Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1 . 08 . 02 Kantor Kebersihan dan Pertamanan Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 . 01 Kantor Kebersihan dan Pertamanan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 577.400.000,00 17.800.000,00 595.200.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 01
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.08 . 1.08.2 . 01 . 01
39.000.000,00 0,00
0,00 39.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 1.08 . 1.08.2 . 01 . 02
31.000.000,00 0,00
0,00 31.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 1.08 . 1.08.2 . 01 . 06
2.580.000,00 0,00
0,00 2.580.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.08 . 1.08.2 . 01 . 08
57.330.000,00 0,00
0,00 57.330.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08 . 1.08.2 . 01 . 10
64.585.000,00 0,00
0,00 64.585.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.08 . 1.08.2 . 01 . 11
17.800.000,00 0,00
0,00 0,00 17.800.000,00
Kabupaten Landak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08 . 1.08.2 . 01 . 13
17.000.000,00 0,00
0,00 17.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 1.08 . 1.08.2 . 01 . 15
96.750.000,00 0,00
0,00 96.750.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman
1.08 . 1.08.2 . 01 . 17
190.555.000,00 0,00
0,00 190.555.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 1.08 . 1.08.2 . 01 . 18
69.600.000,00 0,00
0,00 69.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 1.08 . 1.08.2 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 207.336.000,00 25.450.000,00 232.786.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 02
6.450.000,00 0,00
0,00 0,00 6.450.000,00
Kab. Landak Pengadaan Mebeleur
1.08 . 1.08.2 . 02 . 10
19.000.000,00 0,00
0,00 0,00 19.000.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Komputer
1.08 . 1.08.2 . 02 . 11
195.336.000,00 0,00
0,00 195.336.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 1.08 . 1.08.2 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Kabupten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.08 . 1.08.2 . 02 . 30
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 70.560.000,00 0,00 70.560.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 03
70.560.000,00 0,00
0,00 70.560.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.08 . 1.08.2 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 05
67.500.000,00 0,00
0,00 67.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.08 . 1.08.2 . 05 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.114.500.000,00 2.954.717.500,00 1.585.625.000,00 5.654.842.500,00 0,00 1.08 . 1.08.2 . 15
2.082.025.000,00 0,00
0,00 496.400.000,00 1.585.625.000,00 Kabupaten
Landak Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan
Persampahan 1.08 . 1.08.2 . 15 . 02
1.345.242.500,00 0,00
0,00 1.345.242.500,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.08.2 . 15 . 04
368.400.000,00 0,00
143.400.000,00 225.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Kerjasama Pengelolaan Sampah
1.08 . 1.08.2 . 15 . 08
626.900.000,00 0,00
599.400.000,00 27.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Operasional kebersihan pasar dan jalan kota
1.08 . 1.08.2 . 15 . 13
1.102.875.000,00 0,00
334.200.000,00 768.675.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengangkutan Sampah
1.08 . 1.08.2 . 15 . 14
129.400.000,00 0,00
37.500.000,00 91.900.000,00 0,00
Kabupaten Landak Operasional Kebersihan Hari-Hari Besar Tertentu
1.08 . 1.08.2 . 15 . 15
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
171.600.000,00 169.025.000,00 18.500.000,00 359.125.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 24
60.600.000,00 0,00
60.600.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan RTH
1.08 . 1.08.2 . 24 . 06
150.225.000,00 0,00
0,00 150.225.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pembuatan Ruang Terbuka Hijau
1.08 . 1.08.2 . 24 . 11
148.300.000,00 0,00
111.000.000,00 18.800.000,00 18.500.000,00 Kabupaten
Landak Penebasan bahu dan median jalan
1.08 . 1.08.2 . 24 . 12
Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
214.000.000,00 71.880.000,00 0,00 285.880.000,00 0,00
1.08 . 1.08.2 . 27
285.880.000,00 0,00
214.000.000,00 71.880.000,00 0,00
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1.08 . 1.08.2 . 27 . 01
1.500.100.000,00 4.118.418.500,00 1.647.375.000,00 7.265.893.500,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19581107 197903 1 005 Ngabang, 28 Agustus 2015 PENGGUNA ANGGARAN
FRANSISKUS ASIUS, SE
