VISI
: Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Bersih dan Indah
:
2. Mewujudkan pertamanan, permakaman dan PJU yang tertata dan indah.
2015 Rp (Jt) 2016 Rp (Jt) 2017 Rp (Jt) 2018 RP (Jt) 2019 RP (Jt) 1 1.08.08.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN outcome : Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran 100% 100% 484,811 100% 495,821 100% 519,521 100% 544,421 100% 570,521 100% 3.606,7 1 1.01 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor output : jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor 8 jenis 9 jenis 463,29 9 jenis 474,3 9 jenis 498,0 9 jenis 522,9 9 jenis 549,0 9 jenis 2.507,5
2 1.02 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah output : jumlah perjalanan dinas 27 X 13 X 21,521 13 X 21,521 13 X 21,521 13 X 21,521 13 X 21,521 13 X 107,6 2 1.08.08.2 PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH outcome : Prosentase barang inventarisasi dalam kondisi baik 100% 100% 2.295,82 100% 2.999,45 100% 3.331,85 100% 4.145,55 100% 4.522,15 100% 17.294,8 3 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan bangunan output : jumlah gedung/lokasi 3 gedung/lo kasi 2 ged/lok 40 2 ged/lok 40,0 2 ged/lok 40,0 2 ged/lok 40,0 2 ged/lok 40,0 2 ged/lok 200,0 4 2.02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Output : jumlah kendaraan dinas
31 unit 31 unit 1.906,97 32 unit 2.610,6 32 unit 2.943,0 32 unit 3.756,7 32 unit 4.133,3 32 unit 15.350,6
5
2.03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor
output : jumlah sarana dan prasarana kantor
63 unit 67 unit 348,85 77 unit 348,85 77 unit 348,85 77 unit 348,85 77 unit 348,85 77 unit 1.744,3
3 1.08.08.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR outcome : persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 119,5 100% 1923,7 100% 622,12 100% 229,712 100% 240,6332 100% 3.135,7 6 3.01 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta Output : jumlah pakaian dinas beserta
kelengkapannya 262 orang 262 orang 52 262 orang (3 57,2 262 orang (3 62,9 262 orang (3 69,2 262 orang (3 76,1 262 orang (3 317,5
MISI :
1. Mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan persampahan
NO KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TAHUN-4 TAHUN-5
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KET. TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3
2015 Rp (Jt) 2016 Rp (Jt) 2017 Rp (Jt) 2018 RP (Jt) 2019 RP (Jt) NAAN 7 3.02 Kegiatan pengadaan prasarana dan sarana kantor
output : jumlah sarana dan prasarana kantor
63 unit 14 unit 67,5 14 unit 102,5 14 unit 106,5 14 unit 110,5 14 unit 114,5 14 unit 501,5
8
3.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan
Output : Jumlah
gedung yang dibangun 3 unit - 0 1 unit 1.764,0 1 unit 452,7 1 unit 50,0 1 unit 50,0 4 unit 2.316,7
4 1.08.08.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN outcome : Prosentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu
100% 100% 15 100% 16,5 100% 18,15 100% 19,965 100% 21,9615 100% 91,6
9
4.01 Kegiatan
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : jumlah dokumen 8 dokumen 8 dokumen 15 8 dokume n 16,5 8 dokumen 18,2 8 dokume n 20,0 8 dokume n 22,0 8 dokume n 91,6 5 Meningkatk an Kebersihan kota 1 Meningkatnya Pengelolaan persampahan dan mempertahankan kota bersih (ADIPURA) 1 Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk 1.08.08.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN outcome : Prosentase Penanganan sampah 94,04% 94,55% 7.509,08 94,99% 13.783,65 95,35% 15.908,65 95,85% 24.591,65 96,05% 6.077,25 96,05% 67.870,3 10 2 prosentase penanganan sampah 15.01 Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo
output : jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo
1 lokasi - 0 1 lokasi 86,0 1 lokasi 92,0 1 lokasi 100,0 1 lokasi 108,0 1 lokasi 386,0
11 3 penghargaan Adipura 15.02 Kegiatan Pemeliharaan Container output : jumlah container yang diperbaiki
56 unit 10 unit 140 10 unit 151,0 10 unit 163,0 10 unit 176,0 10 unit 190,0 50 unit 820,0
12
15.03 Kegiatan projasih Output : jumlah tenaga pemeliharaan
kebersihan jalan 35 orang 40 orang 604
45
orang 704,0 50 orang 782,0 55
orang 860,0 60 orang 937,0 60 orang 3.887,0
13
15.04 Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah
Output : jumlah mesin pengolah sampah yang
beroperasi 9 unit 9 unit 125,65 9 unit 125,65 9 unit 125,65 9 unit 125,65 9 unit 125,65 9 unit 628,3
14
15.05 Kegiatan controled landfill TPA Winongo
Output : jumlah sewa excavator untuk penataan sampah di TPA
2 unit 2 unit 2.918,43 1 unit 1.657,0 1 unit 1.790,0 1 unit 1.933,0 1 unit 2.088 1 unit 10.386,4
15
15.06 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana
Output : Jumlah sarana dan prasarana
2015 Rp (Jt) 2016 Rp (Jt) 2017 Rp (Jt) 2018 RP (Jt) 2019 RP (Jt) NAAN 16 15.07 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan Output : Jumlah kendaraan operasional
persampahan 12 unit 4 unit 2.863 3 unit 2.342,0 2 unit 1.964,0 3 unit 1.717,0 3 unit 1.559,6 15 unit 10.445,6
17
15.08 Kegiatan pemanfaatan gas methan di TPA Winongo
Output : Jumlah zona
2 zona 1 zona 107 - - 1 zona 125,0 - - 1 zona 145,0 3 zona 377,0
18
15.09 Kegiatan peningkatan TPS
Output : jumlah TPS yang direhab / bangun
di wilayah Kota Madiun 42 unit 9 unit 228 9 unit 160,0 9 unit 246,0 9 unit 186,0 9 unit 200,0 44 unit 1.020,0
19 15.10 Kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan pengolahan sampah Output : jumlah peralatan kebersihan dan pengolahan
sampah 9 jenis 9 jenis 70 9 jenis 75,6 9 jenis 81,6 9 jenis 88,2 9 jenis 95,2 9 jenis 410,6
20 15.11 Kegiatan perluasan lahan TPA Winongo Output : Jumlah luas lahan TPA 6,4 Ha - 0 - - 2 Ha 10.000,0 2 Ha 10.800,0 - - 4 Ha 20.800,0
21
15.12 Kegiatan
pembangunan zona TPA Winongo
Output : jumlah zona sanitary landfill TPA Winongo
7 zona - 0 1 zona 5.250,0 - - 1 zona 5.000,0 - - 2 zona 10.250,0
22
15.13 Kegiatan rehabilitasi / pembangunan pagar TPA Winongo
Output : jumlah panjang pagar TPA Winongo 1.153,60 m2 - 0 - - 58 m 116,0 58 m 125,0 58 m 135,0 174 m 2 376,0 23 15.14 Kegiatan Pembahasan Raperda Persampahan Output : jumlah raperda persampahan
yang dibuat 1 dok - 0 1 dok 70,0 - - 1 dok 82,0 - - 2 dok 152,0
24 15.15 Kegiatan pembangunan instalasi kolam LINDI di TPA Output : rehabilitasi kolam dan saluran lindi
TPA Winongo 3 unit 3 unit 180 - - 1 unit 187,0 - - 1 unit 218,0 5 unit 585,0
25 15.16 Kegiatan peningkatan jalan operasional dan saluran TPA winongo output : prosentase peningkatan jalan dan pembuatan saluran TPA 60% - 0 80% 803,0 - - 100% 936,0 - - 100% 1.739,0 26 15.17 Kegiatan peningkatan zona hijau TPA winongo
Output : jumlah zona
hijau TPA 1 lokasi - 0 1 lokasi 27,0 - - 1 lokasi 31,0 - - 2 lokasi 58,0
27 15.18 Kegiatan pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Output : Jumlah TPST (Tempat Pengolahan
