Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Estimasi Kerangka Pendanaan

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi ke-1 19,581,155,000.00 23,086,764,000.00 26,547,457,000.00 30,318,092,000.00 36,191,773,000.00 42,564,160,000.00 Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlndungan Masyarakat 10,959,516,000.00 12,691,639,000.00 14,997,294,000.00 17,563,918,000.00 21,045,828,000.00 25,160,973,000.00 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan 100% 90 kali Pengamanan 100% 90 kali Pengamanan 1,710,521,000.00 100% 90 kali Pengamanan 1,997,046,000.00 100% 94 kali Pengamanan94 2,354,411,000.00 100% 98 kali Pengamanan 2,751,195,000.00 100% 100 kali Pengamanan 3,267,330,000.00 100% 102 kali Pengamanan 3,900,024,000.00 100% 574 Pengamanan 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dalam rangka penegakan perda 99,19 % 100% 2,250,487,000.00 100% 2,523,269,000.00 100% 3,000,410,000.00 100% 3,535,112,000.00 100% 4,265,788,000.00 100% 5,127,768,000.00 100% 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase jumlah penyelesaian pelanggaran Miras dan Asusila

Inisiasi Data 60% 449,158,000.00 70% 480,710,000.00 80% 545,627,000.00 90% 613,642,000.00 100% 706,819,000.00 100% 811,025,000.00 100%

4

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

614 orang yang terdiri dari satpol PP 185 orang, petugas trantib kecamatan 54 orang, petugas linmas kecamatan 375 orang

2 per 10.000 penduduk 586,834,000.00 2 per 10.000 penduduk 1,005,379,000.00 2 per 10.000 penduduk 1,147,458,000.00 3 per 10.000 penduduk 1,297,924,000.00 3 per 10.000

penduduk 1,503,969,000.00

3 per 10.000

penduduk 1,736,475,000.00

Rasio 3 per 10.000 penduduk dengan jumlah Petugas Satpol PP minimal 400-450 orang

Rasio Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana

14,16% 85 orang terlatih dari 600 sukarelawan

22,5% 39,16% 55,83% 72,5% 89,16% 100% 100%

6

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah Penurunan

Kebakaran 20 Kejadian 20-15 3,681,710,000.00 18-13 4,127,972,000.00 16-11 4,908,556,000.00 13-9 5,783,307,000.00 11-7 6,978,665,000.00 9-6 8,388,831,000.00 9-6

Urusan Kepemudaan dan

Olahraga 4,576,483,000.00 4,958,209,000.00 5,620,918,000.00 6,344,928,000.00 7,332,268,000.00 8,437,549,000.00

7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Organisasi

kepemudaan yang aktif; 26 Organisasi 26 955,677,000.00 26 1,022,810,000.00 26 1,160,937,000.00 26 1,305,653,000.00 26 1,503,905,000.00 26 1,725,624,000.00 26

8

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah Peningkatan Kapasitas Kepemudaan;

20 Wirausahawan

Muda 110 62,653,000.00 120 127,299,000.00 120 137,610,000.00 120 178,101,000.00 120 229,061,000.00 120 287,126,000.00 730 Wirausahawan Muda

9

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase Fasilitasi terhadap Cabang Olahraga Berprestasi

29 Cabor Berprestasi 10-20% 3,558,153,000.00 15-25% 3,808,100,000.00 20-30% 4,322,371,000.00 25-35% 4,861,174,000.00 30-40% 5,599,302,000.00 35-45% 6,424,799,000.00 35-45%

Urusan Kebudayaan 4,045,156,000.00 5,436,916,000.00 5,929,245,000.00 6,409,246,000.00 7,813,677,000.00 8,965,638,000.00

10

Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Jumlah Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya 18 Kali 18 3,146,966,000.00 19 4,475,632,000.00 20 4,838,143,000.00 21 5,182,133,000.00 22 6,400,237,000.00 23 7,343,816,000.00

141 Penyelenggaraan Festival Budaya

11

Program Pengembangan Nilai Budaya dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Cagar Budaya 0 buah 5 898,190,000.00 5 961,284,000.00 5 1,091,102,000.00 5 1,227,113,000.00 5 1,413,440,000.00 5 1,621,822,000.00 5 Cagar Budaya

Misi Ke-2 116,833,183,000.00 139,242,789,000.00 172,216,721,000.00 199,782,853,000.00 243,509,832,000.00 294,515,655,000.00

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,844,536,000.00 5,808,032,000.00 10,756,527,000.00 7,074,920,000.00 7,397,327,000.00 8,392,932,000.00

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021

5

Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Korban Bencana Alam, dan Rehabilitasi Pasca Bencana

3,582,738,000.00 4,323,257,000.00 5,196,850,000.00 Pembangunan Daerah 2,280,806,000.00 2,557,263,000.00 3,040,832,000.00 Tahun 2020 Tahun 2019 Prioritas 2

(2)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pembangunan Daerah Tahun 2019 Tahun 2020

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;

58,12 % 77.01% 84.49% 86,37% 88,08% 89,65% 91,62% 91,62%

Persentase Kepemilikan

Kartu Anak 0 0 22,22% 48,98% 74,07% 84,75% 93,75% 93,75%

Persentase Capaian alih media arsip akte kelahiran

4,6% 40.000 berkas dari 870.222 berkas 10,6% (57.500 berkas) 15,44% (50.000 Berkas) 20,05% (50.000 Berkas) 24,26% (50.000 berkas) 28,19% (50.000 berkas) 31,87% 50.000 berkas 31,87% 347.500 berkas Persentase pemuthakiran

data ganda dan anomali 10,94% 27,95% 45,96% 63,97% 81,99% 97,84% 99,46% 99,46%

Urusan Komunikasi dan

Informatika 4,116,568,000.00 4,888,559,000.00 6,018,594,000.00 7,057,115,000.00 8,468,789,000.00 10,044,448,000.00

2 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Cakupan Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish;

710 Informasi dalam 1 Tahun 745 Informasi dalam 1 Tahun 781 Informasi dalam 1 Tahun 816 Informasi dalam 1 Tahun 852 Informasi dalam 1 Tahun 887 Informasi dalam 1 Tahun 923 Informasi dalam 1 Tahun 923 Informasi dalam 1 Tahun Jumlah Ketersediaan

Jaringan WAN dan Fiber Optik Pemkab.Gresik

58 SKPD,21 UPTD 58 SKPD,25 UPTD 58 SKPD, 30 UPTD 58 SKPD, 35 UPTD 58 SKPD, 40 UPTD 58 SKPD, 45 UPTD 58 SKPD, 50 UPTD 58 SKPD, 50 UPTD

Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;

120 Mbps 150 Mbps 200 Mbps 250 Mbps 300 Mbps 350 Mbps 400 Mbps 400 Mbps

Urusan Statistik 650,474,000.00 1,896,229,000.00 2,254,799,000.00 2,656,626,000.00 3,205,727,000.00 3,853,502,000.00

Presentase Ketersediaan Data Report Based dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100%

Persentase Ketersediaan Dokumen PDRB, IPM, IPG dan Gresik dalam Angka

75% (Tersedia Dokumen PDRB, IPM dan Gresik dalam Angka)

75% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedia Dokumen PDRB, IPM, IPG dan Gresik dalam Angka Urusan Persandian 130,094,000.00 145,863,000.00 173,446,000.00 204,355,000.00 246,594,000.00 296,423,000.00 5 Program Pembangunan Persandian Daerah Persentase Cakupan Pengamanan Informasi yang Dikecualikan milik Pemerintah Daerah.

