RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

(1)

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2019

(2)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

TAHUN 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pembangunan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanaakan sampai dengan Triwulan II.

(3)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 memuat program dan kegiatan serta indikator pencapaiannya yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rencana besaran dan sumber pendanaannya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Malang, DAK, APBN serta APBD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(4)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(5)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

(6)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 11 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

(7)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 yaitu:

1. Melakukan identifikasi atas ketersediaan alokasi sumber-sumber untuk dipadukan dengan kebutuhan sesuai program dan kegiatan yang direncanakan;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

1. Mewujudkan pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang dalam kurun tahun 2019;

2. Mewujudkan kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang dalam kurun tahun 2019;

3. Mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang dalam kurun tahun 2019.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI RENCANA KERJA SAMAPI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN BAB IV: PENUTUP

(8)

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu kiranya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2019 untuk program rutin PD meliputi 3 program rutin dengan 15 kegiatan yang meliputi penyediaan jasa surat menyurat, pemeliharaan gedung/kantor serta kegiatan rutian operasional lainnya. Sedangkan urusan wajib meliputi 6 program yang terdiri 18 kegiatan.

Evaluasi capaian untuk masing-masing program dan kegiatan urusan wajib adalah sebagai berikut :

2.1.1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan ini meliputi

a. Kemah Pendidikan Karakter untuk Pendidik PAUD. Kegiatan ini merupakan untuk peningkatan karakter dan kepribadian Pendidik PAUD sehingga melalui kegiatan ini diharapkan kualitas karakter dan kepribadian Pendidik PAUD akan meningkat.

b. Kegiatan Bina Kreatifitas PTK dan Peserta Didik PAUD DIKMAS.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk peningkatan kreativitas siswa PTK dan Peserta Didik PAUD DIKMAS, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pendidikan di jenjang PAUD DIKMAS akan meningkat.

(9)

c. Belanja modal Peralatan dan Mesin.

Kegiatan ini merupakan belanja modal berupa pembelian Komputer personal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK BOP PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

2. Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal

Pelaksanan Kegiatan meliputi berbagai sub-sub kegiatan diantaranya : Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF yang diikuti 200 Orang, Rakor Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan yang diikuti 55 Orang, Rakor Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan yang diikuti 55 Orang, Rakor Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang diikuti 50 Orang, Bimtek Proktor UNBK Pendidikan Kesetaraan yang diikuti 50 Orang, dan Bimtek Operator Dapodik Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diikuti 50 Orang. sehingga melalui

kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat Kabupaten Malang. 3. Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yaitu: kegiatan bina kreatifitas sosialisasi dan publikasi (HAI) yang diikuti 400 Orang dan kegiatan expose PKH yang diikuti 150 Orang serta terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin guna mendukung terlaksananya kegiatan dengan membeli Seperangkat PC lengkap.

2.1.2. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) :

Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) meliputi 3(tiga) kegiatan yang pendanaanya bersumber dari APBD dan 1 Kegiatan yang bersumber dari APBD berupa Dana Alokasi Khusus. (DAK) Berikut kegiatan-kegiatan pada program Pendidikan Sekolah Dasar :

1. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan bangunan baru pada SD Negeri 1 Sidodadi Kec. Tirtoyudo

(10)

yaitu berupa pembangunan ruang kelas baru beserta prabotnya yang berjumlah 1 ruangan dan bantuan rehabilitasi ringan SD Negeri 2 Kedungsalam.

Selain dari sektor sarana sekolah ada juga bantuan prasarana berupa 29.000 stel seragam merah putih dan 29.000 stel seragam pramuka pada SD di Kabupaten Malang.

2. Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar. Bentuk dari kegiatan ini adalah :

a) Pendampingan Akreditasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar;

b) Pendidikan Inklusi di Kabupaten Malang; c) Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SD;

d) Serta pengadaan Kamera dan Laptop untuk menunjang pelaksanaan USBN tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Malang.

3. Pengembangan dan Pembinan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar.

Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa tingkat Sekolah Dasar. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang. Adapun bentuk dari kegiatan ini adalah:

a) O2SN Kabupaten Malang; b) FLS2N Tingkat Kabupaten;

c) Lomba Pemilihan Siswa berprestasi tingkat SD; d) Olimpiase MIPA tingkat Kabupaten;

e) Lomba dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Malang; f) Pertandingan Lomba Voli dalam rangka O2SN SD Kab.

Malang.

