DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.19 02 01 02 55 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

ORGANISASI

:

1.19 . 1.19.02

SATPOL PP

SUB UNIT

:

1.19 . 1.19.02 . 01

SATPOL PP

PROGRAM

:

1.19 . 1.19.02 . 01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.19 . 1.19.02 . 01.02.55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Semarang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.900.000.000,00

(Satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

196805171989081002

(2)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 01 SATPOL PP

Program : 1.19 . 1.19.02 . 01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 01.02.55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Kota Semarang Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.900.000.000

KELUARAN Jumlah peningkatan sarana dan prasarana kantor 12 bulan

HASIL Tersedianya Sarpras kantor Satpol PP 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

5 BELANJA 1.900.000.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.900.000.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 253.500.000,00 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 45.000.000,00

Mesin Ketik Elektronik 45.000.000,00

9,00 5.000.000,00 45.000.000,00

- Mesin Ketik Elektronik Buah

5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 40.000.000,00

Mesin Penghitung Uang 40.000.000,00

5,00 8.000.000,00 40.000.000,00

- Mesin Hitung Uang unit

(3)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Brand Kas 75.000.000,00

5,00 15.000.000,00 75.000.000,00

- Brand Kas Unit

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 93.500.000,00

Alat Penghancur Kertas 93.500.000,00

11,00 8.500.000,00 93.500.000,00

- Alat Penghancur Kertas Buah

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 409.200.000,00 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 174.000.000,00

Kursi Lipat 13.500.000,00

30,00 450.000,00 13.500.000,00

- Kursi Lipat Lapangan unit

Kursi Tamu 63.000.000,00

9,00 7.000.000,00 63.000.000,00

- Kusi Tamu (Kursi Tunggu 5 dudukan) unit

Tenda 60.000.000,00

2,00 30.000.000,00 60.000.000,00

- Tenda Barak unit

Field bed 37.500.000,00

30,00 1.250.000,00 37.500.000,00

- Field bed unit

5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 18.000.000,00

Alat Pengukur Waktu Lain-lain 18.000.000,00

18,00 1.000.000,00 18.000.000,00

- Jam Dinding Buah

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 25.200.000,00

Lemari Es 25.200.000,00

9,00 2.800.000,00 25.200.000,00

- Lemari Es 1 Pintu Buah

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 192.000.000,00

Televisi 102.000.000,00

12,00 8.500.000,00 102.000.000,00

- Televisi LED 40" Unit

Loudspeaker 90.000.000,00

1,00 90.000.000,00 90.000.000,00

- Penggantian Loudspeaker Ruangan Paket

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 350.500.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 195.000.000,00

P.C Unit/ Komputer PC 105.000.000,00

7,00 15.000.000,00 105.000.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Lap Top 65.000.000,00

5,00 13.000.000,00 65.000.000,00

- Laptop Unit

Personal Komputer Lain-lain 25.000.000,00

1,00 25.000.000,00 25.000.000,00

- Ultrabook Unit

5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 137.500.000,00

Printer 137.500.000,00

18,00 6.750.000,00 121.500.000,00

- Printer (Scan, Print, Copy) Unit

2,00 8.000.000,00 16.000.000,00

- Printer Dotmatrix Unit

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 18.000.000,00

UPS 18.000.000,00

18,00 1.000.000,00 18.000.000,00

- UPS Unit

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 134.800.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 57.000.000,00

Meja Tamu Ruangan Biasa 57.000.000,00

3,00 19.000.000,00 57.000.000,00

- Meja Tamu Set

5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.800.000,00

Kursi Kerja Pejabat Eselon II 4.300.000,00

1,00 4.300.000,00 4.300.000,00

- Kursi Pimpinan Rapat Buah

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 31.500.000,00

9,00 3.500.000,00 31.500.000,00

- Kursi Kerja Eselon IV Buah

5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 42.000.000,00

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 3.000.000,00

2,00 1.500.000,00 3.000.000,00

- Kursi Hadap Buah

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III 12.000.000,00

8,00 1.500.000,00 12.000.000,00

- Kursi Hadap Buah

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 27.000.000,00

18,00 1.500.000,00 27.000.000,00

- Kursi Hadap Buah

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 175.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 175.000.000,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Camera + Attachment 75.000.000,00

5,00 15.000.000,00 75.000.000,00

- Camera DSLR Unit

Handycam 40.000.000,00

5,00 8.000.000,00 40.000.000,00

- Handycam Unit

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 393.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 393.000.000,00

Handy Talky 195.000.000,00

30,00 6.500.000,00 195.000.000,00

- Handy Talky Unit

Alat Komunikasi Lain-lain 198.000.000,00

18,00 11.000.000,00 198.000.000,00

- Tablet Unit

5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 84.000.000,00

5 . 2 . 3 . 45 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api 84.000.000,00

Non Senjata Api Lain-lain 84.000.000,00

14,00 6.000.000,00 84.000.000,00

- Senjata Api (Soft Gun) Unit

5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 100.000.000,00

5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 100.000.000,00

CCTV 100.000.000,00

1,00 100.000.000,00 100.000.000,00

- CCTV Paket

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Semarang, 28 Desember 2015

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...