rka_skpd_22 dinas perkebunan dan kehutanan

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 689.316.500,00 0,00 689.316.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 01

5.850.000,00 0,00

0,00 5.850.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.02 . 2.02.1 . 01 . 01

92.400.000,00 0,00

0,00 92.400.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

12 bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 02

120.215.000,00 0,00

0,00 120.215.000,00 0,00

Kantor Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten la

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan

2.02 . 2.02.1 . 01 . 08

23.855.500,00 0,00

0,00 23.855.500,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Landak

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan

2.02 . 2.02.1 . 01 . 10

15.794.000,00 0,00

0,00 15.794.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan kabupaten Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

2.02 . 2.02.1 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00

0,00 7.000.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabuapten Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 12

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

12 bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 15

26.750.000,00 0,00

0,00 26.750.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kab.Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan

2.02 . 2.02.1 . 01 . 17

282.077.000,00 0,00

0,00 282.077.000,00 0,00

Luar kabupaten Landakalam

propinsi kalbar dan

luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

12 Bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 18

98.275.000,00 0,00

0,00 98.275.000,00 0,00

Dalam dan luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

12 bulan 2.02 . 2.02.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.750.000,00 56.350.000,00 1.044.468.000,00 1.102.568.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 02

314.150.000,00 0,00

1.750.000,00 0,00 312.400.000,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kab.Landak

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket

2.02 . 2.02.1 . 02 . 07

483.668.000,00 0,00

0,00 0,00 483.668.000,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kab.Landak

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket

2.02 . 2.02.1 . 02 . 09

155.400.000,00 0,00

0,00 0,00 155.400.000,00

Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kab.Landak

Pengadaan Komputer 1 Paket

2.02 . 2.02.1 . 02 . 11

112.500.000,00 0,00

0,00 19.500.000,00 93.000.000,00 Kantor Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kab.Landak

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket

2.02 . 2.02.1 . 02 . 22

36.850.000,00 0,00

0,00 36.850.000,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1 unit 2.02 . 2.02.1 . 02 . 24

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Kehutanan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perkebunan

dan Kehutanan Kab.Landak

Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 Paket

2.02 . 2.02.1 . 05 . 01

10.427.500,00 0,00

5.800.000,00 4.627.500,00 0,00

Dinas Perkebunan

dan kehutanan Kab.Landak

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 paket

2.02 . 2.02.1 . 05 . 02

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

16.800.000,00 911.031.500,00 0,00 927.831.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 15

290.757.500,00 0,00

5.750.000,00 285.007.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Optimalisasi PNBP 15

perusahaan 2.02 . 2.02.1 . 15 . 05

327.372.000,00 0,00

5.300.000,00 322.072.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pengembangan Pengujian dan Pengendalian

Peredaran Hasil Hutan

15 Perusahaan 2.02 . 2.02.1 . 15 . 08

309.702.000,00 0,00

5.750.000,00 303.952.000,00 0,00

Wilayah kabupaten

landak

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

2.02 . 2.02.1 . 15 . 09

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 22.450.000,00 790.618.100,00 0,00 813.068.100,00 0,00

2.01 . 2.02.1 . 15

215.472.000,00 0,00

7.300.000,00 208.172.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

1 paket 2.01 . 2.02.1 . 15 . 02

190.411.000,00 0,00

5.050.000,00 185.361.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 200 petani

2.01 . 2.02.1 . 15 . 03

232.445.500,00 0,00

5.050.000,00 227.395.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan 225 Orang

2.01 . 2.02.1 . 15 . 06

174.739.600,00 0,00

5.050.000,00 169.689.600,00 0,00

Kabupaten Landak Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman

Komoditi Perkebunan

250 petani 2.01 . 2.02.1 . 15 . 07

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12.750.000,00 2.124.515.500,00 0,00 2.137.265.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 16

1.861.929.500,00 0,00

7.000.000,00 1.854.929.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Penghijauan 800 ha

2.02 . 2.02.1 . 16 . 08

275.336.000,00 0,00

5.750.000,00 269.586.000,00 0,00

Kabupaten Landak Identifikasi Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan

Hutan

1 Paket 2.02 . 2.02.1 . 16 . 09

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

8.000.000,00 141.112.000,00 0,00 149.112.000,00 0,00

1.21 . 2.02.1 . 16

70.636.000,00 0,00

4.000.000,00 66.636.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penanganan Gangguan Konflik 13 Kecamatan

1.21 . 2.02.1 . 16 . 02

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

Kabupaten Landak Penanganan dan Pengendalian Kebakaran Kebun

dan Lahan 1.21 . 2.02.1 . 16 . 03

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

402.050.000,00 4.633.221.400,00 533.250.000,00 5.568.521.400,00 0,00

2.01 . 2.02.1 . 16

511.903.500,00 0,00

294.150.000,00 217.753.500,00 0,00

Kabupaten Landak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan

Subsidi Pertanian

100 % 2.01 . 2.02.1 . 16 . 08

156.617.000,00 0,00

79.600.000,00 77.017.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

2000 petani 2.01 . 2.02.1 . 16 . 12

1.688.355.900,00 0,00

5.350.000,00 1.364.755.900,00 318.250.000,00 Kab.Landak

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 2 Unit

2.01 . 2.02.1 . 16 . 20

3.152.050.000,00 0,00

6.150.000,00 2.930.900.000,00 215.000.000,00 Kabupaten

Landak

Peremajaan Karet Rakyat 1450 Ha

2.01 . 2.02.1 . 16 . 34

59.595.000,00 0,00

16.800.000,00 42.795.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pemutakhiran Data Statistik Perkebunan 13 Kecamatan

2.01 . 2.02.1 . 16 . 35

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5.750.000,00 45.085.500,00 0,00 50.835.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 17

50.835.500,00 0,00

5.750.000,00 45.085.500,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran

Hutan dan Lahan

6 kecamatan 2.02 . 2.02.1 . 17 . 02

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

66.700.000,00 1.213.953.500,00 558.000.000,00 1.838.653.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 20

731.129.500,00 0,00

5.750.000,00 725.379.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 400 Ha

2.02 . 2.02.1 . 20 . 02

732.738.000,00 0,00

55.750.000,00 118.988.000,00 558.000.000,00 Kecamatan

Ngabang

Perencanaan dan Pembuatan Hutan Kota 9 ha

2.02 . 2.02.1 . 20 . 03

374.786.000,00 0,00

5.200.000,00 369.586.000,00 0,00

Kawasan Hutan Kabupaten

Landak Identifikasi Pemukiman, Hak Ulayat, dan Hak Kelola

Tradisional Dalam Kawasan

1 Kab.Landak 2.02 . 2.02.1 . 20 . 04

542.050.000,00 10.714.831.500,00 2.135.718.000,00 13.392.599.500,00 0,00 Jumlah

NIP . 196011201984031008 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran

Alpius.S.Sos.MM