Selain pelaksanaan lomba-lomba dilaksanakan juga Pendampingan dan Monitoring PIP agar efektif dan tepat sasaran, Sosialisasi Adiwiyata dan Peringatan Hari

(11)

Pendidikan Nasional untuk menumbuhkan jiwa semangat bagi pelajar dan siswa yang berkarakter.

4. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah dasar (DAK) Kegiatan ini bertujuan untuk pencapaian indikator SPM Dikdas yaitu rehabilitas Sekolah dasar Negeri sebanyak 262 Lokal, Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Sekolah dasar Negeri sebanyak 17 Lokal, Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya untuk sekolah dasar sebanyak 51 Ruang selain itu ada juga Pengadaan Koleksi Perpustakaan untuk Sekolah dasar Negeri sebanyak 32 paket.

2.1.3. Program Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP)

Program Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) meliputi 3 (tiga) Kegiatan yang bersumber dana dari APBD dan 1 Kegiatan dari dana DAK yaitu :

1. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan mutu sarana prasaran pendidikan dengan melaksanakan kegiatan berupa pameran pendidikan dan pendampingan sekolah Adiwiyata.

2. Pengembangan Implemantasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang SMP yaitu berupa :

a) Bantuan BOP SMP Negeri Satu Atap jenjang SMP; b) Kegiatan Pendataan Ujian Nasional jenjang SMP; c) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah jenjang SMP.

3. Pengembangan dan Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa tingkat SMP yaitu berupa: a. PPDB Online;

(12)

c. OLSN;

d. OSN, O2SN dan Fl2SN;

e. Lomba Kreativitas dan Pentas Seni Siswa; f. Lomba Siswa Berprestasi;

g. Kemah Pendidikan Karakter; h. OPSI tingkat SMP.

4. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK)

Kegiatan ini bertujuan untuk pencapaian indikator SPM Dikdas yaitu rehabilitas SMP sebanyak 163 Ruang, Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMP sebanyak 5 Ruang, dan juga Pembangunan Laboraturium SMP serta pengadaan ynag berhubungan dengan SMP.

2.1.4. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan mutu, kualifikasi serta kompetensi guru

PAUD dan SD

Sasaran strategis dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualifikasi serta kompetensi guru PAUD dan SD.

Realisasi kegiatan ini adalah :

a. Bimtek Sertifikasi Pendidik Guru PAUD Dan SD b. Seleksi Guru Prestasi Tingkat TK dan SD

c. Penguatan Kompetensi Kepala SD d. Penilaian Angka Kredit Guru TK/SD

e. Pemetaan dan Pendataan Guru TK dan SD f. Seleksi Calon Kepala Sekolah

g. Diklat Calon Kepala Sekolah

2. Peningkatan mutu, kualifikasi serta kompetensi guru SMP. Sasaran strategis dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualifikasi serta kompetensi guru SMP.

(13)

b. Penilaian Angka Kredit Guru SMP c. Pemetaan dan Pendataan Guru SMP

3. Peningkatan mutu, kualifikasi serta kompetensi tenaga kependidikan pengawas dan penilik.

Sasaran strategis dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualifikasi serta kompetensi pengawas dan penilik.

a. Rapat koordinasi Pengawas Sekolah se Kabupaten Malang

b. Rapat koordinasi Penilik Sekolah se Kabupaten Malang c. Lomba Media Pembelajaran Guru.

2.1.5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pendidikan baik di tingkat sekolah, Korwil serta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja yang lebih baik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya mengevaluasi berbagai hasil capaian serta mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai hambatan dan permasalahan di lapangan diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi hasil kinerja oleh seluruh komponen dan elemen pendidikan.

Realisasi kegiatan ini adalah pelaksanaan rakor Pendidikan Kabupaten Malang yang diikuti oleh Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Kepala Subbag, Kepala Seksi serta tim operator simda.

Selain kegiatan tersebut, realisasi dari kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan adalah Kegiatan Studi Banding untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

(14)

2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah untuk untk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada stake holder pendidikan yang ada di Kabupaten Malang terkait dengan peraturan dan kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Malang.

Adapun realisasi kegiatan ini adalah : a. Belanja mas media

b. Sosialisasi dan publikasi berbagai peraturan dan kebijakan bidang pendidikan kepada 100 orang stake holder pendidikan di kabupaten Malang.

3. Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat pendidikan (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah). Sasaran strategis kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas peran serta Kommite Sekolah dalam rangka turut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan Dasar di Kabupaten Malang.

Realisasi kegiatan ini adalah workshop bagi Komite Sekolah dalam rangka penguatan peran komite sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar di kabupaten Malang.

