PEMERINTAH KOTA SEMARANG
i
SURAT KEPUTUSAN CAMAT MIJEN KOTA SEMARANG
NOMOR : 523/ /2019 TENTANG
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perencanaan Pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
……… ..
b. Bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien, serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD); ……… ….
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Mijen Kota Semarang tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ii
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6
iii
Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.
14. Surat Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/47.8/2018 tentang Perubahan Kedua Renstra OPD Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN . Menetapkan :
PERTAMA : Surat Keputusan Camat Mijen Kota Semarang tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020.
KEDUA : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Dinas yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. …….…
KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020 sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kecamatan Mijen Kota Semarang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. ……….. ….
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : Desember 2019 .
Camat Mijen Kota Semarang
YENUARSO, S.IP., MM Pembina Tingkat I
Nip. 19690107 198803 1 002
Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun yang bersangkutan. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah atas tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Mijen Kota Semarang.
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang, sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) serta mengakomodir hasil – hasil Musrenbang Kecamatan, dimana dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyelenggaraan Forum OPD dan Musrenbang Kota Semarang.
Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Mijen Tahun 2019, diharapkan berpedoman pada Sapta Program Pembangunan Daerah Kota Semarang dan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pengambilan kebijakan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang serta dalam pelaksanaan kinerja OPD.
Semarang, Desember 2018 Camat Mijen
Kota Semarang
HM. YENUARSO, S.IP. MM Pembina Tk. I
NIP. 19690107 198803 1 002
v
KEPUTUSAN CAMAT MIJEN KATA PENGANTAR ... i
KATA PENGANTAR ... iv
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Penyusunan Renja ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ... 4
1.4. Sistematika Penulisan ... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ... 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ... 37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ... 53
3.3. Program dan Kegiatan ... 54
BAB V PENUTUP ... 58
vi
Tabel 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun
2018 Kecamatan Mijen Kota Semarang ... 8 Tabel 2 : Capaian Kinerja Kecamatan Mijen Tahun
Anggaran 2018 ... 23 Tabel 3 : Matrik Rencana Kerja Opd Kecamatan Mijen
Tahun 2019 ... 39
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendukung Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana undang-undang tersebut mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, sedangkan untuk setiap OPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya sebagai dasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD). Dokumen RENJA OPD merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanan masing-masing OPD.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Mijen Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, memperhatikan Sapta Program Pembangunan Daerah Kota Semarang dan berbagai aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja OPD yang hendak dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kinerja OPD satu tahun ke depan.
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.
14. Surat Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/47.8/2019 tentang Perubahan Kedua Renstra OPD Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Mijen tahun 2020 adalah:
1. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Mijen Kota Semarang selama satu tahun tujuannya agar capaian kinerja yang dicapai sesuai target yang sudah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Mijen.
2. Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, sebagai alat untuk mengukur tingkat capaian kinerja OPD dalam satu tahun.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun lalu yang memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat di gunakan sebagai acuan untuk perbaikan-perbaikan yang akhirnya akan dapat meningkatkan capaian kinerja OPD.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun Sistimatika daripada penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
Didalam pendahuluan memberikan gambaran umum rancangan Renja OPD agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, juga menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan ,maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
Adapun pokok-pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun yang lalu dan perkiraan tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang di sesuaikan dengan Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Dalam bab ini akan dikaji hal-hal sebagai berikut:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam bab ini akan memuat program dan kegiatan OPD yang didasarkan atas prioritas kebijakan nasional, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaikan dengan sasaran target Renstra
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
OPD, garis besar dan faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Dalam Bab ini akan ditelaah hal-hal berikut:
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Dalam bab ini akan memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra OPD merupakan tolok ukur sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan atau belum, atau bahkan melebihi target kinerja yang telah direncanakan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dapat digunakan untuk memperbaiki Rencana Kerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja OPD dapat meningkat sesuai dengan yang direncanakan.
Pada proses penyusunan Renja tahun 2020 ini, bersamaan dengan penyusunan Renstra OPD Tahun 2016 – 2021 dan RPJMD Kota Semarang, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 sudah sesuai dengan arah kebijakan pada Renstra OPD maupun RPJMD Kota Semarang.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan capaian kinerja Renstra OPD tampak pada Tabel 1 berikut ini.
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018
dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun 2019
N
o Kode
Urusa n / Bidan
g Urusa
n Daera h dan Progr
am / kegia tan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan(o utput)
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah
s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2020)
yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
(%)
1 2 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x
100% 14 = 6+12 15 =
14/5x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3.1.06 Kewilayahan
1 3.1.06.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100.00
%
29.249.95 0.000
100.0 0 %
22.846.50
1.250 100.00
11.277.70
5.000 25.00
1.839.577 .432
25.
00 16.31 25.
