• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 1

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 1"

Copied!
12
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 12 Halaman )

Teks penuh

(1)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 1

(2)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 2

TABEL 2

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

CARA PENGUKURAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

TRIWULAN III

REALISASI CAPAIAN% KET. PROGRAM JUMLAH REALISASI ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1. Meningkatnya

Status Kualifikasi Kelurahan

Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Dilihat dari Hasil Aplikasi

Permendagri no 12 Tahun 2007 (Prodeskel)

Program Pembangunan Sarana,

Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/

Kecamatan

6.354.217.400 6.118.051.500 96,28%

2. Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah

Diukur Melalui Hasil

Kuesioner yang diberikan kepada

Masyarakat Pengguna Layanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.165.176.500 1.045.930.047 89,77%

(3)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 3

Cirebon, September 2020 CAMAT LEMAHWUNGKUK

HERI HARYANTO, S.Sos NIP. 19640512 198503 1 016

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.326.305.100 1.274.506.513 96,09%

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

151.795.000 147.105.000 96,91%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.595.000 17.245.000 98,01%

(4)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 4

Anggaran pada Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dari rencana anggaran Belanja Daerah Rp. 14.353.018.000,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.337.929.000,- terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp. 4.029.357.536 atau 72,49% dan Belanja Langsung Rp. 9.015.089.000 ,- terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp. 6.457.969.166 atau 71,64% Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Anggaran Realisasi Triwulan

III

%

Belanja Tidak Langsung 5.337.929.000 4.029.357.536 72,49 % Belanja Langsung 9.015.089.000 6.457.969.166 71,64 % Belanja Daerah 14.353.018.000 10.487.326.702 73,06 %

(5)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 5

TABEL 3

REALISASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

TRIWULAN IV KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Triwulan IV

Pagu Anggaran Realisasi % Ket.

Rp Rp

1 2 3 4 5 6 7

4 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang

4.1 Administrasi Pemerintahan

4.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

1.165.176.500 636.046.223 54,59 % 4.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor di

Kecamatan Lemahwungkuk dan Kelurahan Se

Kecamatan Lemahwungkuk 168.600.000 116.640.000 69,18 %

4.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar Lokal 3 macam dan

Surat Kabar Nasional 1 Macam 179.340.000 89.540.000 49.92%

4.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman berupa snak kotak, Nasi kotak, Air Mineral Kemasan Galon, air mineral kemasan gelas, Gula, Kopi, Teh dan Susu

334.008.300 139.642.700 41.80%

(6)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 6 4.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah 25.500.000 8.025.500 31,47%

4.1.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor di Kecamatan Lemahwungkuk dan Kelurahan Se

Kecamatan Lemahwungkuk 141.000.000 92.700.000 65,74%

4.1.01.24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan

135.408.200 100.813.150 74,45%

4.1.01.25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik

Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi, serta tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg

156.920.000 81.828.173 52,15%

4.1.01.26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerh

24.400.000 6.856.700 28,10%

4.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor,Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta terpenuhinya

Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor

1.326.305.100 986.438.193 74,37 %

4.1.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersediaan Alat Listrik dan Elektronik, dan Peralatan Kebersihan serta Bahan Pembersih, jugaTerpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Lemahwungkuk dan Kelurahan se Kecamatan Lemahwungkuk

538.659.400 355.840.950 66,06%

4.1.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung yang di Rehab 0 0 0,00%

(7)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 7 4.1.02.49 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional/Jabatan

Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional / Jabatan

0 0 0,00%

4.1.02.51 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor dan

Perlengkapan gedung kantor berupa Gordyn, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Alat Bantu Keamanan dan Alat Kesenian

519.387.700 481.095.000 92,63%

4.1.02.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Jabatan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua : 36 unit dan Roda tiga : 5 unit dan Roda 4 sebanyak

3 unit 219.998.000 119.994.243 54,54%

4.1.02.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor dan

Perlengkapan Kantor berupa Alat Pendingan, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer,