4. Penerapan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pelayanan SIM dan perencanaan pendidikan. SIM Pendidikan merupakan sebagai sarana dalam rangka mengelola, memverifikasi, memperbaharui, dan memutakhirkan data pokok pendidikan yang terdiri dari data pendidikan dan tenaga pendidikan (NUPTK), data sekolah (NPSN) dan data siswa (NISN) yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya sasaran strategis lainnya dari kegiatan ini adalah pengembangan dan pemutakhiran dapodik. Pengembangan dan pemutakhiran dapodik, merupakan sistem pengelolaan dan pembaharuan data pokok pendidikan (Dapodik) yang meliputi data pendidik dan

(15)

tenaga kependidikan, data sekolah dan data siswa yang dapat di akses secara online sistem dan real time.

Pemanfaatan dari kegiatan pengembangan dan pemutakhiran dapodik adalah membentuk data pokok pendidikan menjadi satu kesatuan dan menjaga tingkat keakuratan data yang didukung dengan online sistem dan real time transaction yang up to date.

Realisasi kegiatan ini berupa Bimtek DAPODIKDAS SD, DAPODIKDAS SMP, DAPODIKPAUD dan DAPODIKMAS. 5. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi berbagai

isu pendidikan

Sasaran strategis dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman dari seluruh elemen pendidikan tentang berbagai isu strategis di bidang pendidikan.

2.1.6. Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri

Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu:

Program ini merupakan akomodasi dari ketentuan SE MENDAGRI 910/106/SJ/11 Januari 2017 tentang penatausahaan, penggunaan dan pelaporan BOS satuan pendidikan negeri pada APBD Kabupaten/Kota. Dimana dana BOS yang di terima oleh sekolahan diharuskan tercatat pada APBD Kabupaten/Kota meskipun proses transfer dana tidak melalui RKUD Kabupaten Malang melainkan proses transfer tersebut langsung dari RKUD provinsi ke rekening lembaga penerima sehingga program dan kegiatan ini bukanlah merupakan program dan kegiatan real dari sisi anggaran senilai Rp185.678.600.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

(16)

Tabel 2.1.

Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Periode Pelaksanaan 2019 sampai dengan Triwulan II

N o Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan

Renja PD Tahun 2018

Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang

dievaluasi (Tahun 2019)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang

dievaluasi (Tahun 2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.130.393.060.3 00,00 203.631.904.4 92,00 285.087.266.8 57,46 43.810.294.67 7,00 44,8 4 15,3 7 247.442.199.1 69,00 43,2 3 21,8 9 1 1.101.02.0 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100% 13.253.092.000, 00 100% 4.654.385.000, 00 100% 5.087.863.800, 00 39.40% 2.004.504.064 ,00 39,4 0 39,4 0 39.40% 6.658.889.064, 00 39,4 0 50,2 4 1.101.02.0 1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) 39423 materai 314.298.000,00 14906

materai 58.897.000,00 165 materai 990.000,00 83 materai 495.000,00 50,3 0 50,0 0 14989 materai 59.392.000,00 38,0 2 18,9 0 1.101.02.0 1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunika si dan Internet (Bulan) 120 Rekening 997.725.000,00 48 Rekening 426.345.000,0 0 3 Rekening 385.200.000,0 0 3 Rekening 192.100.000,0 0 100, 00 49,8 7 51 Rekening 618.445.000,0 0 42,5 0 61,9 9 1.101.02.0 1.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) 75 Orang 1.000.000.000,0 0 30 Orang 722.480.000,0 0 31 Orang 2.085.829.800, 00 31 Orang 503.987.064,0 0 100, 00 24,1 6 61 Orang 1.226.467.064, 00 81,3 3 122, 65 1.101.02.0 1.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) 295 Jenis 4.688.625.000,0 0 118 Jenis 1.409.613.000, 00 59 Jenis 559.200.000,0 0 30 Jenis 279.600.000,0 0 50,8 5 50,0 0 148 Jenis 1.689.213.000, 00 50,1 7 36,0 3 Penyediaan

