ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2 01
Pertanian
2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
2 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
7.566.415.325.00
2 01 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8.472.931.544.00 (906.516.219.00) (10.70)
0.00
7.566.415.325.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 8.472.931.544.00 (906.516.219.00) (10.70)
5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
372.605.554.00
2 01 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 418.672.000.00 (46.066.446.00) (11.00)
3.470.074.409.00
2 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.665.633.158.00 (195.558.749.00) (5.33)
92.327.730.00
2 01 0013 5 2 3 Belanja Modal 92.886.585.00 (558.855.00) (0.60)
3.935.007.693.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran 4.177.191.743.00 (242.184.050.00) (5.80)
3.935.007.693.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.177.191.743.00 (242.184.050.00) (5.80)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
183.037.914.00
2 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 199.710.000.00 (16.672.086.00) (8.35)
392.942.413.00
2 01 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 404.677.000.00 (11.734.587.00) (2.90)
61.050.000.00
2 01 0014 5 2 3 Belanja Modal 61.273.793.00 (223.793.00) (0.37)
637.030.327.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 665.660.793.00 (28.630.466.00) (4.30)
637.030.327.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 665.660.793.00 (28.630.466.00) (4.30)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
88.784.512.00
1 08 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 108.096.000.00 (19.311.488.00) (17.87)
1.052.881.970.00
1 08 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.265.819.722.00 (212.937.752.00) (16.82)
514.795.389.00
1 08 0010 5 2 3 Belanja Modal 757.287.953.00 (242.492.564.00) (32.02)
1.656.461.871.00
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya 2.131.203.675.00 (474.741.804.00) (22.28)
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
59.075.449.00
1 08 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 90.268.000.00 (31.192.551.00) (34.56)
250.328.800.00
1 08 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 311.580.375.00 (61.251.575.00) (19.66)
861.491.044.00
1 08 0015 5 2 3 Belanja Modal 1.104.721.729.00 (243.230.685.00) (22.02)
1.170.895.293.00
Jumlah Pembangunan Hutan Kota 1.506.570.104.00 (335.674.811.00) (22.28)
2.827.357.164.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.637.773.779.00 (810.416.615.00) (22.28)
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
17.300.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.255.968.030.00
1 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.366.658.524.00 (1.110.690.494.00) (32.99)
2.273.268.030.00
Jumlah Pengembangan Perikanan 3.383.958.524.00 (1.110.690.494.00) (32.82)
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
162.869.075.00
1 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 171.096.000.00 (8.226.925.00) (4.81)
64.808.775.00
1 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 70.148.185.00 (5.339.410.00) (7.61)
227.677.850.00
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan 241.244.185.00 (13.566.335.00) (5.62)
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
62.143.649.00
1 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 62.420.000.00 (276.351.00) (0.44)
1.707.180.250.00
1 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.890.645.720.00 (183.465.470.00) (9.70)
1.769.323.899.00
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura 1.953.065.720.00 (183.741.821.00) (9.41)
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
153.312.415.00
1 21 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 176.298.000.00 (22.985.585.00) (13.04)
234.223.150.00
1 21 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 245.239.935.00 (11.016.785.00) (4.49)
387.535.565.00
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 421.537.935.00 (34.002.370.00) (8.07)
4.657.805.344.00
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 5.999.806.364.00 (1.342.001.020.00) (22.37)
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
105.705.000.00
2 01 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 115.141.000.00 (9.436.000.00) (8.20)
433.945.000.00
2 01 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 445.512.584.00 (11.567.584.00) (2.60)
539.650.000.00
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan 560.653.584.00 (21.003.584.00) (3.75)
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
3.222.000.00
2 01 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000.00 (378.000.00) (10.50)
50.560.530.00
2 01 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 53.763.650.00 (3.203.120.00) (5.96)
675.000.00
2 01 0007 5 2 3 Belanja Modal 744.700.00 (69.700.00) (9.36)
