PERENCANAAN 2008
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Peningkatan Program Pengembangan Data/Informasi 1 Tersedianya Data dan
penyediaan data Informasi yang akurat
yang akurat, valid dan aktual sebagai berikut :
dan terpercaya untuk - Indeks Pembangunan 70.76 71.63 101,989,000 72.30 189,599,000 72.88 170,000,000 73.46 188,500,000 74.03 197,425,000 74.03 847,513,000 Bidang Ekonomi Cibinong
kebutuhan Manusia (Komposit)
perencanaan - Buku "Kabupaten Ada Ada 1,710,625,000 Ada 1,258,956,000 Ada 1,160,000,000 ada 1,392,000,000 ada 1,670,400,000 Ada 7191981000 Bidang PDE Cibinong
pembangunan Dalam Angka"
daerah; - Buku "PDRB Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kabupaten"
- Dokumen evaluasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
kinerja perencanaan pembangunan
- Terbangunnya Data 1 Indeks Pembangunan 106 10601 15 0004 1 Penyusunan dan Analisis Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 274,266,000 1 200,293,000 1 105,389,000 1 112,059,000 1 122,059,000 1 122,059,000 Ekonomi Cibinong
pokok perencanaan Manusia (Komposit) Informasi Perencanaan perencanaan bidang Ekonomi
dan Up To Date-nya 2 Buku "Kabupaten Pembangunan Ekonomi
Data Informasi Dalam Angka"
Perencanaan 3 Buku "PDRB 106 10601 15 0002 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 342,912,000 1 198,566,000 1 134,353,000 1 100,228,000 1 110,228,000 1 110,228,000 Kesrasos Cibinong
Pembangunan Kabupaten" Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang Sosial
Daerah 4 Dokumen evaluasi Dokumen Perencanaan Sosial
kinerja perencanaan
pembangunan 106 10601 15 0007 3 Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 170,035,000 1 231,596,000 1 105,269,000 1 112,785,000 1 122,785,000 1 122,785,000 Sapraswil Cibinong Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang Sapras
Dokumen Perencanaan Sarpraswil
106 10601 15 0008 4 Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 206,323,000 1 135,850,000 1 106,072,000 1 100,209,000 1 110,209,000 1 110,209,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang
Dokumen Perencanaan Pemerintahan
Pemerintahan
- Tersedianya 5 Tersedianya Data dan 5 Pengelolaan Data Pokok - Jumlah Buku Data pokok 1 buku 1 93,886,000 1 227,987,000 1 175,893,000 1 175,000,000 1 185,000,000 1 185,000,000 PDE Cibinong
informasi Informasi yang akurat Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan
perencanaan dan aktual sebagai Daerah daerah
pembangunan yang
akurat. 106 10601 15 0009 6 Koordinasi Perencanaan - Jumlah laporan/Dokumen 1 Laporan/Dokumen 1 169,124,000 1 75,075,000 1 105,981,000 1 198,300,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan
dan Pendanaan Pembangunan Pendanaan
106 10601 15 0011 7 Deep Research Program LERD - Jumlah Dokumen Program 1 dokumen 1 36,437,000 Sapraswil Cibinong
LERD
8 Koordinasi dan Sinkronisasi Program - Jumlah laporan/Dokumen 1 95,605,000 Ekonomi Cibinong
Pembangunan Berbasis Pedesaan Program Pembangunan Berbasis Pedesaan
9 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi - Jumlah laporan/Dokumen 1 Laporan/Dokumen 1 93,984,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
Sumber-Sumber Pendanaan Sumber-sumber Pendanaan
Pembangunan Pembangunan
10 Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian - Jumlah Dokumen Jarlit 1 55,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 80,000,000 PDE Ciibinong
106 10601 15 0012 11 Penyusunan KBDA - Jumlah Buku KBDA 1 buku 1 173,282,000 PDE Ciibinong
106 10601 15 0013 12 Penyusunan KCDA - Jumlah Buku KCDA 1 buku 1 244,360,000 PDE Ciibinong
15 0028 13 Penyusunan IPM di Kab Bogor 2012 - Jumlah Dokumen IPM 1 420,900,000 1 450,000,000 1 450,000,000 PDE Ciibinong Kabupaten Bogor (1 dok)
14 Penyusunan Data Kegiatan Inpres - Jumlah Dokumen Pelaporan 1 175,000,000 1 175,000,000 PDE Ciibinong
nomor 3 berdasarkan Inpres no 3
2009 2010
TARGET Rp. Rp. Rp.