100% 100% 130,094,000.00 100% 145,863,000.00 100% 173,446,000.00 100% 204,355,000.00 100% 246,594,000.00 100% 296,423,000.00 100%

Urusan Perpustakaan 1,498,173,000.00 1,679,767,000.00 1,997,405,000.00 2,353,362,000.00 2,839,781,000.00 3,413,610,000.00

Judul Koleksi Buku Perpustakaan Daerah; 20.772 Judul (110.155 eksemplar Buku) 1039 Judul (5195 Buku) 1045 Judul (5225 Buku) 1091 Judul (5455 Buku) 1202 Judul (6010 Buku) 1262 Judul (6310 Buku) 1326 Judul (6630 Buku) 1326 Judul (6630 Buku) Jumlah Pemustaka atau

Pengunjung Perpustakaan (RBBA)

129.409 Orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang 20.000 orang

Jumlah Anggota

Perpustakaan 1164 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 4500 orang

Jumlah Perpustakaan yang

Dibina 50 perpustakaan 70 perpustakaan 186 perpustakaan 206 perpustakaan 226 perpustakaan 246 perpustakaan 266 perpustakaan 266 perpustakaan

Urusan Kearsipan 459,911,000.00 515,657,000.00 613,166,000.00 722,438,000.00 871,760,000.00 1,047,915,000.00

7 Program Pelayanan Kearsipan Daerah

Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 100% 100% 459,911,000.00 100% 515,657,000.00 100% 613,166,000.00 100% 722,438,000.00 100% 871,760,000.00 100% 1,047,915,000.00 100% Urusan Perencanaan 11,248,529,000.00 13,599,387,000.00 17,451,857,000.00 22,208,277,000.00 28,965,748,000.00 37,660,776,000.00 8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 15 18 1,144,835,000.00 21 1,400,292,000.00 24 1,816,454,000.00 27 2,334,723,000.00 30 3,073,407,000.00 33 4,030,303,000.00 33 9 Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya;

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 13 15 1,743,272,000.00 17 2,132,264,000.00 19 2,765,964,000.00 21 3,555,147,000.00 23 4,679,961,000.00 25 6,137,053,000.00 27 1,896,229,000.00 3,205,727,000.00 8,392,932,000.00 2,254,799,000.00 863,248,000.00 4,025,311,000.00 2,839,781,000.00 6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5,808,032,000.00 10,756,527,000.00 7,074,920,000.00 7,397,327,000.00 1,498,173,000.00 1,679,767,000.00 3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4,844,536,000.00 806,588,000.00 3,309,980,000.00 650,474,000.00 979,827,000.00 1,997,405,000.00 5,038,767,000.00 1,101,967,000.00 5,955,148,000.00 2,656,626,000.00 2,353,362,000.00 1,456,421,000.00 8,588,027,000.00 3,853,502,000.00 1,269,291,000.00 7,199,498,000.00 3,413,610,000.00 Prioritas 2

(3)

10

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

25 30 1,561,139,000.00 35 1,750,365,000.00 40 2,081,353,000.00 45 2,452,270,000.00 50 2,959,133,000.00 55 3,557,079,000.00 55

Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

46,63% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Urusan Penelitian dan

Pengembangan 1,457,063,000.00 1,782,190,000.00 2,311,850,000.00 2,971,466,000.00 3,911,609,000.00 5,129,477,000.00 Ketersediaan Kajian Perencanaan Pembangunan 74 kajian 76 78 80 82 84 86 88 kajian Urusan Inspektorat 3,419,499,000.00 4,584,949,000.00 5,117,720,000.00 6,005,205,000.00 6,715,464,000.00 8,706,967,000.00 13

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat

Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 50%, dan Masyarakat 100%

Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100%

3,234,871,000.00

3,929,889,000.00

4,333,630,000.00

5,081,353,000.00

Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 100%, dan Masyarakat 100%

5,574,202,000.00

7,316,980,000.00

14

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 50% 60% 106,361,000.00 70% 119,343,000.00 80% 141,910,000.00 90% 167,230,000.00 100% 202,112,000.00 100% 242,953,000.00 100% 15

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

78,267,000.00 58,345,000.00 68,805,000.00 81,066,000.00 97,014,000.00 116,323,000.00

16 Program Penguatan

Pengawasan Daerah - 477,372,000.00 573,375,000.00 675,556,000.00 842,136,000.00 1,030,711,000.00 Urusan Kepegawaian Serta

Pendidikan dan Pelatihan 13,169,721,000.00 16,049,206,000.00 19,084,052,000.00 22,485,011,000.00 27,132,462,000.00 32,615,067,000.00

17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase pegawai negeri

sipil yang disiplin 99.90% 100% 6,724,168,000.00 100% 7,539,207,000.00 100% 8,964,843,000.00 100% 10,562,463,000.00 100% 12,745,630,000.00 100% 15,321,115,000.00 100%

18

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Diklat Teknis dan

Fungsional 14 Diklat 14 Diklat 3,224,915,000.00 14 Diklat 4,898,986,000.00 14 Diklat 5,825,366,000.00 14 Diklat 6,863,502,000.00 14 Diklat 8,282,126,000.00 14 Diklat 9,955,680,000.00 84 Diklat

19 Program Pendidikan Kedinasan

Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya

71,21 % 69,96 % 3,220,638,000.00 79,46 % 3,611,013,000.00 88,97 % 4,293,843,000.00 94,67 % 5,059,046,000.00 100% 6,104,706,000.00 100% 7,338,272,000.00 100%

Urusan Sekretariat Daerah 37,578,962,000.00 43,437,419,000.00 51,629,431,000.00 59,444,442,000.00 70,450,200,000.00 83,666,437,000.00

Nilai Kualitas Pelayanan Publik (Kategori sangat baik) 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 21 Program Fasilitasi Kehumasan Pemerintahan Daerah PersentasePembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Inisiasi Data Inisiasi Data 3,862,713,000.00 22,5% 4,330,914,000.00 42% 5,149,874,000.00 61% 6,067,630,000.00 80% 7,321,755,000.00 100% 8,801,248,000.00 100%

22

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah

100% 100% 3,375,895,000.00 100% 3,785,089,000.00 100% 4,500,835,000.00 100% 5,302,927,000.00 100% 6,398,994,000.00 100% 7,692,027,000.00 100%

23

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah

Persentase Fasilitasi i dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah 100% 100% 2,780,685,000.00 100% 3,117,732,000.00 100% 3,707,284,000.00 100% 4,367,958,000.00 100% 5,270,775,000.00 100% 6,335,831,000.00 100% 100% 80% 100% Persentase Implementasi Tahapan SPIP 0 0 20% 40% 60% 1,053,666,000.00 1,617,762,000.00 1,782,190,000.00 20 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik 1,920,808,000.00

10,788,086,000.00

2,311,850,000.00 12

Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Pembangunan 11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6,799,283,000.00 8,316,466,000.00 1,457,063,000.00 2,210,912,000.00 13,866,137,000.00 2,971,466,000.00 3,911,609,000.00 2,122,184,000.00 18,253,247,000.00 23,936,341,000.00 5,129,477,000.00 3,092,133,000.00 Prioritas 2

(4)

24

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kerjasa Sama

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Otonomi Daerah dan Kerjasama 100% 100% 6,879,291,000.00 100% 7,978,340,000.00 100% 9,487,014,000.00 100% 11,177,691,000.00 100% 13,488,020,000.00 100% 16,213,518,000.00 100% 25 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100% 100% 2,355,483,000.00 100% 2,640,993,000.00 100% 3,140,394,000.00 100% 3,700,043,000.00 100% 4,464,809,000.00 100% 5,367,004,000.00 100% 26