(17)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp disediakan (Jenis) 1.101.02.0 1.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) 295 Jenis 679.152.000,00 118 Jenis 186.354.000,0 0 59 Jenis 118.690.000,0 0 30 Jenis 59.345.000,00 50,8 5 50,0 0 148 Jenis 245.699.000,0 0 50,1 7 36,1 8 1.101.02.0 1.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) 295 org 1.311.406.000,0 0 118 org 462.242.000,0 0 150 org 426.600.000,0 0 75 org 213.300.000,0 0 50,0 0 50,0 0 193 org 675.542.000,0 0 65,4 2 51,5 1 1.101.02.0 1.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) 2448 Perjalanan 1.550.065.000,0 0 934 Perjalanan 503.735.000,0 0 490 Perjalanan 235.639.008,0 0 245 Perjalanan 117.819.504,0 0 50,0 0 50,0 0 1179 Perjalanan 621.554.504,0 0 48,1 6 40,1 0 1.101.02.0 1.09 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) 2448 Perjalanan 1.550.065.000,0 0 934 Perjalanan 533.735.000,0 0 600 Perjalanan 1.010.354.952, 00 300 Perjalanan 505.177.476,0 0 50,0 0 50,0 0 1234 Perjalanan 1.038.912.476, 00 50,4 1 67,0 2

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 39,4 0 39,4 0 39,4 0 50,2 4 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 61,4 3 47,1 1 52,9 3 52,8 9 Predikat Kinerja Kegiatan R SR R R

1.101.02.0 PROGRAM PENINGKATA N SARANA Persentase Pemenuhan Sarana dan 3.788.948.000,0 969.121.000,0 4.694.730.000, 290.728.000,0 16,0 1.259.849.000, 16,0 33,2

(18)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.101.02.0 2.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) 44 Gedung 1.905.362.000,0 0 15 Gedung 489.126.000,0 0 398 Gedung 2.406.580.000, 00 46 Gedung 113.000.000,0 0 11,5 6 4,70 61 Gedung 602.126.000,0 0 138, 64 31,6 0 1.101.02.0 2.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

15 Kendaraan 220.000.000,00 6 Kendaraan 95.000.000,00 3 Kendaraan 75.000.000,00 3 Kendaraan 36.000.000,00 100, 00 48,0 0 9 Kendaraan 131.000.000,0 0 60,0 0 59,5 5 1.101.02.0 2.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

59 Jenis 591.711.000,00 0 Jenis 0,00 7 Jenis 125.400.000,0

0 5 Jenis 79.028.000,00 71,4 3 63,0 2 5 Jenis 79.028.000,00 8,47 13,3 6 1.101.02.0 2.04 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) 34 Jenis 1.071.875.000,0 0 34 Jenis 384.995.000,0 0 15 Jenis 2.087.750.000, 00 1 Jenis 62.700.000,00 6,67 3,00 1 Jenis 447.695.000,0 0 2,94 41,7 7

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 16,0

0 6,19

16,0 0

33,2 5 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 47,4 1 29,6 8 52,5 1 36,5 7 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR R SR

3 1.101.02.0 3 PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM Persentase Dokumen Perencanaan , Laporan Keuangan 100% 452.000.000,00 100% 128.000.000,0 0 100% 108.000.000,0 0 100% 108.000.000,0 0 100, 00 100, 00 100% 236.000.000,0 0 100, 00 52,2 1

(19)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp DAN KEUANGAN Tepat Waktu (%) 1.101.02.0 3.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) 19 Dokumen 452.000.000,00 19 Dokumen 128.000.000,0 0 10 Dokumen 108.000.000,0 0 10 Dokumen 108.000.000,0 0 100, 00 100, 00 10 Dokumen 236.000.000,0 0 52,6 3 52,2 1

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100, 00 100, 00 100, 00 52,2 1 Predikat Kinerja Program ST ST ST R

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100, 00 100, 00 52,6 3 52,2 1 Predikat Kinerja Kegiatan ST ST R R

4 1.101.02.0 4 PROGRAM PENINGKATA N MUTU TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidika n SD dan SMP 93% 7.596.400.000,0 0 92.40% 2.614.375.000, 00 92.40% 1.863.000.000, 00 0% 515.244.750,0 0 0,00 27,6 6 0% 3.129.619.750, 00 0,00 41,2 0 1.101.02.0 4.01 Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD dan SD Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah 200 Orang 400.000.000,00 100 Orang 227.950.000,0 0 150 Orang 200.000.000,0 0 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang 227.950.000,0 0 0,00 56,9 9 Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah Berprestasi

(20)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Monev(PAUD dan SD) Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi

200 Orang 288.000.000,00 200 Orang 72.000.000,00 125 Orang 50.000.000,00 125 Orang 50.000.000,00 100, 00 100, 00 125 Orang 122.000.000,0 0 62,5 0 42,3 6 Jumlah guru yang terkualifikasi S1

40 Orang 600.000.000,00 0 Orang 0,00 4 Orang 60.000.000,00 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang 0,00 0,00 0,00

