17.050.000,00 - 17.730.000,00

1.07.01.036.011. Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 680.000,00 17.050.000,00 - 17.730.000,00

1.07.01.041.034. Penyelenggaraan Forum OPD 13.330.000,00 14.500.000,00 - 27.830.000,00 1.07.01.041.035. Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan 81.310.000,00 - 82.772.400,00

Penumpang Umum

1.462.400,00

1.07.01.041.036. Kinerja Simpang Ruas Jalan 4.390.000,00 67.210.000,00 - 71.600.000,00 1.07.01.041.037. Inventarisasi Perlengkapan Jalan 750.000,00 134.100.000,00 - 134.850.000,00