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah 100% 100% 3,044,222,000.00 100% 4,402,435,000.00 100% 5,699,354,000.00 100% 5,895,767,000.00 100% 6,972,890,000.00 100% 7,472,654,000.00 100% 27

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Fasilitasi dan Koorinasi Kebijakan Strategis SDA LH

100% 100% 806,588,000.00 100% 904,355,000.00 100% 1,075,366,000.00 100% 1,267,006,000.00 100% 1,528,885,000.00 100% 1,837,824,000.00 100%

28

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat

100% 100% 5,578,171,000.00 100% 5,970,017,000.00 100% 6,776,247,000.00 100% 7,620,937,000.00 100% 8,778,111,000.00 100% 10,072,256,000.00 100%

Indeks Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB dengan nilai B ke atas);

- B B B B B B B

Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)

C CC B B B B B B

30 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

ProduktivitasPengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah

10 Perda 15 Perda 2,872,294,000.00 15 Perda 3,220,446,000.00 15 Perda 3,829,420,000.00 15 Perda 4,511,860,000.00 15 Perda 5,444,421,000.00 15 Perda 6,544,565,000.00 100 perda

31 Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai

Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik 12 Kali Pertahun 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00 12 850,000,000.00 72 Urusan Sekretariat DPRD 30,081,293,000.00 31,213,424,000.00 37,115,766,000.00 45,717,883,000.00 57,674,967,000.00 69,329,238,000.00 32 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Produktivitas Perda Inisiatif

DPRD 36 Perda 10 Perda 29,956,246,000.00 10 Perda 31,085,966,000.00 10 Perda 36,964,206,000.00 10 Perda 45,531,197,000.00 10 Perda 57,439,455,000.00 10 Perda 69,046,136,000.00 96 Perda

33

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase Fasilitasi

Pengaduan Masyarakat 25 Pengaduan 100% 125,047,000.00 100% 127,458,000.00 100% 151,560,000.00 100% 186,686,000.00 100% 235,512,000.00 100% 283,102,000.00 100%

Urusan Kecamatan 8,178,360,000.00 13,350,380,000.00 17,345,216,000.00 20,473,042,000.00 25,136,216,000.00 29,766,017,000.00 34 Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)

74.30% 78% 730,092,000.00 81% 867,226,000.00 85% 1,096,208,000.00 90% 1,317,177,000.00 95% 1,591,043,000.00 99% 1,867,118,000.00 99%

35

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

Rata-rata Indeks Kepuasan

Masyarakat Kecamatan 72% 76% 4,261,164,000.00 81% 8,818,997,000.00 85% 11,315,530,000.00 89% 13,704,053,000.00 94% 16,779,916,000.00 98% 20,320,460,000.00 98%

36

Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Perekonomian Desa

Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa 75% 75% 504,768,000.00 80% 678,717,000.00 85% 827,180,000.00 90% 952,954,000.00 95% 1,149,921,000.00 99% 1,420,871,000.00 99% 37 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan 75% 75% 2,163,303,000.00 80% 2,296,247,000.00 85% 3,149,408,000.00 90% 3,382,581,000.00 95% 4,281,121,000.00 99% 4,599,345,000.00 99% 4,619,336,000.00 6,471,711,000.00 4,119,954,000.00 Program Peningkatan

Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

29 5,492,835,000.00 7,809,356,000.00 9,387,377,000.00

(5)

38 Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan

75% 75% 519,033,000.00 80% 689,193,000.00 85% 956,890,000.00 90% 1,116,277,000.00 95% 1,334,215,000.00 99% 1,558,223,000.00 99%

Misi Ke-3 593,242,378,000.00 665,939,536,000.00 717,664,082,000.00 829,269,662,000.00 952,001,925,000.00 1,085,985,410,000.00

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 448,349,656,000.00 485,541,640,000.00 502,906,118,000.00 566,764,679,000.00 623,771,244,000.00 678,376,968,000.00

1 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan 160,415,896,000.00 165,836,037,000.00 141,426,108,000.00 167,448,389,000.00 170,215,334,000.00 171,285,030,000.00

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

31,222,792,000.00 31,824,835,000.00 40,136,296,000.00 49,131,394,000.00 60,633,831,000.00 73,622,216,000.00

3 Program Inspeksi Kondisi

Jalan dan Jembatan 312,227,000.00 318,248,000.00 344,025,000.00 368,485,000.00 404,225,000.00 441,733,000.00

4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan Persentase Kemantapan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan

Jalan Poros Desa 371.030 Km dalam kondisi baik dari 531.471 Km (70%)

75% 45,006,430,000.00 80% 43,752,596,000.00 85% 47,296,408,000.00 90% 30,707,121,000.00 95% 33,685,462,000.00 100% 36,811,108,000.00 100%

5

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Pembangunan Infstruktur Strategis dalam Pengembangan Wilayah

15 lokasi 15 lokasi 51,040,106,000.00 15 lokasi 54,464,175,000.00 15 lokasi 58,875,589,000.00 15 lokasi 73,697,091,000.00 15 lokasi 80,845,109,000.00 15 lokasi 88,346,659,000.00 105 lokasi

28,256,626,000.00 26,679,820,000.00 34,402,539,000.00 36,848,545,000.00 40,422,554,000.00 44,173,329,000.00

4,839,532,000.00 4,932,849,000.00 5,332,393,000.00 6,141,424,000.00 6,737,092,000.00 7,362,221,000.00

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase Ketersediaan lampu PJU 6600 titik dari 12,000 kebutuhan (55%) 58% 14,310,446,000.00 62% 14,586,383,000.00 65% 15,767,830,000.00 68% 18,424,272,000.00 72% 26,948,369,000.00 75% 29,448,886,000.00 75% 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 7.699,49 m' kondisi baik dari 147.356 m' (5,23%) 15% 31,711,104,000.00 25% 31,321,263,000.00 35% 33,806,575,000.00 45% 37,438,493,000.00 55% 42,417,140,000.00 65% 47,825,436,000.00 65% 9 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kapasitas tampungan air waduk

10.121.808 m3 dari kondisi ideal 16.869.680 m3

64% 24,440,785,000.00 64% 22,843,442,000.00 64% 25,228,529,000.00 64% 28,250,551,000.00 64% 32,338,043,000.00 64% 36,811,108,000.00 64%

10 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Persentase Pengamanan Aset Pengairan

150 lokasi yang telah diamankan dari 400 lokasi (115 DI, 156 Waduk, dan 129 Jumlah saluran pembuang) 163 2,248,041,000.00 169 1,060,827,000.00 175 1,146,751,000.00 188 2,653,095,000.00 194 1,347,418,000.00 200 1,472,444,000.00 200 11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Persentase Akses Air

Bersih/Minum 55,95% 65.95% 75.95% 85.95% 100% 100% 100% 100%

12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Persentase Rumah Tangga Pengakses Fasilitas air limbah komunal 4000 4750 5500 6250 7000 7750 8500 8500 Rumah Tangga 13 Program Penanggulangan Banjir Persentase Kemantapan Saluran Pembuang

70 km kondisi baik dari

350 km (20%) 25% 28,079,177,000.00 37% 59,406,360,000.00 50% 64,218,074,000.00 64% 73,697,091,000.00 78% 80,845,109,000.00 92% 88,346,659,000.00 92% 14 Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

Jumlah Tenaga Terampil

Konstruksi yang dilatih N/A 15-25 orang 416,303,000.00 15-25 orang 424,331,000.00 15-25 orang 458,700,000.00 15-25 orang 614,142,000.00 15-25 orang 673,709,000.00 15-25 orang 736,222,000.00 90-150 orang 15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara

Jumlah sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diterbitkan

N/A 20 sertifikat 899,216,000.00 40 sertifikat 874,122,000.00 50 sertifikat 974,738,000.00 60 sertifikat 1,044,042,000.00 70 sertifikat 1,152,042,000.00 80 sertifikat 1,325,199,000.00 80 sertifikat

16

Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah RDTR yang disusun - 1 Dokumen 5,202,244,000.00 1 Dokumen 5,832,810,000.00 1 Dokumen 6,935,773,000.00 1 Dokumen 8,171,794,000.00 1 Dokumen 9,860,830,000.00 1 Dokumen 11,853,389,000.00 6 Dokumen

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman 7,909,773,000.00 8,666,962,000.00 11,834,472,000.00 19,284,070,000.00 28,430,529,000.00 38,430,796,000.00 32,128,750,000.00 35,244,977,000.00 72.49% 83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan 84,81% Jalan dan 95,88% Jembatann 86,11% Jalan 96,38% Jembatan 70.99% 72.49% 19,948,731,000.00 21,383,542,000.00 26,555,790,000.00 69.49% 6 87,21 Jalan dan 96,88 Jembatan 88,41% Jalan dan 97,38% Jembatan 89,51% dan 97,88% Jembatan 89,51% Jalan dan 97,88% Jembatan Persentase Kemantapan

Infrastruktur Jalan dan Jembatan

419 km Jalan (81,81%) dan 278 Jembatan (94,88%)

Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan

88.850 m' kondisi baik dari 139.939 m' (63,49%)

64.99% 66.49% 67.99%

Program Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

38,515,329,000.00

(6)

17 Program Pengembangan Perumahan

Presentasi Rumah Layak Huni

85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah)

85.64 4,891,570,000.00 85.75 4,985,890,000.00 85.86 5,389,731,000.00 85.97 5,772,938,000.00 86.08 6,871,834,000.00 86.19 7,509,466,000.00 86.19%

18 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Luas penanganan kawasan

permukiman kumuh 181,92 Ha 173,92 ha 2,372,932,000.00 163,92 ha 3,023,359,000.00 148,92 ha 5,733,756,000.00 118,92 ha 12,282,848,000.00 78,92 ha 20,211,277,000.00 38,92 ha 29,448,886,000.00 38,92 ha 19 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman 100% 100% 645,271,000.00 100% 657,713,000.00 100% 710,985,000.00 100% 1,228,284,000.00 100% 1,347,418,000.00 100% 1,472,444,000.00 100% Tenaga Kerja 3,848,197,000.00 5,088,777,000.00 5,775,480,000.00 7,058,980,000.00 9,772,010,000.00 11,746,622,000.00 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,84% 596.841 penduduk angkatan kerja dari 879.777 penduduk usia kerja

67.84% 67.86% 67.88% 67.90% 67.92% 67.94% 67.94%

Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven

0 peserta 30 100 100 100 100 100 530 pencaker

Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship

400 peserta 360 pencaker dan 200 santri 360 pencaker dan 200 santri 360 pencaker dan 200 santri 360 pencaker dan 200 santri 360 pencaker dan 200 santri 360 pencaker dan 200 santri 2160 pencaker dan 1200 santri

Persentase Inisiasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 90,52% 1.184 perusahaan memenuhi norma K3 dari 1308 perusahan terdaftar 90.53% 90.56% 90.59% 90.62% 90.65% 90.68% 90.68%

Persentase Inisiasi Norma Kerja 61,54% 805 perusahaan menerapkan norma kerja dari 1308 perusahaan 62.00% 62.50% 63.00% 63.50% 64.00% 64.50% 64.50%

Perusahaan Peraih Zero

Accident Award 76 perusahan 80 85 90 95 100 105 105 Perusahaan

Persentase Pemberlakuan Peraturan Perusahan dan Perjanjian Kerja Bersama

8,41% 110 dari 1308 perusahaan

9,20% 9,29% 9,38% 9,54% 9,63% 9,71% 9,71%

Jumlah Pembentukan Lembaga Kerja sama Bipartit 21,13% 149 dari 705 perusahaan wajib pembentuk bipartit 10 10 10 10 10 10 209 peusahaan Urusan Transmigrasi 260,189,000.00 291,727,000.00 346,892,000.00 408,711,000.00 493,188,000.00 592,846,000.00 23 Program Fasilitasi Transmigrasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Transmigrasi; 0 100% 260,189,000.00 100% 291,727,000.00 100% 346,892,000.00 100% 408,711,000.00 100% 493,188,000.00 100% 592,846,000.00 100% Pangan 964,211,000.00 2,392,166,000.00 3,011,368,000.00 3,750,199,000.00 4,795,245,000.00 6,114,483,000.00 Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

0 Inisiasi Data 4 kec 4 kec 4 kec 4 kec 2 kec 18 kec

Persentase Stabilitas Harga

Pangan Utama 85.00% 85.5 % 86.00% 86.50% 87.00% 88.00% 89.00% 89.00%

Nilai Pola Pangan Harapan 91.00 91.00 91.00 91.20 91.40 91.40 91.40 0.91 Persentase Keamanan Pangan Segar 72% 72% 73% 75% 77% 79% 80% 80% Pertanahan 16,860,306,000.00 19,418,453,000.00 23,073,209,000.00 27,166,650,000.00 32,761,543,000.00 39,359,519,000.00 1,700,861,000.00 - 22 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1,552,615,000.00 1,899,064,000.00 1,623,066,000.00 769,100,000.00 2,105,435,000.00 905,933,000.00 3,166,331,000.00 2,706,157,000.00 21 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 20 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,242,034,000.00 2,070,857,000.00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 24 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan 25 1,611,161,000.00 1,280,134,000.00 1,015,448,000.00 964,211,000.00 2,463,458,000.00 1,947,679,000.00 1,821,792,000.00 2,726,056,000.00 2,877,827,000.00 1,232,887,000.00 1,044,042,000.00 4,168,127,000.00 3,562,358,000.00 4,671,488,000.00 1,442,995,000.00 3,276,905,000.00 3,459,344,000.00 5,010,373,000.00 Prioritas 2

(7)

26 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Persentase Penyelesaian

Kasus Tanah Negara 0 Perkara 100% 156,113,000.00 100% 159,124,000.00 100% 172,012,000.00 100% 184,242,000.00 100% 202,112,000.00 100% 220,866,000.00 100%

27 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Persentase Fasilitasi Pengajuan Pengadaan Tanah 100% 3 fasilitasi dari 3 pengajuan 100% 16,704,193,000.00 100% 19,259,329,000.00 100% 22,901,197,000.00 100% 26,982,408,000.00 100% 32,559,431,000.00 100% 39,138,653,000.00 100% Lingkungan Hidup 24,318,151,000.00 38,091,048,000.00 43,339,621,000.00 51,691,278,000.00 61,816,493,000.00 74,308,085,000.00 28 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

45,335,000.00 717,119,000.00 796,992,000.00 884,365,000.00 1,131,831,000.00 1,360,538,000.00

29

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

382,271,000.00 494,345,000.00 550,440,000.00 599,403,000.00 657,540,000.00 790,702,000.00

30 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi 264,666,000.00 609,976,000.00 665,115,000.00 982,627,000.00 1,084,671,000.00 1,303,849,000.00