2015 Rp (Jt) 2016 Rp (Jt) 2017 Rp (Jt) 2018 RP (Jt) 2019 RP (Jt) NAAN 6 1.08.09.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP outcome : penghargaan adipura YA YA 300 YA 324 YA 350 YA 378 YA 408 YA 1.760,0 28 16.01 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Output : penghargaan adipura YA YA 300 YA 324,0 YA 350,0 YA 378,0 YA 408,0 YA 1.760,0 7 Meningkatk an keindahan kota 2 Meningkatnya Pengelolaan Pertamanan, Permakaman dan PJU 1 Rasio RTH yang terawat dan terpelihara 1.08.09.19 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU outcome : Ruang Terbuka Hijau yang terawat dan terpelihara 55,22% 56,00% 4.212,673 56,50% 5.298,000 57,00% 5.721,000 57,50% 5.436,000 58,00% 5.889,000 58,00% 26.556,7 29 2 rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 19.01 Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Meterisasi PJU Output : Pemasangan Lampu Jaringan dan
Meterisasi PJU 0 titik 96 titik 500 100 titik 567,0 100 titik 612,0 100 titik 660,0 100 titik 712,0 496 titik 3.051,0
30 19.02 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU
Output : jumlah mobil operasional
3 buah - 0 1 unit 600,0 1 unit 300,0 - - - - 5 buah 900,0
31
19.03 Kegiatan Pemeliharaan Lampu PJU
Output : Jumlah titik
3600 titik 3.920 titik 300 3750 titik 339,0 3900 titik 383,0 4050
titik 432,0 4200 titik 488,0 4.200 1.942,0 32 19.04 Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi Output : Jumlah Lampu Hemat Energi
0 34 bh 400 34 bh 432,0 34 bh 466,0 34 bh 503,0 34 bh 543,0 34 bh 2.344,0
33
19.05 Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun
Output : Jumlah lokasi
1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 108,0 1 lokasi 116,0 1 lokasi 125,0 1 lokasi 135,0 1 lokasi 584,0
34
19.06 Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran
Output : Jumlah lokasi
1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 108,0 1 lokasi 116,0 1 lokasi 125,0 1 lokasi 135,0 1 lokasi 584,0
35
19.07 Kegiatan Perawatan Pohon Lindung Pada Tepi Jalan dan RTH Pulau-Pulau Jalan/Median Jalan
Output : Jumlah jenis (tanaman,alat dan tanah urug)
2015 Rp (Jt) 2016 Rp (Jt) 2017 Rp (Jt) 2018 RP (Jt) 2019 RP (Jt) NAAN 36 19.08 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau
Output : Jumlah lokasi ( gulun, pilang bango, winongo)
3 lokasi 3 lokasi 250 3 lokasi 270,0 3 lokasi 291,0 3 lokasi 314,0 3 lokasi 339,0 3 lokasi 1.464,0
37 19.09 Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman Output : Lokasi Pemeliharaan Lampu Taman
5 lokasi 5 lokasi 300 5 lokasi 324,0 5 lokasi 349,0 5 lokasi 376,0 5 lokasi 406,0 5 lokasi 1.755,0
38
19.10 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota
Output : jumlah lokasi
6 lokasi 8 lokasi 1.189,953 7 lokasi 1.345,0 7 lokasi 1.787,0 7 lokasi 1.497,0 7 lokasi 1.616,0 7 lokasi 7.435,0
39 19.11 Kegiatan Program Taman Bersih (protasih) Output : Tenaga pemeliharaan RTH 8 lokasi
51 org 51 org 837,72 54 org 952,0 54 org 1.028,0 54 org 1.110,0 54 org 1.198,0 54 org 5.125,7
8 1.04.08.17. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN outcome : Rasio tempat pemakaman umun per satuan penduduk 583 583 594,415 583 2.141,0 583 2.692,0 583 2.747,0 583 806,0 583 10.375,0 40 17.01 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Output : jumlah lokasi makam 19 makam 3 mkm/loks 594,415 3 mkm/lok s 641,0 3 mkm/loks 692,0 3 mkm/lok s 747,0 3 mkm/lok s 806,0 15 makam /lokasi 4.875,0 41 17.02 Kegiatan Pengadaan tanah makam
Output : luas makam
24,2 ha - 0 1 ha 1.500,0 1 ha 2.000,0 1 ha 2.000,0 - 0 3 ha 5.500,0 15.531,299
