Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.400.000,00 500.194.000,00 2.000.000,00 570.594.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 01
5.400.000,00 0,00
0,00 5.400.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat meningkat %
1.08 . 1.08.1 . 01 . 01
39.000.000,00 0,00
0,00 39.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Lingkungan
Hidup Kab.Landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.08 . 1.08.1 . 01 . 08
17.042.000,00 0,00
0,00 17.042.000,00 0,00
Kabuapten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor meningkat %
1.08 . 1.08.1 . 01 . 10
19.980.000,00 0,00
0,00 19.980.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80 %
1.08 . 1.08.1 . 01 . 11
3.940.000,00 0,00
0,00 3.940.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
50 % 1.08 . 1.08.1 . 01 . 12
2.400.000,00 0,00
0,00 400.000,00 2.000.000,00
Kabupaten Landak Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.08 . 1.08.1 . 01 . 14
15.030.000,00 0,00
0,00 15.030.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 1.08 . 1.08.1 . 01 . 15
6.480.000,00 0,00
0,00 6.480.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08 . 1.08.1 . 01 . 17
272.980.000,00 0,00
0,00 272.980.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 1.08 . 1.08.1 . 01 . 18
104.050.000,00 0,00
0,00 104.050.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 1.08 . 1.08.1 . 01 . 19
69.175.000,00 0,00
68.400.000,00 775.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 1.08 . 1.08.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.000.000,00 78.800.000,00 29.150.000,00 119.950.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 02
29.150.000,00 0,00
0,00 0,00 29.150.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.08 . 1.08.1 . 02 . 07
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22
50.050.000,00 0,00
0,00 50.050.000,00 0,00
Kabupaten Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 1.08 . 1.08.1 . 02 . 26
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 201.785.000,00 0,00 201.785.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 05
201.785.000,00 0,00
0,00 201.785.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 1.08 . 1.08.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00 3.918.000,00 0,00 9.918.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 06
4.978.000,00 0,00
3.000.000,00 1.978.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1.08 . 1.08.1 . 06 . 01
4.940.000,00 0,00
3.000.000,00 1.940.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.08 . 1.08.1 . 06 . 04
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5.650.000,00 373.696.000,00 0,00 379.346.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 16
29.989.000,00 0,00
0,00 29.989.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 . 1.08.1 . 16 . 01
186.598.000,00 0,00
2.650.000,00 183.948.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemantauan Kualitas Air
1.08 . 1.08.1 . 16 . 17
162.759.000,00 0,00
3.000.000,00 159.759.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Hidup 1.08 . 1.08.1 . 16 . 18
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10.050.000,00 228.955.000,00 1.526.214.000,00 1.765.219.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 17
1.526.214.000,00 0,00
0,00 0,00 1.526.214.000,00
Kabupaten Landak Pembuatan Taman Hijau
1.08 . 1.08.1 . 17 . 17
71.807.000,00 0,00
3.350.000,00 68.457.000,00 0,00
Kabupaten Landak Inventarisasi Gas Rumah Kaca
1.08 . 1.08.1 . 17 . 18
94.879.000,00 0,00
3.350.000,00 91.529.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Informasi Status Kerusakan
Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa
3 Kecamatan 1.08 . 1.08.1 . 17 . 19
72.319.000,00 0,00
3.350.000,00 68.969.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi 1 Meningkat
% 1.08 . 1.08.1 . 17 . 20
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.950.000,00 12.171.000,00 0,00 15.121.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 19
15.121.000,00 0,00
2.950.000,00 12.171.000,00 0,00
Pengembangan Website Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.1 . 19 . 06
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
0,00 0,00 423.110.000,00 423.110.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 24
423.110.000,00 0,00
0,00 0,00 423.110.000,00
Kabupaten Landak Pembuatan Ruang Terbuka Hijau
1.08 . 1.08.1 . 24 . 11
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Kampanye Lingkungan Hidup 14.650.000,00 148.405.000,00 0,00 163.055.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 25
84.335.000,00 0,00
5.750.000,00 78.585.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.1 . 25 . 01
33.658.000,00 0,00
5.900.000,00 27.758.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelaksanaan Program ADIWIYATA
1.08 . 1.08.1 . 25 . 02
45.062.000,00 0,00
3.000.000,00 42.062.000,00 0,00
Kabupaten Landak Ststus Lingkungan Hidup Daerah
1.08 . 1.08.1 . 25 . 03
Program Penegakan Hukum Lingkungan 8.650.000,00 110.807.600,00 0,00 119.457.600,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 26
29.064.600,00 0,00
5.300.000,00 23.764.600,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Peraturan Daerah Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.1 . 26 . 01
90.393.000,00 0,00
3.350.000,00 87.043.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelesaian Sengketa / Pengaduan Lingkungan
Hidup
3 Kasus 1.08 . 1.08.1 . 26 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
3.000.000,00 36.790.000,00 0,00 39.790.000,00 0,00
1.20 . 1.08.1 . 45
17.185.000,00 0,00
0,00 17.185.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
1 paket 1.20 . 1.08.1 . 45 . 09
22.605.000,00 0,00
3.000.000,00 19.605.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Penerapan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) 1.20 . 1.08.1 . 45 . 11
131.350.000,00 1.695.521.600,00 1.980.474.000,00 3.807.345.600,00 0,00 Jumlah
NIP . 19760512 200212 1 009 Ngabang, 28 Agustus 2015 Kuasa Pengguna Anggaran
BENEDIKTUS RONALD, S.Si