31 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ratio ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan 14,35% 15,35% 6,588,830,000.00 16,35% 7,152,844,000.00 17,35% 7,714,831,000.00 18,35% 8,493,104,000.00 19,35% 9,571,921,000.00 20.00% 11,506,121,000.00 20.00% 32 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Peningkatan cakupan pengangkutan sampah 32% 47% 13,954,556,000.00 60% 25,814,408,000.00 71% 29,691,788,000.00 75% 36,118,035,000.00 75% 45,092,747,000.00 75% 54,204,577,000.00 75% 33 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah Uji Kualitas Lingkungan Hidup oleh Laboratorium Lingkungan Hidup

480 Sampel 490 2,562,114,000.00 510 2,718,901,000.00 530 3,226,671,000.00 550 3,796,321,000.00 570 3,291,406,000.00 600 3,956,605,000.00 600 sampel

34 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Persentase Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) N/A 6.00% 520,379,000.00 12.00% 583,455,000.00 17.00% 693,784,000.00 22.00% 817,423,000.00 26.00% 986,377,000.00 30.00% 1,185,693,000.00 30.00% Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa 6,640,044,000.00 9,616,402,000.00 12,410,771,000.00 16,292,392,000.00 22,481,157,000.00 31,663,588,000.00

35

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indeks Pembangunan Desa 65,94 66,45 4,126,612,000.00 70,90 5,076,061,000.00 74,35 7,445,340,000.00 78,80 10,912,508,000.00 82,35 16,512,095,000.00 86,91 25,067,039,000.00 86,91

36

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Ketersediaan Data Potensi

Desa 43% 50% 260,189,000.00 55% 318,248,000.00 60% 401,362,000.00 75% 491,313,000.00 80% 606,338,000.00 85% 736,222,000.00 85% 37 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 468,341,000.00 774,404,000.00 837,128,000.00 896,647,000.00 983,615,000.00 1,074,884,000.00

38 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan 1,316,561,000.00 2,811,193,000.00 3,038,891,000.00 3,254,954,000.00 3,570,658,000.00 3,901,977,000.00

39

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes)

41% 50% 468,341,000.00 100% 636,496,000.00 100% 688,050,000.00 100% 736,970,000.00 100% 808,451,000.00 100% 883,466,000.00 100%

Perhubungan 13,461,577,000.00 16,757,455,000.00 18,050,105,000.00 21,330,065,000.00 25,778,545,000.00 30,998,612,000.00

40

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan

2 Dokumen 4 2,968,377,000.00 9 3,328,176,000.00 5 3,957,521,000.00 4 4,662,790,000.00 4 5,626,546,000.00 4 6,763,492,000.00 32 dokumen

Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten; .

1.700 unit Rambu Lalin,5000 m2 Marka Jalan, 171 Unit Apill

Rambu Lalin (unit) 1439 1469 1504 1544 1590 1640 1700 1700 unit

Marka Jalan (m2) 0 500 900 900 900 900 900 5000 m2

APILL (unit) 59 76 95 114 133 152 171 171 unit

20% 17%

4,414,087,000.00

IPU 90--93.5 dan IPA 68-72.5 IPU 83-87,5 dan IPA

60-64.3

IPU 87,5-90 dan IPA 64.3-68 25% Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 12% 15%

IPU 90--93.5 dan IPA 68-72.5

25%

5% 10%

Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Air

IPU 72,23 dan IPA 47,29

IPU 72.25-75 dan IPA 47.3-51.5

IPU 75-79 dan IPA 51.5-55.75

IPU 79-83 dan IPA 55.75-60

41 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas 2,810,051,000.00 3,150,658,000.00 3,746,436,000.00 5,326,439,000.00 6,402,743,000.00

(8)

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Angkutan Umum) (Unit)

787 kecelakaan 526.093

angkutan 0.15% 0.138% 0.127% 0.115% 0.104% 0.093% 0.081% 17.60%

Jumlah Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 1 Lokasi 3 5 7 9 11 13 13 Lokasi 43 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jumlah Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian kendaraan bermotor yang terlayani 100% 100% 529,226,000.00 100% 1,738,824,000.00 100% 120,408,000.00 100% 153,535,000.00 100% 195,375,000.00 100% 242,953,000.00 100% Persentase Jumlah ruas

Jalan yang terlayani angkutan dibanding ruas jalan

1414 unit 100 100 100 100 100 100 2014 unit

Ketersediaan Angkutan

Massal 0 0 0 6 8 10 12 12 angkutan massal

Persentase Cakupan Angkutan Penyeberangan 55.22% 120.205 penumpang dibanding 217.668 kapasitas 60.75% 66.82% 73.50% 80.85% 88.94% 97.83% 97.83%

Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah 3,247,169,000.00 3,640,761,000.00 4,329,215,000.00 5,100,722,000.00 6,154,996,000.00 7,398,725,000.00 Jumlah Komulatif Pertumbuhan Anggota Koperasi ` 146067 153718 162083 171081 180747 191174 191174 46 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Komulatif Pertumbuhan usaha mikro dan kecil

188,534 189,156 1,665,215,000.00 189,780 1,867,057,000.00 190,407 2,220,110,000.00 191,035 2,615,755,000.00 191,665 3,156,408,000.00 192,298 3,794,218,000.00 192,298

Penanaman Modal 5,124,738,000.00 5,260,683,000.00 5,971,119,000.00 6,715,447,000.00 7,735,129,000.00 8,875,509,000.00

Rasio Permodalan Dalam Negeri (PMDN) terhadap kumulatif Realisasi Investasi

51.00% 53,3% 55,6% 58% 60% 63% 65% 65% 48 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Pengajuan Perizinan meliputi Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Izin Prinsip, dan Izin Usaha

Prosentase penyelesaian izin : - HO= 69,14% - IMB = 66.83% - IPR = 78.33% - Izin Usaha = 90.12% - Izin Lokasi = 64.52% Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 2,383,367,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 2,180,029,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 2,474,433,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 2,782,883,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 3,205,439,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 3,678,013,000.00 Prosentase penyelesaian izin : - HO= 80% - IMB = 80% - IPR = 80% - Izin Usaha =80% - Izin Lokasi = 80% 49

Program Promosi dan Penyediaan Layanan Informasi Penanaman Modal

Jumlah Promosi Tahun ke n2 kali pameran, 1 kali

cetak leflet/brosur 2 kali pameran 1,486,007,000.00 2 kali pameran 1,514,660,000.00 2 kali pameran 1,719,210,000.00 2 kali pameran 1,933,518,000.00 2 kali pameran 2,227,106,000.00 2 kali pameran 2,555,445,000.00 14 kali pameran

Kelautan dan Perikanan 7,624,219,000.00 8,866,602,000.00 10,543,244,000.00 12,422,151,000.00 14,989,698,000.00 18,018,639,000.00

Produktivitas perikanan

budidaya (ton) 79759.41 102113.77 113515.69 126259.64 140516.61 142622.61 144760.65

a. Udang Windu (Ton) 3346.85 5520 6348 7300 8395 8520 8648

b. Udang Vannamae (Ton) 6181.54 9430 10845 12471 14342 14557 14775

c. Bandeng (Ton) 67998.24 82500 90750 99825 109808 111455 113126

d. Kerapu (Ton) 125.89 127.77 129.69 131.64 133.61 135.61 137.65

e. Nila (Ton) 2106.89 4536 5443 6532 7838 7955 8074

Produktivitas lahan tambak, air payau, dan air tawar (ton) a. Air Payau 286.76 289 292 295 298 301 304 b. Air Tawar 332.52 335 339 342 346 349 352 c. Produktivitas Garam 5000 5250 5512 5788 6077 6381 6700 Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton) 18,608.46 19,714.47 20,009.87 20,310.38 20,615.00 20,923.75 21,237.61 a. Penangkapan di laut (ton) 18,122.28 19,221.00 19,509.00 19,802.00 20,099.00 20,400.00 20,706.00 b. Penangkapan di perairan umum (ton) 486.18 493.47 500.87 508.38 516.00 523.75 531.61 843,015,000.00 2,484,967,000.00 2,186,347,000.00 9,913,306,000.00 424,596,000.00 1,999,046,000.00 2,574,884,000.00 500,263,000.00 8,413,873,000.00 2,109,105,000.00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 50 144.760.65 ton

