KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
2 01
Pertanian
2 01 0100 Dinas Pertanian
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
2 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
6,279,601,024.00
2 01 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,778,810,639.00 (499,209,615.00) (7.36)
6,279,601,024.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6,778,810,639.00 (499,209,615.00) (7.36)
5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
252,552,500.00
2 01 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 384,064,000.00 (131,511,500.00) (34.24)
853,693,283.00
2 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 961,522,614.00 (107,829,331.00) (11.21)
61,765,000.00
2 01 0013 5 2 3 Belanja Modal 71,810,530.00 (10,045,530.00) (13.99)
1,168,010,783.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran 1,417,397,144.00 (249,386,361.00) (17.59)
1,168,010,783.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,417,397,144.00 (249,386,361.00) (17.59)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
153,030,000.00
2 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 178,204,000.00 (25,174,000.00) (14.13)
373,510,079.00
2 01 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 411,893,401.00 (38,383,322.00) (9.32)
84,608,748.00
2 01 0014 5 2 3 Belanja Modal 90,995,665.00 (6,386,917.00) (7.02)
611,148,827.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 681,093,066.00 (69,944,239.00) (10.27)
611,148,827.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 681,093,066.00 (69,944,239.00) (10.27)
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
188,471,700.00
1 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 317,163,000.00 (128,691,300.00) (40.58)
2,282,403,748.00
1 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,745,442,889.00 (463,039,141.00) (16.87)
2,722,500.00
1 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 3,111,900.00 (389,400.00) (12.51)
2,473,597,948.00
Jumlah Pengembangan Perikanan 3,065,717,789.00 (592,119,841.00) (19.31)
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
160,727,000.00
1 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 168,766,000.00 (8,039,000.00) (4.76)
116,246,445.00
1 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134,106,584.00 (17,860,139.00) (13.32)
276,973,445.00
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan 302,872,584.00 (25,899,139.00) (8.55)
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
45,234,400.00
1 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 53,566,000.00 (8,331,600.00) (15.55)
2,283,598,340.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
7,507,500.00
1 21 0016 5 2 3 Belanja Modal 7,514,980.00 (7,480.00) (0.10)
2,336,340,240.00
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura 2,629,739,584.00 (293,399,344.00) (11.16)
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
242,931,800.00
1 21 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 262,672,000.00 (19,740,200.00) (7.52)
107,667,320.00
1 21 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 120,693,738.00 (13,026,418.00) (10.79)
350,599,120.00
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 383,365,738.00 (32,766,618.00) (8.55)
5,437,510,753.00
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 6,381,695,695.00 (944,184,942.00) (14.80)
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
71,073,800.00
2 01 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 90,144,000.00 (19,070,200.00) (21.16)
370,055,285.00
2 01 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 403,016,765.00 (32,961,480.00) (8.18)
12,290,465.00
2 01 0006 5 2 3 Belanja Modal 14,732,080.00 (2,441,615.00) (16.57)
453,419,550.00
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan 507,892,845.00 (54,473,295.00) (10.73)
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
30,980,000.00
2 01 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 34,446,000.00 (3,466,000.00) (10.06)
38,460,628.00
2 01 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41,049,297.00 (2,588,669.00) (6.31)
137,686,503.00
2 01 0007 5 2 3 Belanja Modal 142,667,103.00 (4,980,600.00) (3.49)
207,127,131.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 218,162,400.00 (11,035,269.00) (5.06)
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
50,342,800.00
2 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 66,906,000.00 (16,563,200.00) (24.76)
418,559,500.00
2 01 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 667,546,898.00 (248,987,398.00) (37.30)
21,505,000.00
2 01 0008 5 2 3 Belanja Modal 4,195,609,032.00 (4,174,104,032.00) (99.49)
490,407,300.00
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan 4,930,061,930.00 (4,439,654,630.00) (90.05)
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
40,116,000.00