Jumlah Peserta Seleksi Calon KS 250 Orang 1.500.000.000,0 0 250 Orang 1.195.850.000, 00 64 Orang 838.000.000,0 0 64 Orang 65.970.000,00 100, 00 7,87 64 Orang 1.261.820.000, 00 25,6 0 84,1 2 Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala Online

1 Aplikasi 400.000.000,00 1 Aplikasi 90.000.000,00 1 Aplikasi 10.000.000,00 1 Aplikasi 10.000.000,00 100, 00 100, 00 1 Aplikasi 100.000.000,0 0 100, 00 25,0 0 Jumlah Peserta Diklat PKB Guru 33 KKG 800.000.000,00 33 KKG 200.000.000,0 0 0 KKG 0,00 0 KKG 0,00 0,00 0,00 0 KKG 200.000.000,0 0 0,00 25,0 0 Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Mapping)

1 Dokumen 176.400.000,00 1 Dokumen 44.100.000,00 1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 40.000.000,00 100, 00 100, 00 1 Dokumen 84.100.000,00 100, 00 47,6 8 Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya

400 Orang 400.000.000,00 400 Orang 100.000.000,0₀ 400 Orang 90.000.000,00 200 Orang 46.730.000,00 50,0₀ 51,9₂ 200 Orang 146.730.000,0₀ 50,0₀ 36,6₈

1.101.02.0 4.02 Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)

1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 100, 00 100, 00 1 Dokumen 40.000.000,00 100, 00 50,0 0 Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya (SMP)

200 Orang 240.000.000,00 200 Orang 60.000.000,00 100 Orang 150.000.000,0

0 50 Orang 28.650.000,00 50,0 0 19,1 0 50 Orang 88.650.000,00 25,0 0 36,9 4 Jumlah

(21)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah SMP Berprestasi

70 Orang 300.000.000,00 70 Orang 75.000.000,00 70 Orang 75.000.000,00 70 Orang 75.000.000,00 100, 00 100, 00 70 Orang 150.000.000,0 0 100, 00 50,0 0 Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(SMP)

69 Lembaga 120.000.000,00 69 Lembaga 55.775.000,00 69 Lembaga 15.000.000,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 55.775.000,00 0,00 46,4 8 1.101.02.0 4.03 Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik Jumlah Pengawas dan Penilik

169 Orang 672.000.000,00 0 Orang 0,00 75 Orang 100.000.000,0

0 75 Orang 33.894.750,00 100, 00 33,8 9 75 Orang 33.894.750,00 44,3 8 5,04 Jumlah peserta Bimtek Pengawas 100 Orang 400.000.000,00 100 Orang 100.000.000,0

0 100 Orang 30.000.000,00 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang

100.000.000,0 0 0,00 25,0 0 Jumlah Peserta Bimtek Penilik

42 Orang 240.000.000,00 42 Orang 60.000.000,00 42 Orang 15.000.000,00 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang 60.000.000,00 0,00 25,0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0,00 27,6

6 0,00 41,2

0 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 56,2 5 44,5 5 44,2 2 43,1 6 Predikat Kinerja Kegiatan R SR SR SR

5 1.101.02.0 5 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana 95% 7.403.258.000,0 0 92% 1.706.837.340, 00 92% 1.482.285.799, 46 0% 518.203.799,0 0 0,00 34,9 6 0% 2.225.041.139, 00 0,00 30,0 5

(22)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik 1.101.02.0 5.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 1.025.000.000,0 0 5 Dokumen 233.059.900,0 0 5 Dokumen 136.730.799,4 6 2 Dokumen 65.649.799,00 40,0 0 48,0 1 2 Dokumen 298.709.699,0 0 40,0 0 29,1 4 1.101.02.0 5.02 Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan 1.440.000.000,0 0 6 Kegiatan 327.998.440,0 0 6 Kegiatan 348.875.000,0 0 1 Kegiatan 50.000.000,00 16,6 7 14,3 3 1 Kegiatan 377.998.440,0 0 16,6 7 26,2 5 1.101.02.0 5.03 Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat pendidikan Jumlah Peserta yang dibina