00
24.686.078.
682 25.
00
%
84.40
%
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00
%
100.0 0
10000
0% 25.00
3.1.06.01 .002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik 100%
1.855.437.
180 66.67
738.489.4
41 100%
165.600.0
00 0.00
26,925,38
7 0.00 16.26 0.0 0
765.414.82 8
0.0 0 %
41.25
%
3.1.06.01 .010
Penyediaan Alat
Tulis Kantor 100%
505.903.9
00 66.67
623.251.1
50 100%
165.000.0
00 0.00
11,800,00
0 0.00 7.15 0.0
0
635.051.15 0
0.0 0 %
125.5 3 %
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
3.1.06.01 .011
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 100%
383.741.9 00
142.6 7
224.893.6
50 100%
21.500.00
0 0.00 2,902,200 0.00 13.50 0.0 0
227.795.85 0
0.0 0 %
59.36
%
3.1.06.01 .012
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 100%
139.998.2
60 66.67
39.714.50
0 100% 5.600.000 0.00 1,241,000 0.00
22.16 0.0
0 40.955.500 0.0 0 %
29.25
%
3.1.06.01 .017
Penyediaan Makanan Dan
Minuman 100%
1.005.279.
700 66.67
2.519.451.
050 100%
892.605.0
00 0.00
97,413,00
0 0.00 10.91 0.0 0
2.616.864.0 50
0.0 0 %
260.3 1 %
3.1.06.01 .018
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 100%
5.247.349.
090 66.67
7.101.686.
350 100%
50.000.00
0 0.00
50,448,40
0 0.00
100.90 0.0
0
7.152.134.7 50
0.0 0 %
136.3 0 %
3.1.06.01 .028
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah 100%
12.256.52 1.850
3,110 .00
10.549.56
0.000 100%
140.000.0
00 0.00
18,825,00
0 0.00
13.45 0.0
0
10.568.385.
000 0.0 0 %
86.23
%
3.1.06.01 .154
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran 100%
352.097.1
20 50.00
169.620.0
00 100%
97.800.00
0 0.00 0 0.00 0.00
0.0 0
169.620.00 0
0.0 0 %
48.17
%
3.1.06.01 .290
Operasional
Kelurahan Cangkiran
100.00
%
403.982.2 00
100.0 0
71.070.70
5 100%
810.800.0
00 0.00
131,047,7
89 0.00 16.16 0.0
0
202.118.49 4
0.0 0 %
50.03
%
3.1.06.01 .291
Operasional
Kelurahan Bubakan
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
49.967.45
5 100%
480.800.0
00 0.00
85,889,56
0 0.00 17.86 0.0
0
135.857.01 5
0.0 0 %
33.63
%
3.1.06.01 .292
Operasional Kelurahan Karangmalang
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
59.875.39
9 100%
398.000.0
00 0.00
65,708,28
0 0.00 16.51 0.0 0
125.583.67 9
0.0 0 %
31.09
%
3.1.06.01 .293
Operasional
Kelurahan Polaman
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
96.820.53
6 100%
342.200.0
00 0.00
54,647,20
3 0.00 15.97 0.0
0
151.467.73 9
0.0 0 %
37.49
%
3.1.06.01 .294
Operasional
Kelurahan Purwosari
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
62.469.73
7 100%
512.000.0
00 0.00
65,667,90
6 0.00 12.83 0.0
0
128.137.64 3
0.0 0 %
31.72
%
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
3.1.06.01 .295
Operasional Kelurahan Tambangan
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
55.891.70
6 100%
420.800.0
00 0.00
82,077,96
7 0.00 19.51 0.0 0
137.969.67 3
0.0 0 %
34.15
%
3.1.06.01 .296
Operasional
Kelurahan Wonolopo
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
63.972.38
2 100%
992.600.0
00 0.00
203,977,1
47 0.00 20.55 0.0
0
267.949.52 9
0.0 0 %
66.33
%
3.1.06.01 .297
Operasional Kelurahan Mijen
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
60.278.92
7 100%
791.600.0
00 0.00
117,227,3
83 0.00 14.81 0.0
0
177.506.31 0
0.0 0 %
43.94
%
3.1.06.01 .298
Operasional
Kelurahan Jatibarang
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
64.872.00
0 100%
464.600.0
00 0.00
89,370,00
0 0.00 19.24 0.0
0
154.242.00 0
0.0 0 %
38.18
%
3.1.06.01 .299
Operasional Kelurahan Kedungpane
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
52.304.84
9 100%
738.800.0
00 0.00
161,146,8
06 0.00 21.81 0.0 0
213.451.65 5
0.0 0 %
52.84
%
3.1.06.01 .300
Operasional
Kelurahan Ngadirgo
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
62.831.60
7 100%
854.000.0
00 0.00
126,576,3
12 0.00 14.82 0.0
0
189.407.91 9
0.0 0 %
46.89
%
3.1.06.01 .301
Operasional Kelurahan Wonoplumbon
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
58.725.05
2 100%
584.600.0
00 0.00
78,611,33
8 0.00 13.45 0.0 0
137.336.39 0
0.0 0 %
34.00
%
3.1.06.01 .302
Operasional Kelurahan Jatisari
100.00
%
403.972.4 00
100.0 0
50.917.24
4 100%
1.751.600.