2 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 45,556,000.00 (5,440,000.00) (11.94)
1,172,460,832.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
77,550,000.00
2 01 0009 5 2 3 Belanja Modal 78,100,000.00 (550,000.00) (0.70)
1,290,126,832.00
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 1,464,977,505.00 (174,850,673.00) (11.94)
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
128,911,000.00
2 01 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 141,380,000.00 (12,469,000.00) (8.82)
523,754,768.00
2 01 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 554,576,173.00 (30,821,405.00) (5.56)
99,986,898.00
2 01 0011 5 2 3 Belanja Modal 101,390,618.00 (1,403,720.00) (1.38)
752,652,666.00
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 797,346,791.00 (44,694,125.00) (5.61)
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
500,042,600.00
2 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 520,430,000.00 (20,387,400.00) (3.92)
351,984,528.00
2 01 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 373,536,739.00 (21,552,211.00) (5.77)
852,027,128.00
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian 893,966,739.00 (41,939,611.00) (4.69)
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
79,294,000.00
2 01 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 80,494,000.00 (1,200,000.00) (1.49)
261,631,720.00
2 01 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 292,449,653.00 (30,817,933.00) (10.54)
340,925,720.00
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian 372,943,653.00 (32,017,933.00) (8.59)
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
99,040,000.00
2 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 158,038,000.00 (58,998,000.00) (37.33)
218,581,090.00
2 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 240,667,538.00 (22,086,448.00) (9.18)
67,232,000.00
2 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 71,771,535.00 (4,539,535.00) (6.32)
384,853,090.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan 470,477,073.00 (85,623,983.00) (18.20)
4,771,539,417.00
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9,655,828,936.00 (4,884,289,519.00) (50.58)
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
72,757,400.00
2 05 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 79,382,000.00 (6,624,600.00) (8.35)
295,168,970.00
2 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 356,314,232.00 (61,145,262.00) (17.16)
367,926,370.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
91,725,600.00
2 05 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 121,024,000.00 (29,298,400.00) (24.21)
636,557,691.00
2 05 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 955,247,195.00 (318,689,504.00) (33.36)
2,480,689,589.00
2 05 0003 5 2 3 Belanja Modal 8,460,387,032.00 (5,979,697,443.00) (70.68)
3,208,972,880.00
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 9,536,658,227.00 (6,327,685,347.00) (66.35)
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
85,049,400.00
2 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 112,682,000.00 (27,632,600.00) (24.52)
749,236,330.00
2 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 789,934,435.00 (40,698,105.00) (5.15)
63,222,500.00
2 05 0004 5 2 3 Belanja Modal 69,351,355.00 (6,128,855.00) (8.84)
897,508,230.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 971,967,790.00 (74,459,560.00) (7.66)
4,474,407,480.00
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10,944,322,249.00 (6,469,914,769.00) (59.12)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
43,578,800.00
1 08 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 78,180,000.00 (34,601,200.00) (44.26)
1,405,581,130.00
1 08 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,002,274,085.00 (596,692,955.00) (29.80)
871,802,817.00
1 08 0010 5 2 3 Belanja Modal 4,108,378,811.00 (3,236,575,994.00) (78.78)
2,320,962,747.00
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya 6,188,832,896.00 (3,867,870,149.00) (62.50)
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
50,480,400.00
1 08 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 97,386,000.00 (46,905,600.00) (48.16)
2,239,835,543.00
1 08 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,538,105,559.00 (1,298,270,016.00) (36.69)
50,182,000.00
1 08 0015 5 2 3 Belanja Modal 85,514,687.00 (35,332,687.00) (41.32)
2,340,497,943.00
Jumlah Pembangunan Hutan Kota 3,721,006,246.00 (1,380,508,303.00) (37.10)
4,661,460,690.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9,909,839,142.00 (5,248,378,452.00) (52.96)
21,124,077,950.00
Jumlah Belanja Langsung 38,990,176,232.00 (17,866,098,282.00) (45.82)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (27,403,678,974.00) 18,365,307,897.00 (40.13) 27,403,678,974.00 (18,365,307,897.00) (40.13) .00
.00 (45,768,986,871)