1600 Peserta 950.000.000,00 1600 Peserta 61.940.000,00 100 Peserta 74.785.000,00 50 Peserta 32.735.000,00 50,0 0 43,7 7 50 Peserta 94.675.000,00 3,13 9,97 1.101.02.0 5.04 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Jumlah SIM Pendidikan 8 Aplikasi 2.588.258.000,0 0 5 Aplikasi 731.587.000,0 0 6 Aplikasi 471.895.000,0 0 4 Aplikasi 282.986.500,0 0 66,6 7 59,9 7 4 Aplikasi 1.014.573.500, 00 50,0 0 39,2 0 1.101.02.0 5.05 Penyelenggara an Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan Jumlah Pelatihan/Se minar 6 Pelatihan/Se minar 1.400.000.000,0 0 4 Pelatihan/Se minar 352.252.000,0 0 6 Pelatihan/Se minar 450.000.000,0 0 1 Pelatihan/Se minar 86.832.500,00 16,6 7 19,3 0 1 Pelatihan/Se minar 439.084.500,0 0 16,6 7 31,3 6

6 0,00 30,0

5 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

(23)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR

6 1.101.02.0 6 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKA T Meningkatny a Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS 85% 156.979.400.000 ,00 83.35% 2.030.152.260, 00 83.35% 3.590.814.000, 00 0% 429.815.100,0 0 0,00 11,9 7 0% 2.459.967.360, 00 0,00 1,57 1.101.02.0 6.01 Pengembanga n Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik (BOP PAUD) 1522 Lembaga 143.728.800.000 ,00 1522 Lembaga 193.655.000,0 0 1600 Lembaga 230.754.000,0 0 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 193.655.000,0 0 0,00 0,13 Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE LUAR) 40 Set 2.525.000.000,0 0 30 Set 254.323.060,0 0 25 Set 250.000.000,0 0 0 Set 0,00 0,00 0,00 0 Set 254.323.060,0 0 0,00 10,0 7 Jumlah pendidik peserta peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang bermutu

200 Orang 400.000.000,00 200 Orang 98.845.000,00 750 Orang 154.896.000,0

0 250 Orang 60.904.000,00 33,3 3 39,3 2 250 Orang 159.749.000,0 0 125, 00 39,9 4 1.101.02.0 6.02 Pengembanga n Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggar aan Keaksaraan Dasar (PBA-KF) 800 WB 800.000.000,00 200 WB 103.320.000,0 0 0 WB 0,00 0 WB 0,00 0,00 0,00 200 WB 103.320.000,0 0 25,0 0 12,9 2 Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggar aan Keaksaraan 200 WB 480.000.000,00 200 WB 123.320.000,0 0 250 WB 198.583.400,0 0 0 WB 0,00 0,00 0,00 0 WB 123.320.000,0 0 0,00 25,6 9

(24)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani 100 WB 400.000.000,00 100 WB 125.670.000,0 0 100 WB 79.623.800,00 100 WB 53.643.800,00 100, 00 67,3 7 100 WB 179.313.800,0 0 100, 00 44,8 3 Jumlah WB yang mengikuti program Paket B dan terlayani 300 WB 3.360.000.000,0 0 300 WB 409.799.200,0 0 1285 WB 462.589.300,0 0 1285 WB 218.873.300,0 0 100, 00 47,3 1 1285 WB 628.672.500,0 0 428, 33 18,7 1 Lembaga PAUD dan DIKMAS yang ter-akreditasi

50 Lembaga 960.000.000,00 50 Lembaga 70.820.000,00 200 Lembaga 80.578.500,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 70.820.000,00 0,00 7,38

1.101.02.0 6.03 Pembinaan Penyelenggara an Kursus dan Pelatihan Jumlah Penduduk miskin dan Penganggura n Usia Produktif (Usia 18 s.d 40 Tahun) yang mengikuti kegiatan 100 Orang 1.600.000.000,0 0 0 Orang 0,00 50 Orang 255.108.000,0 0 50 Orang 96.394.000,00 100, 00 37,7 9 50 Orang 96.394.000,00 50,0 0 6,02 Jumlah Peserta Publikasi PNF 400 Orang 1.600.000.000,0 0 300 Orang 369.000.000,0 0 400 Orang 250.592.000,0 0 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang 369.000.000,0 0 0,00 23,0 6 1.101.02.0 6.04 Pengembanga n Pendidikan Anak Usia Dini(DAK) Jumlah Lembaga Penerima DAK 4 Lembaga TK Negeri 1.125.600.000,0 0 4 Lembaga TK Negeri 281.400.000,0 0 4 Lembaga TK Negeri 1.628.089.000, 00 0 Lembaga TK Negeri 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga TK Negeri 281.400.000,0 0 0,00 25,0 0

7 0,00 1,57 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 33,3 3 19,1 8 72,8 3 21,3 8 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR S SR