000 0.00
275,280,0
41 0.00 15.72 0.0
0
326.197.28 5
0.0 0 %
80.75
%
3.1.06.01 .303
Operasional
Kelurahan Pesantren
100.00
%
403.972.2 00
100.0 0
69.837.51
0 100%
597.200.0
00 0.00
92,794,71
3 0.00 15.54 0.0
0
162.632.22 3
0.0 0 %
40.26
%
2 3.1.06.02
Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100.00
%
6.601.904.
000
100.0 0 %
7.835.458.
218 100.00
1.618.945.
000 25.00
153.442.0 40
25.
00 9.48 25.
00
7.988.900.2 58
25.
00
%
121.0 1%
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00
%
100.0 0
10000
0% 25.00
3.1.06.02 .007
Pengadaan
Perlengkapan 100%
873.694.5
00 53.50
2.069.732.
500 100%
121.450.0
00 0.00 0 0.00 0.00
0.0 0
2.069.732.5 00
0.0 0 %
236.8 9 %
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020 Gedung Kantor
3.1.06.02 .009
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 100%
474.077.0
00 40.83
999.566.9
40 100%
236.190.0
00 0.00 0 0.00 0.00
0.0 0
999.566.94 0
0.0 0 %
210.8 4 %
3.1.06.02 .010
Pengadaan
Mebeluer 100%
31.105.00
0 0.00 0 100%
77.030.00
0 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 0
0.0 0 %
0.00
%
3.1.06.02 .021
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah
Dinas 100% 9.331.500 0.00 0 100% 3.150.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 0
0.0 0 %
0.00
%
3.1.06.02 .022
Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor 100%
2.400.481.
000 66.67
2.948.785.
645 100%
646.300.0
00 0.00
114,810,1
00 0.00 17.76 0.0 0
3.063.595.7 45
0.0 0 %
127.6 2 %
3.1.06.02 .024
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 100%
1.045.166.
000 77.78
715.873.3
65 100%
190.000.0
00 0.00
32,359,44
0 0.00
17.03 0.0
0
748.232.80 5
0.0 0 %
71.59
%
3.1.06.02 .026
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 100%
22.166.00 0
100.0
0 3.175.000 100%
10.000.00
0 0.00 1,500,000 0.00
15.00 0.0
0 4.675.000 0.0 0 %
21.09
%
3.1.06.02 .028
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor 100%
234.330.0
00 66.67
186.769.9
00 100%
25.000.00
0 0.00 3,552,500 0.00
14.21 0.0
0
190.322.40 0
0.0 0 %
81.22
%
3.1.06.02 .042
Rehabilitasi Sedang/berat
Gedung Kantor 100%
1.041.493.
000 50.00
884.778.3
68 100%
300.000.0
00 0.00 0 0.00 0.00
0.0 0
884.778.36 8
0.0 0 %
84.95
%
3.1.06.02 .083
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional 100%
60.060.00
0 53.12
26.776.50
0 100% 9.825.000 0.00 1,220,000 0.00 12.42 0.0
0 27.996.500 0.0 0 %
46.61
%
3 3.1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
100.00
%
1.060.380.
000
100.0 0 %
1.122.215.
000 100.00
589.048.0
00 25.00
141.340.0 00
25.
00 23.99 25.
00
1.263.555.0 00
25.
00
%
119.1 6%
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020 Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.00
%
100.0 0
10000
0% 25.00
3.1.06.06 .005
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu
100.00
%
921.297.5 00
100.0 0
1.020.586.