Peralatan Personal Komputer, dan Tersedianya Suku Cadang Komputer, Peralatan Personal Komputer dan Alat Bantu Keamanan

48.260.000 29.508.000 61,15%

4.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai 151.795.000 99.550.000 65,58%

4.1.03.07 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Warna Khaki, KORPRI, Olahraga dan Pakaian Batik

151.795.000 99.550.000 65,58%

(8)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 8 4.1.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tersedianya gambaran kondisi kinerja dan

keuangan SKPD 17.595.000 17.245.000 98,01%

4.1.06.16 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2019

17.595.000 17.245.000 98,01%

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

0.00%

1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0.00%

Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk

Kelurahan Swakarya Mula

6.354.217.400 4.511.324.350 70,99%

Kelurahan Swakarya Madya

Kelurahan Swakarya Lanjut

Kelurahan Swasembada Mula

Kelurahan Swasembada Madya

Kelurahan Swasembada Lanjut

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lemahwungkuk

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kecamatan Lemahwungkuk 265.604.900 166.150.000 62,55%

(9)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 9 Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Kasepuhan

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Kasepuhan 491.460.000 353.175.000 71,86%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Lemahwungkuk 331.217.500 210.019.000 63,41%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panjunan

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Panjunan 507.274.000 403.740.000 79,59%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pegambiran

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Pegambiran 364.857.000 254.965.000 69,88%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasepuhan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kasepuhan

917.500.000 909.330.000 99,11%

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Lemahwungkuk

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Lemahwungkuk

489.717.000 484.096.700 98,85%

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panjunan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Permukiman Kelurahan Panjunan 101.700.000 51.500.000 50,63%

(10)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 10 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Pegambiran

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Permukiman Kelurahan Pegambiran 1.358.270.000 1.230.964.000 90,63%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasepuhan (DAU Tambahan)

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Kasepuhan 112.337.000 76.700.000 68,28%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk (DAU Tambahan)

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Lemahwungkuk 350.202.000 44.430.000 12,68%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panjunan (DAU Tambahan)

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Panjunan 38.007.000 36.457.000 95,92%

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pegambiran (DAU Tambahan)

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di

Kelurahan Pegambiran 164.855.000 157.650.000 95,63%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasepuhan (DAU Tamabahan)

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Permukiman Kelurahan Kasepuhan 269.482.000 105.647.650 39,20%

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Lemahwungkuk (DAU Tambahan)

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Lemahwungkuk

31.602.000 26.500.000 83,85%

(11)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 11 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Panjunan (DAU Tambahan)

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Panjunan

343.812.000 169.600.000 49,33%

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Pegambiran (DAU Tambahan)

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Permukiman Kelurahan Pegambiran 216.320.000 41.665.000 19,26%

JUMLAH 9.015.089.000 6.457.969.166 71,64%

JUMLAH AKHIR 14.353.018.000 10.487.326.702 73,06%

Cirebon, September 2020 CAMAT LEMAHWUNGKUK

HERI HARYANTO, S.Sos NIP. 19640512 198503 1 016

(12)

Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2020 Page 12

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 12 Halaman - 117.87 KB )

Dokumen terkait

LAPORAN INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2020

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mencakup 10 kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan

LAPORAN TRIWULANAN (INTERIM) TRIWULAN II TAHUN 2020

Fungsi Seksi Pemerintahan adalah: a.penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Kecamatan lingkup seksi pemerintahan; b.penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis

LAPORAN INTERIM Triwulan III Tahun 2020

h) Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya. i) Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha. j) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

LAPORAN INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2020

Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah 1 dokumen laporan hasil review laporan keuangan daerah, 1 dokumen review RKA, 1 dokumen review penyerapan

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2020 sebanyak 39 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2020

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat melaksanakan

LAPORAN KINERJA INTERIM CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN III TAHUN 2020

Kegiatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Namun setelah adanya efisiensi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 pada RKA P

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke III terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)