(25)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 7 1.101.02.0 7 PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang 27 Indikator 97.796.125.392, 00 18 Indikator 22.408.240.16 0,00 18 Indikator 45.166.080.00 0,00 0 Indikator 1.964.998.964 ,00 0,00 4,35 0 Indikator 24.373.239.12 4,00 0,00 24,9 2 1.101.02.0 7.01 Pengembanga n Sarana Prasarana Sekolah Dasar Jumlah Lembaga Penyelenggar a Adiwiyata

40 Lembaga 625.000.000,00 0 Lembaga 25.000.000,00 10 Lembaga 150.000.000,0

0 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 25.000.000,00 0,00 4,00 Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK 100 Lembaga 7.030.000.000,0 0 52 Lembaga 857.625.000,0 0 1162 Lembaga 7.927.500.000, 00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 857.625.000,0 0 0,00 12,2 0 1.101.02.0 7.02 Pengembanga n Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi Sekolah

80 Lembaga 931.200.000,00 80 Lembaga 32.272.300,00 80 Lembaga 40.000.000,00 80 Lembaga 40.000.000,00 100, 00 100, 00 80 Lembaga 72.272.300,00 100, 00 7,76 Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS 1474 Lembaga 9.029.722.400,0 0 1474 Lembaga 2.046.456.310, 00 1474 Lembaga 2.353.000.000, 00 1474 Lembaga 1.505.533.964 ,00 100, 00 63,9 8 1474 Lembaga 3.551.990.274, 00 100, 00 39,3 4 Jumlah Lembaga Penyelenggar an Pendidikan Inklusi

48 Lembaga 675.000.000,00 43 Lembaga 78.328.300,00 48 Lembaga 90.000.000,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 78.328.300,00 0,00 11,6 0 1.101.02.0 7.03 Pengembanga n dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Jumlah Lomba Kretivitas siswa SD 7 Lomba 2.709.940.000,0 0 7 Lomba 919.335.000,0 0 7 Lomba 1.360.000.000, 00 5 Lomba 419.465.000,0 0 71,4 3 30,8 4 5 Lomba 1.338.800.000, 00 71,4 3 49,4 0

(26)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpencil

33 Orang 388.800.000,00 0 Orang 0,00 33 Orang 150.000.000,0

0 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0 Orang 0,00 0,00 0,00 1.101.02.0 7.04 Pengembanga n Sarana Prasarana Sekolah Dasar(DAK) Jumlah Lembaga Penerima 81 Lembaga 76.406.462.992, 00 78 Lembaga 18.449.223.25 0,00 81 Lembaga 33.095.580.00 0,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 18.449.223.25 0,00 0,00 24,1 5

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0,00 4,35 0,00 24,9 2 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 33,9 3 24,3 5 33,9 3 18,5 6 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR

8 1.101.02.0 8 PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang 27 Indikator 100.409.436.908 ,00 18 Indikator 19.280.209.63 2,00 18 Indikator 28.579.708.10 8,00 0 Indikator 843.080.000,0 0 0,00 2,95 0 Indikator 20.123.289.63 2,00 0,00 20,0 4 1.101.02.0 8.01 Pengembanga n Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui DAK 120 Lembaga 8.360.000.000,0

0 0 Lembaga 0,00 0 Lembaga 0,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00

Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi 320 Lembaga 10.000.000.000, 00 4 Lembaga 959.189.000,0 0 320 Lembaga 7.356.116.000, 00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 959.189.000,0 0 0,00 9,59

(27)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah rintisan Adiwiyata 25 Lembaga 1.100.000.000,0 0 10 Lembaga 100.000.000,0 0 15 Lembaga 100.000.000,0 0 10 Lembaga 65.350.000,00 66,6 7 65,3 5 10 Lembaga 165.350.000,0 0 40,0 0 15,0 3 Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan Pameran Pendidikan 0 Kecamatan 0,00 33 Kecamatan 100.000.000,0 0 33 Kecamatan 100.000.000,0 0 33 Kecamatan 100.000.000,0 0 100, 00 100, 00 33 Kecamatan 200.000.000,0 0 0,00 0,00 1.101.02.0 8.02 Pengembanga n Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti Akreditasi Sekolah

100 Lembaga 500.000.000,00 50 Lembaga 49.750.000,00 30 Lembaga 75.000.000,00 8 Lembaga 14.840.000,00 26,6 7 19,7 9 8 Lembaga 64.590.000,00 8,00 12,9 2 Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional HR GTT/PTT 28 Lembaga 12.960.000.000, 00 28 Lembaga 2.240.000.000, 00 28 Lembaga 2.240.000.000, 00 28 Lembaga 560.000.000,0 0 100, 00 25,0 0 28 Lembaga 2.800.000.000, 00 100, 00 21,6 0 Jumlah Lembaga penyelenggar a UN SMP