54.457.530.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 58.108.350.00 (3.650.820.00) (6.28)
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
98.979.624.00
2 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 102.958.000.00 (3.978.376.00) (3.86)
703.485.410.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
42.708.462.00
2 01 0008 5 2 3 Belanja Modal 49.184.066.00 (6.475.604.00) (13.17)
845.173.496.00
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan 1.244.538.394.00 (399.364.898.00) (32.09)
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
92.766.101.00
2 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 97.348.000.00 (4.581.899.00) (4.71)
621.213.451.00
2 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 648.883.512.00 (27.670.061.00) (4.26)
62.954.463.00
2 01 0009 5 2 3 Belanja Modal 65.177.429.00 (2.222.966.00) (3.41)
776.934.015.00
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 811.408.941.00 (34.474.926.00) (4.25)
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
147.524.355.00
2 01 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 164.058.000.00 (16.533.645.00) (10.08)
232.413.750.00
2 01 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 238.066.560.00 (5.652.810.00) (2.37)
379.938.105.00
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 402.124.560.00 (22.186.455.00) (5.52)
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
573.294.439.00
2 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 585.088.000.00 (11.793.561.00) (2.02)
152.605.685.00
2 01 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.816.925.00 (2.211.240.00) (1.43)
725.900.124.00
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian 739.904.925.00 (14.004.801.00) (1.89)
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
113.402.149.00
2 01 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 114.756.000.00 (1.353.851.00) (1.18)
176.327.100.00
2 01 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182.981.869.00 (6.654.769.00) (3.64)
24.750.000.00
2 01 0017 5 2 3 Belanja Modal 24.750.000.00 0.00 0.00
314.479.249.00
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian 322.487.869.00 (8.008.620.00) (2.48)
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
124.033.280.00
2 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 130.386.000.00 (6.352.720.00) (4.87)
111.166.835.00
2 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123.696.974.00 (12.530.139.00) (10.13)
1.705.000.00
2 01 0019 5 2 3 Belanja Modal 1.819.400.00 (114.400.00) (6.29)
236.905.115.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan 255.902.374.00 (18.997.259.00) (7.42)
2 01 15 0020 - Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
32.275.000.00
2 01 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33.255.205.00 (980.205.00) (2.95)
242.748.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 275.023.000.00
Jumlah Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 286.369.220.00 (11.346.220.00) (3.96)
4.148.460.634.00
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.681.498.217.00 (533.037.583.00) (11.39)
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
389.260.358.00
2 05 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 433.008.000.00 (43.747.642.00) (10.10)
228.525.530.00
2 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 257.917.518.00 (29.391.988.00) (11.40)
2.214.850.00
2 05 0002 5 2 3 Belanja Modal 2.437.765.00 (222.915.00) (9.14)
620.000.738.00
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan 693.363.283.00 (73.362.545.00) (10.58)
2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
187.267.821.00
2 05 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 214.036.000.00 (26.768.179.00) (12.51)
501.196.312.00
2 05 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 582.632.491.00 (81.436.179.00) (13.98)
5.962.206.436.00
2 05 0003 5 2 3 Belanja Modal 6.003.437.930.00 (41.231.494.00) (0.69)
6.650.670.569.00
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 6.800.106.421.00 (149.435.852.00) (2.20)
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
51.474.957.00
2 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 80.648.000.00 (29.173.043.00) (36.17)
870.811.280.00
2 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 921.269.908.00 (50.458.628.00) (5.48)
11.368.500.00
2 05 0004 5 2 3 Belanja Modal 11.407.110.00 (38.610.00) (0.34)
933.654.737.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 1.013.325.018.00 (79.670.281.00) (7.86)
8.204.326.044.00
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 8.506.794.722.00 (302.468.678.00) (3.56)
24.409.987.206.00
Jumlah Belanja Langsung 27.668.725.618.00 (3.258.738.412.00) (11.78)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (31.976.402.531.00) 4.165.254.631.00 (11.52) 31.976.402.531.00 (4.165.254.631.00) (11.52) .00
.00) (36.141.657.162