Lahan air payau 304 ton, Lahan Air 352 ton, Garam 6700 ton 21.237,61 ton 357,074,000.00 1,255,364,000.00 1,639,196,000.00 2,185,421,000.00 44 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6,310,908,000.00 1,581,954,000.00 1,837,884,000.00 1,565,994,000.00 1,777,476,000.00 42

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

45

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51 318,472,000.00 47 1,463,942,000.00 7,075,855,000.00 1,773,704,000.00 1,811,867,000.00 3,107,089,000.00 603,663,000.00 11,962,297,000.00 2,998,588,000.00 2,667,888,000.00 3,209,928,000.00 14,379,496,000.00 3,604,507,000.00 2,642,051,000.00 2,302,584,000.00 3,734,933,000.00 725,644,000.00 Prioritas 2

(9)

52

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)

32.11 32.17422 1,198,934,000.00 32.23856844 1,344,257,000.00 32.30304558 1,598,451,000.00 32.36765167 1,883,311,000.00 32.43238697 2,272,574,000.00 32.49725175 2,731,789,000.00 32,50 kg/kapita/th

Persentase Kemantapan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan

a. Saluran tambak 44.97% 46.5 48 49.5 51 52.5 54

b. Tempat Pendaratan Ikan 20% 25 30 35 40 45 50

c. Tambatan perahu 20% 25 30 35 40 45 50

Pariwisata 2,167,744,000.00 3,309,781,000.00 3,786,858,000.00 4,310,984,000.00 4,928,524,000.00 5,655,130,000.00

54 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata 3.107.278 Orang 3112278 993,311,000.00 3117278 1,591,241,000.00 3122278 1,806,133,000.00 3127278 2,057,377,000.00 3132278 2,370,109,000.00 3137278 2,719,531,000.00

3.137.278 Pengunjung Per tahun 55 Program Pengembangan

Kemitraan

Ketersediaan Ruang

Ekonomi Kreatif; 25 25 268,973,000.00 25 445,547,000.00 25 505,717,000.00 25 569,924,000.00 25 645,413,000.00 25 740,565,000.00 25 Ruang Ekonomi Kreatif 56 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Jumlah Fasilitasi terhadap Obyek dan Potensi Destinasi Wisata 3 5 905,460,000.00 5 1,272,993,000.00 5 1,475,008,000.00 5 1,683,683,000.00 5 1,913,002,000.00 5 2,195,034,000.00 5 Destinasi Wisata Pertanian 14,878,531,000.00 19,301,797,000.00 22,816,362,000.00 26,737,502,000.00 32,104,890,000.00 38,540,796,000.00 57 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah Fasilitasi Keberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian; 188 Gapoktan 208 864,437,000.00 228 881,106,000.00 248 952,472,000.00 268 1,020,193,000.00 288 1,119,143,000.00 308 1,345,286,000.00 308 Gapoktan 58 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Jumlah Peningkatan

Kapasitas SDM Penyuluh 87 Penyuluh 120 363,806,000.00 153 370,821,000.00 186 400,856,000.00 219 429,357,000.00 252 471,001,000.00 285 514,705,000.00 289 Penyuluh

59

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan Persentase Kemantapan Infrastruktur Pendukung Pertanian; 13.87% 17.04% 7,528,439,000.00 19.54% 8,440,964,000.00 21.94% 10,037,119,000.00 24.24% 11,825,830,000.00 26.44% 14,270,123,000.00 28.44% 17,153,660,000.00 28.44% Produktivitas Komoditas Unggulan Holtikultura Sayur: 17.990 ton Buah: 857.427 Kw Obat: 867 Kw Sayur: 18.013 Buah: 857.427 Obat: 880 Sayur: 18.103 Buah: 859.547 Obat: 893 Sayur: 18.194 Buah: 863.804 Obat: 907 Sayur: 285 Buah: 865.941 Obat: 920 Sayur: 18.376 Buah: 868.080 Obat: 934 Sayur: 18.468 Buah: 870.230 Obat: 948 Sayur: 18.468 Buah: 870.230 Obat: 948 Produktivitas Komoditas

Unggulan Perkebunan 142.274 Ton 142280 142283 142286 142290 142292 142294 142294

61

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; Pertanian: 0,66% Perkebunan: 12,52% Pertanian: 0,64% Perkebunan: 12,25% 791,289,000.00 Pertanian: 0,62% Perkebunan: 12,00% 887,202,000.00 Pertanian: 0,60% Perkebunan: 11,50% 1,054,968,000.00 Pertanian: 0,58% Perkebunan: 10,40% 1,242,974,000.00 Pertanian: 0,56% Perkebunan: 10,20% 1,499,885,000.00 Pertanian: 0,54% Perkebunan: 10,00% 1,802,965,000.00 Pertanian: 0,54% Perkebunan: 10,00% 62 Program Peningkatan Produksi Perternakan 811,792,000.00 901,703,000.00 1,072,212,000.00 1,263,290,000.00 1,524,401,000.00 1,832,434,000.00 63 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 390,284,000.00 424,331,000.00 504,570,000.00 594,489,000.00 717,365,000.00 862,322,000.00 Produksi Peternakan a. Daging 10,586.24 11,115.55 11,782.48 12,371.60 12,990.18 13,639.69 14,289.20 14,289.20 b. Telur 2,798.52 3,134.34 3,510.46 3,931.72 4,403.53 4,931.95 5,460.37 5,460.37 c. Susu 366.00 409.92 459.11 514.20 575.90 645.01 714.12 714.12 Populasi Peternakan a. Sapi potong 50,064.00 52,567.00 55,195.00 57,954.00 60,852.00 63,894.00 66,936.00 66,936.00 b. Sapi perah 450.00 455.00 462.00 473.00 480.00 485.00 490.00 490.00 c. Kambing 67,602.00 70,982.00 74,531.00 78,257.00 82,169.00 83,812.00 85,455.00 85,455.00 d. Domba 32,533.00 33,183.00 33,846.00 34,522.00 35,212.00 35,564.00 35,916.00 35,916.00 e. Ayam Buras 680,930.00 694,548.00 722,606.00 737,058.00 751,799.00 766,834.00 781,869.00 781,869.00 f. Ayam Ras Petelur 152,300.00 153,823.00 155,361.00 156,914.00 158,483.00 160,067.00 161,651.00 161,651.00

g. Ayam Ras Pedaging 13,560,000.00 13,627,000.00 13,695,000.00 13,763,000.00 13,831,000.00 13,900,000.00 13,969,000.00 13,969,000.00

h. Itik 29,145.00 29,582.00 30,026.00 30,476.00 30,933.00 31,397.00 31,861.00 31,861.00 i. Entok 30,882.00 31,090.00 31,556.00 32,029.00 32,509.00 32,996.00 33,483.00 33,483.00 64

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Persentase Penangan Penyakit Ternak; 50% 60% 572,417,000.00 65% 636,496,000.00 70% 756,855,000.00 75% 891,734,000.00 80% 1,076,048,000.00 85% 1,293,483,000.00 85% 6,334,776,000.00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 53 Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