000 100%
581.400.0
00 0.00
141,340,0
00 0.00 24.31 0.0 0
1.161.926.0 00
0.0 0 %
126.1 2 %
3.1.06.06 .006
Penyusunan Lkpj
Skpd 100%
19.376.25 0
100.0 0
19.592.00
0 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 19.592.000 0.0 0 %
101.1 1 %
3.1.06.06 .014
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
100.00
%
22.442.50
0 66.67
21.827.00
0 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 21.827.000 0.0 0 %
97.26
%
3.1.06.06
.018 Penyusunan Lkjip 100%
19.371.25 0
100.0 0
19.832.00
0 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 19.832.000 0.0 0 %
102.3 8 %
3.1.06.06 .020
Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 100%
19.371.25 0
100.0 0
19.592.00
0 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 19.592.000 0.0 0 %
101.1 4 %
3.1.06.06 .023
Penyusunan
Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran 100%
10.135.00 0
100.0
0 4.762.000 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0 4.762.000 0.0 0 %
46.99
%
3.1.06.06 .028
Penyusunan Renja
Skpd 100%
19.366.25 0
100.0
0 9.952.000 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0 9.952.000 0.0 0 %
51.39
%
3.1.06.06 .033
Penyusunan Rka Perubahan & Dpa
Perubahan 100%
11.160.00 0
100.0
0 791.000 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00
0.0
0 791.000 0.0 0 %
7.09
%
3.1.06.06 .034
Penyusunan Rka
Skpd Dan Dpa Skpd 100%
11.160.00
0 75.00 5.281.000 100% 956.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0 5.281.000 0.0 0 %
47.32
%
4 3.1.06.16
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100.00
%
409.721.0 00
100.0 0 %
1.293.473.
300 100.00
432.370.0
00 25.00
71.025.60 0
25.
00 16.43 25.
00
1.364.498.9 00
25.
00
%
333.0 3%
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani
100.00
%
100.0 0
10000
0% 25.00
Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanaka n oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
100.00
%
100.0 0
10000
0% 25.00
3.1.06.16 .001
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
100.00
%
226.777.5 50
100.0 0
217.095.0
00 100% 1.500.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0
217.095.00 0
0.0 0 %
95.73
%
3.1.06.16 .003
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 100%
182.943.4
50 50.00
1.076.378.
300 100%
430.870.0
00 0.00
71,025,60
0 0.00
16.48 0.0 0
1.147.403.9 00
0.0 0 %
627.1 9 %
5 3.1.06.18
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
90.00
%
1.117.106.
000
80.41
%
632.798.5
00 88.00
227.365.0
00 0.00
34.980.00
0 0.00
15.38 0.0
0
667.778.50 0
0.0 0 %
59.78
%
Presentase Jumlah Siskampling di
lingkungan RT
90.00
% 72.37
88000
% 0.00
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020
3.1.06.18 .006
Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
100.00
%
994.396.9
00 66.67
624.018.5
00 100%
219.510.0
00 0.00
34,980,00
0 0.00
15.94 0.0 0
658.998.50 0
0.0 0 %
66.27
%
3.1.06.18 .007
Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
100.00
%
122.709.1
00 96.82 8.780.000 100% 7.855.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0 8.780.000 0.0 0 %
7.16
%
6 3.1.06.20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
100.00 kelurah
an
6.355.267.
000
51.90
%
5.931.389.
000 723.00
57.000.00
0 0.00 794.000 0.00
1.39 0.0
0
5.932.183.0 00
0.0 0 %
93.34
%
Jumlah kegiatan lembaga pemberdaya an
masyarakat (kemasyara katan) Kelurahan
1,578.
00 kegiata
n
819.0 0
1435.0 00 kegiata
n 0.00
Jumlah kegiatan penanggula ngan kemiskinan
14.00 kelurah
an 3.00
11.000 kelurah
an 0.00
3.1.06.20 .001
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan 100%
3.650.594.
150 67.29
3.003.499.
000 100%
50.000.00
0 0.00 794 0.00
1.59 0.0
0
3.004.293.0 00
0.0 0 %
82.30
%
3.1.06.20 .003
Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan 100%
2.563.072.
850 58.33
2.927.890.
000 100% 7.000.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0
2.927.890.0 00
0.0 0 %
114.2 3 %
RENJA SKPD KECAMATAN MIJEN TAHUN 2020 7 3.1.06.21
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
100.00
%
87.038.07 8.000
98.91
%
94.383.57
7.099 81.95
17.196.43
9.000 98.25
43.997.90 0
98.
25 0.26 98.
25
94.427.574.
999 98.
25
%
108.4 9%
Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang
99.50
% 98.42
99040
% 98.64
Persentase jumlah RT yang mengusulka n
pembangun an dalam musrenbang
95.00
% 92.31
93810
% 92.53
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang
55.00
% 50.87
53000
% 51.16
3.1.06.21 .001
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa 100%
408.946.2
00 63.33
375.024.0
00 100% 1.500.000 0.00 0 0.00 0.00 0.0
0
375.024.00 0
0.0 0 %
91.70
%
3.1.06.21 .002
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa 100%
388.592.4
00 66.67
588.476.0
00 100% 6.680.000 0.00 5,401,000 0.00 80.85 0.0 0
593.877.00 0
0.0 0 %
152.8 3 % 3.1.06.21 Monitoring, Evaluasi 100% 529.020.4 63.89 425.592.0 100% 15.000.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0 425.592.00 0.0 80.45