323 Sekolah 350.733.260,00 323 Sekolah 50.733.260,00 323 Sekolah 100.000.000,0

0 0 Sekolah 0,00 0,00 0,00 0 Sekolah 50.733.260,00 0,00 14,4 6 1.101.02.0 8.03 Pengembanga n dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah Lomba Kretivitas siswa SMP yang dilaksanakan 8 Lomba 1.800.000.000,0 0 0 Lomba 300.000.000,0

0 8 Lomba 99.908.000,00 0 Lomba 0,00 0,00 0,00 0 Lomba

300.000.000,0 0 0,00

16,6 7

(28)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp kreativitas siswa Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

323 Lembaga 200.000.000,00 323 Lembaga 50.000.000,00 323 Lembaga 49.994.000,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 50.000.000,00 0,00 25,0 0 Jumlah Sekolah yang melaksanaka n penguatan pendidikan karakter 323 Lembaga 1.428.000.000,0 0 100 Lembaga 176.000.000,0 0 323 Lembaga 173.777.000,0 0 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 176.000.000,0 0 0,00 12,3 2 Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Cerdas Cermat tingkat SMP 323 Lembaga 600.000.000,00 323 Lembaga 150.000.000,0

0 323 Lembaga 99.674.000,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga

150.000.000,0 0 0,00 25,0 0 Jumlah Sekolah yang melaksanaka n penerimaan siswa baru secara online 69 Lembaga 1.175.834.400,0 0 69 Lembaga 293.958.600,0 0 69 Lembaga 376.473.000,0 0 69 Lembaga 10.000.000,00 100, 00 2,66 69 Lembaga 303.958.600,0 0 100, 00 25,8 5 Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi 323 Lembaga 1.200.000.000,0 0 323 Lembaga 352.500.000,0 0 323 Lembaga 326.189.000,0 0 60 Lembaga 92.890.000,00 18,5 8 28,4 8 60 Lembaga 445.390.000,0 0 18,5 8 37,1 2

(29)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.101.02.0 8.04 Pengembanga n Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama(DAK) Jumlah Lembaga Penerima 106 Lembaga 59.534.869.248, 00 106 Lembaga 14.158.078.77 2,00 106 Lembaga 17.220.592.10 8,00 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0 Lembaga 14.158.078.77 2,00 0,00 23,7 8

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0,00 2,95 0,00 20,0 4 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 29,4 2 17,2 3 19,0 4 18,8 8 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR

9 1.101.02.0 9 PROGRAM PELAKSANA AN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri 100% 742.714.400.000 ,00 100% 149.840.584.1 00,00 100% 194.514.785.1 50,00 20% 37.135.720.00 0,00 20,0 0 19,0 9 20% 186.976.304.1 00,00 20,0 0 25,1 7 1.101.02.0 9.01 Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP) 1197 Lembaga 742.714.400.000 ,00 1197 Lembaga 149.840.584.1 00,00 1197 Lembaga 194.514.785.1 50,00 1197 Lembaga 37.135.720.00 0,00 100, 00 19,0 9 1197 Lembaga 186.976.304.1 00,00 100, 00 25,1 7

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 20,0 0 19,0 9 20,0 0 25,1 7 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100, 00 19,0 9 100, 00 25,1 7 Predikat Kinerja Kegiatan ST SR ST SR

(30)

2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) Keteran gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11 =10/5 x100 ₁₂ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat Kinerja Program Total SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 44,8 4 32,1 8 43,2 3 31,6 6 Predikat Kinerja Kegiatan Total SR SR SR SR

(31)

 Kendala dan Upaya Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Dalam proses penyerapan anggaran Tahun 2019 guna mencapai target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ada beberapa kendala yang dihadapi dan upaya /solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Kendala

1. Rendahnya Kinerja dan penyerapan Anggaran karena ada perubahan di target kegiatan

2. Pada tribulan 3 Kegiatan DAK mulai ada transfer dana dari pusat dan pelaporan dana BOS Semester I sudah dapat diajukan dalam bentuk SP2B

- Upaya / Solusi

1. Penyesuain kinerja dan anggran

2. Menunggu Proses dari Pusat terkait DAK

3. Dinas menyiapkan SP2D BOS untuk mendapatkan data Pencairan Anggaran BOS