60

15.187.125 ton 54% Saluran tambak, 50% TPI, 50%Tambatan perahu

15,187,124.69 15,094,265.65 4,467,617,000.00 2,665,593,000.00 5,327,387,000.00 6,850,106,000.00 14,814,335.05 Produktivitas Komoditas Unggulan Peternakan 14,617,656.76 14,707,889.81 14,907,500.52 15,001,406.61 5,760,766,000.00 8,070,860,000.00 7,463,693,000.00 9,006,372,000.00 9,739,035,000.00 10,826,273,000.00 11,706,983,000.00 Prioritas 2

(10)

65

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

Jumlah Olahan Produk

Unggulan 20 Produk 30 890,474,000.00 45 998,408,000.00 60 1,187,204,000.00 75 1,398,775,000.00 85 1,687,889,000.00 100 2,028,958,000.00 100 Produk Unggulan

Kehutanan - 318,248,000.00 378,427,000.00 445,867,000.00 538,024,000.00 646,741,000.00

66 Program Pengelolaan Taman Hutan Raya

Persentase Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya yang ditetapkan

N/A Inisiasi Data - 100.00% 318,248,000.00 100.00% 378,427,000.00 100.00% 445,867,000.00 100.00% 538,024,000.00 100.00% 646,741,000.00 100.00%

Energi dan Sumber Daya

Mineral 156,113,000.00 175,036,000.00 208,135,000.00 245,227,000.00 295,913,000.00 355,707,000.00

67

Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Persentase Fasilitasi terrhadap Pengembangan Energi Terbarukan N/A 100.00% 156,113,000.00 100.00% 175,036,000.00 100.00% 208,135,000.00 100.00% 245,227,000.00 100.00% 295,913,000.00 100.00% 355,707,000.00 100.00% Perdagangan 7,590,095,000.00 8,510,093,000.00 10,119,321,000.00 11,922,681,000.00 14,386,992,000.00 17,294,145,000.00 68 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah Pengawasan alat ukur dan tata niaga perdagangan

640 timbangan & SPBU 640 timbangan & SPBU 272,679,000.00 640 timbangan &

SPBU 305,730,000.00 640 timbangan & SPBU 363,543,000.00 640 timbangan & SPBU 428,329,000.00

640 timbangan &

SPBU 516,861,000.00

640 timbangan &

SPBU 621,303,000.00 640 timbangan & SPBU

69 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Jumlah Nilai Ekspor

Barang/Komoditi (US $) 1.317.863,55 1.317.863,55 884,645,000.00 1.383.756,74 991,874,000.00 1.494.457.28 1,179,433,000.00 1.643.903 1,389,620,000.00 1.857.610,40 1,676,842,000.00 2.021.750,42 2,015,678,000.00 2.021.750,42$

70

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pameran antar wilayah dalam maupun luar daerah

0 10 pameran 455,852,000.00 10 pameran 511,106,000.00 10 pameran 607,755,000.00 10 pameran 716,063,000.00 10 pameran 864,066,000.00 10 pameran 1,038,667,000.00 60 pameran

71 Program Peningkatan Pasar Jumlah Fasilitasi Pasar 4 UPTD 7 Pasar 7 Pasar 5,976,919,000.00 7 Pasar 6,701,383,000.00 7 Pasar 7,968,590,000.00 7 Pasar 9,388,669,000.00 7 Pasar 11,329,223,000.00 7 Pasar 13,618,497,000.00 7 Pasar

Perindustrian 2,237,633,000.00 2,496,126,000.00 2,953,227,000.00 3,462,325,000.00 4,157,745,000.00 4,974,333,000.00

72

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Jumlah Komulatif IKM yang

dibina 0 60 228,967,000.00 70 243,990,000.00 80 275,220,000.00 90 307,071,000.00 80 350,328,000.00 80 397,559,000.00 80 IKM yang dibina

73

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Jumlah Jumlah Komulatif

Sentra IKM 112 Sentra 115 692,105,000.00 118 775,995,000.00 121 922,733,000.00 124 1,087,173,000.00 127 1,311,882,000.00 130 1,576,971,000.00 130 Sentra IKM

74 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Jumlah Komulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

7036 IKM 7086 1,316,561,000.00 7136 1,476,141,000.00 7186 1,755,274,000.00 7236 2,068,081,000.00 7286 2,495,535,000.00 7336 2,999,803,000.00 7.336 IKM

Keuangan 20,057,663,000.00 20,095,652,000.00 26,878,804,000.00 34,810,767,000.00 46,185,074,000.00 61,057,124,000.00

Pendapatan Asli Daerah; 800,026,259,699 862,387,744,000 1,003,928,646,000 1,184,544,210,000 1,401,229,666,000 1,661,807,637,000 1,982,278,945,000

76 Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah

Baik (77.48) Baik 4,455,508,000.00 Baik 3,159,471,000.00 Baik 4,909,259,000.00 Sangat Baik 6,572,882,000.00 Sangat Baik 9,012,998,000.00 Sangat Baik 12,311,633,000.00 Sangat Baik

77

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah

Persentase Akurasi data

barang milik daerah 70% 75% 5,068,642,000.00 80% 6,154,250,000.00 85% 7,983,268,000.00 90% 10,261,050,000.00 95% 13,507,546,000.00 100% 17,713,080,000.00 100%

78

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Keterangan: Discleamer: 20%, Tidak Wajar: 40%, WDP: 80%, WTP: 100%

WDP 80% 3,480,289,000.00 80% 3,292,328,000.00 80% 4,270,794,000.00 100% 5,489,335,000.00 100% 7,226,107,000.00 100% 9,475,934,000.00 100%

Sosial 7,546,369,000.00 8,100,127,000.00 8,931,334,000.00 9,757,676,000.00 10,918,174,000.00 12,169,888,000.00

79 Program Pembinaan bagi panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase Fasilitasi Panti Asuhan Anak,Legiun Veteran dan TMP 40.91% 18 dari 44 Panti Asuhan 47.73 981,228,000.00 54.55 1,020,151,000.00 61.36 1,124,835,000.00 68.18 1,228,907,000.00 75.00 1,375,063,000.00 84.09 1,532,707,000.00 84.09% 80 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Inisiasi Data 0 582,825,000.00 1 605,944,000.00 1 668,124,000.00 1 729,940,000.00 1 816,753,000.00 0 910,390,000.00 4 LK3 75 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 7,053,224,000.00 7,489,603,000.00 9,715,483,000.00 12,487,500,000.00 16,438,423,000.00 21,556,477,000.00 Prioritas 2

(11)

81

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3,119,968,000.00 3,498,141,000.00 3,857,108,000.00 4,213,974,000.00 4,715,149,000.00 5,255,717,000.00

82

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

504,768,000.00 524,791,000.00 578,643,000.00 632,180,000.00 707,367,000.00 788,463,000.00

83 Progam Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial

18.2% 131 dari 727 eks Penyandang Penyakit Sosia

0.25 123,850,000.00 0.3 128,763,000.00 0.31 141,976,000.00 0.32 155,112,000.00 0.33 173,560,000.00 0.34 193,458,000.00 0.34

84

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rasio penanganan penyandang disabilitas 1.2% 86 dari 7149 orang 0.02 2,233,730,000.00 0.025 2,322,337,000.00 0.03 2,560,648,000.00 0.035 2,797,563,000.00 0.04 3,130,282,000.00 0.045 3,489,153,000.00 0.045 Misi Ke-4 460,058,239,000.00 536,331,840,000.00 643,437,318,000.00 762,909,927,000.00 889,881,570,000.00 1,090,014,469,000.00 Pendidikan 91,848,979,000.00 114,448,677,000.00 154,011,904,000.00 183,319,075,000.00 216,108,675,000.00 259,210,302,000.00

1 Program Pendidikan Anak

Usia Dini 41488 Siswa 1,082,124,000.00 1,213,288,000.00 1,442,717,000.00 1,699,822,000.00 2,051,161,000.00 2,465,635,000.00 2 Program Pendidikan Non

Formal

847.055/847.055 PenduduK usia 15 Thn Ke atas

481,384,000.00 539,732,000.00 641,794,000.00 756,168,000.00 912,461,000.00 1,096,840,000.00

Angka Partisipasi Murni

(APM) SD dan Sederajat 116288 Siswa 98.88% 98.96% 99.02% 99.10% 99.15% 99.20% 99.20%

Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD dan Sederajat; 108.01% 108.01% 108.60% 109.00% 109.12% 109.17% 108.25% 108.25%

Angka Kelulusan (AL) SD

dan Sederajat; 16.403 siswa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat;

30/127.206 (Jumlah

siswa SD Sederajat) 0.025% 0.024% 0.023% 0.022% 0.021% 0.020% 0.020%

Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;

20.111/20.743 siwa

96,95 % 97.00% 97.25% 97.50% 97.75% 97.90% 98.00% 98.00%

(APM) SMP sederapat ; 51.365 Siswa 86.75% 86.80% 86.83% 86.99% 87.10% 87.23% 87.23%

(APK) SMP sederapat; 98.89% 98.90% 98.95% 98.98% 99.00% 99.10% 99.25% 99.25%

Angka Kelulusan (AL) SMP sederapat;

16.403 siswa

100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederapat;

19/56.602 Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs

0.12% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 0.07% 0.07%

Angka keberlanjutan dari SMP dan sederajat ke SMA/SMK dan Sederajat

16.188/16.019 Siswa

101,05 % 101.08% 101.10% 101.20% 101.25% 101.30% 101.35% 101.35%

Jumlah Produktifitas Karya

Tulis Siswa; 2 2 2 2 2 2 2 14 Karya Tulis

4

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertfikasi;

15.054 90% 4,522,573,000.00 91% 4,656,350,000.00 92% 5,540,873,000.00 93% 6,528,309,000.00 94% 7,877,652,000.00 95% 9,469,474,000.00 95%

Rasio Rombongan belajar SD dan Sederajat sesuai SPM;

536/760 71% 72% 72% 73% 73% 74% 74%

Rasio Rombongan belajar SMP dan Sederajat sesuai SPM; 76/225 35% 36% 37% 38% 39% 40% 40% Persentase Kunjungan Pengawas; 124/225 55,11% 56% 57% 59% 61% 64% 68% 68% Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 83% 84% 85% 87% 89% 90% 90% Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS 4,49% 6064 dari 135142 PMKS 6% 7% 8% 9% 10% 11% 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 44,762,403,000.00 11% 112,893,761,000.00 133,012,504,000.00 84,677,066,000.00 1,085,832,000.00 13,098,500,000.00 94,940,807,000.00 33,492,759,000.00 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 41,322,272,000.00 160,504,998,000.00 192,937,935,000.00 53,240,418,000.00 Prioritas 2

(12)

Kondisi akhir

Program Prioritas

Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Tahun 2019 Tahun 2020

Persentase Rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);

422 Sekolah

40,77% 41% 46% 51.00% 56.00% 61% 66% 66%

(APM) SMA dan Sederajat 74.24% 75% 75.25% 75.50% 75.60% 75.75% 75.85% 76.00%

(APK) SMA dan Sederajat 83.70% 84% 83.60% 83.75% 83.80% 83.90% 84.00% 84.25%

Angka Kelulusan (AL) SMA

dan Sederajat 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Angka Putus Sekolah (APtS)

SMA dan Sederajat 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03%

Kesehatan 362,739,463,000.00 415,723,307,000.00 482,300,848,000.00 571,410,944,000.00 664,137,382,000.00 819,478,553,000.00

Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

81,48 % 80,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 % 80,00 % 98.00% 98.00%

Persentase Cakupan

pelayanan anak balita 81,13 % 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 86.00% 86.00%

Persentase Cakupan ibu

hamil K4 87,75 % 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 90.00% 92.00% 92.00%

Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

96,45 % 96.50% 97.00% 97.00% 97.00% 97.00% 98.00% 98.00%

Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

92,35 % 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 97.00% 97.00% 97.00%

Persentase Cakupan

pelayanan nifas 90,64 % 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 97.00% 98.00% 98.00%

Angka Kematian Ibu per

100.000 Kelahiran Hidup 93.65 per 100.000 115 110 105 102 100 95 95 per 100.000

Angka Kematian Bayi per

1000 Kelahiran Hidup 3.59 per 1000 4.15 4.12 4.1 4.05 4 4 4 per 1000

9 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Buruk 1.20% 2.10% 945,071,000.00 2.00% 1,044,915,000.00 1.9% 1,186,887,000.00 1.90% 1,326,547,000.00 1.70% 1,542,794,000.00 1.70% 1,840,555,000.00 1.70% Persentase Cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

81.46% 90.00% 91.00% 91.00% 92.00% 92.00% 92.50% 92.50%

Persentase Cakupan Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap

111.00% 0.915 0.92 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% 94.00%

Prevalensi TB per 100.000

penduduk 59.30 per 100.000 49.62 49.52 49.3 48.5 47.5 46.8 46.8 per 100.000

Prevalensi HIV per 100.000

penduduk 6.82 per 100.000 6.82 6.8 6.5 6.4 6.2 5.9 5.9 per 100.000

Prevalensi Kusta per 10.000

penduduk 1.15 per 10.000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

11 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Persentase rumah sehat 85,53 % 86.00% 638,402,000.00 87.00% 1,082,044,000.00 88.00% 1,238,491,000.00 89.00% 1,400,244,000.00 90.00% 1,616,902,000.00 91.00% 2,061,422,000.00 91.00%

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Cakupan

pelayanan lansia 55.40% 56.00% 76,821,000.00 57.00% 212,165,000.00 57.00% 240,817,000.00 58.00% 270,222,000.00 60.00% 309,906,000.00 60.00% 353,386,000.00 60.00%

13 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan

86,45 % 93.00% 2,159,576,000.00 93.00% 12,729,934,000.00 93.00% 14,907,767,000.00 93.00% 17,195,987,000.00 93.00% 20,211,277,000.00 93.00% 23,559,109,000.00 93.00%

14 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase sarana produksi makanan olahan yang dibina memenuhi syarat

68.00% 70.00% 10,783,103,000.00 72.00% 12,090,127,000.00 75.00% 14,376,326,000.00 77.00% 16,938,324,000.00 80.00% 20,439,324,000.00 82.00% 24,569,459,000.00 82.00% 8 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 7

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6 Program Pendidikan Menengah 735,690,000.00 994,394,000.00 297,031,000.00 12,790,617,700.00 16,599,542,000.00 18,259,496,200.00 755,395,000.00 594,063,000.00 78,056,000.00 401,362,000.00 3,130,631,000.00 642,180,000.00 10

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

2,614,940,000.00 5,707,504,000.00 2,008,908,000.00 3,586,591,000.00 659,588,000.00 20,085,445,820.00 4,123,100,000.00 22,093,990,402.00 1,177,955,000.00 4,800,168,000.00 883,466,000.00 24,303,389,443.00 Prioritas 2