2012
TARGET Rp. TARGET
2013 RENSTRA SKPD (2013)
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PENANGGU JAWAB LOKASI
TARGET DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET 2011 1 2 3 4 Rp. 5 6 TARGET Rp. (OUTPUT)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
15 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun - Jumlah Pelaporan 1 192,628,000 1 202,628,000 1 202,628,000 PDE Ciibinong
Anggaran )* Pertanggung jawaban Bupati
16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Pelaporan Monev 2 175,187,000 2 185,187,000 2 185,187,000 PDE Ciibinong Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah )*
17 Evaluasi RPJMD 2009-2013 - Jumlah Dokumen Evaluasi 1 350,000,000 1 350,000,000 PDE Ciibinong
RPJMD 2009-2013
18 LKPJ AMJ Tahun 2009-2013 - Jumlah Dokumen LKPJ 1 500,000,000 1 500,000,000
AMJ Periode 2009-2013 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Sosialisasi program dan kegiatan - Jumlah Dokumen Program 1 dokumen 3 101,989,000 3 189,599,000 3 145,000,000 3 154,500,000 3 164,500,000 3 164,500,000 Sekretariat Cibinong
pembangunan daerah dan Kegiatan Pembangunan 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec
Daerah (Leaflet, Prioritas,SKPD) 32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD
2 Peningkatan hasil 1. Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan - Tersedianya dokumen Ada Ada 4,238,703,000 Ada 2,714,607,000 Ada 2,770,456,000 ada 3,324,547,200 ada 3,989,456,640 Ada 17,037,769,840 Bidang Pemerintahan Cibinong
guna produk kualitas produk Daerah perencanaan RPJPD yang dan PP
perencanaan perencanaan telah ditetapkan dengan
pembangunan pembangunan PERDA
daerah, baik daerah - Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada ada ada Ada Bidang Pemerintahan Cibinong
perencanaan ruang, perencanaan RPJMD yang dan PP
bidang/sektor 2. Terlaksananya hasil telah ditetapkan dengan
pembangunan, produk perencanaan PERDA
urusan pemerintahan pembangunan - Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada ada ada Ada Bidang Pemerintahan Cibinong
maupun daerah secara perencanaan : RKPD yang dan PP
perencanaan konsisten di telah ditetapkan dengan
pembangunan masyarakat. PERKADA
secara berjangka - Penjabaran program RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Pemerintahan Cibinong
menurut peraturan ke dalam RKPD dan PP
perundang-undangan
yang berlaku demi - Tersedianya 1 Penyusunan RPJMD - Jumlah Dokumen RPJMD 1 dokumen 1 354,755,000 1 500,000,000 1 500,000,000 PDE Cibinong
kemajuan Kabupaten dokumen
perencanaan RPJPD 106 10601 21 0008 2 Penyusunan Rancangan RKPD - Jumlah Dokumen RKPD 1 dokumen 1 124,087,000 1 175,483,000 1 125,463,000 1 152,950,000 1 162,950,000 1 162,950,000 Pemerintahan dan PP Cibinong yang telah ditetapkan
dengan PERDA 106 10601 21 0013 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Dokumen/Laporan 1 dokumen/Laporan 1 136,750,000 1 231,015,000 1 161,500,000 1 175,187,000 1 185,187,000 1 185,187,000 PDE Cibinong
- Tersedianya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Monev
dokumen Daerah
perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan 106 10601 21 0014 4 Pengkajian dan Penyusunan Perubahan - Jumlah Dokumen Pengkajian 1 dokumen 2 326,735,000 2 241,269,000 2 186,486,000 2 187,290,000 2 197,290,000 2 197,290,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
dengan PERDA Rencana Kegiatan dan Kegiatan dan Penyusunan Rencana
- Tersedianya Tahun Berikutnya Kegiatan
dokumen
perencanaan : RKPD 106 10601 21 0015 5 Penyusunan Prioritas dan Plafon - Jumlah Dokumen PPAS 1 dokumen 2 282,700,000 2 233,650,000 2 371,420,000 2 337,860,000 2 347,860,000 2 347,860,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
yang telah ditetapkan Anggaran Sementara
dengan PERKADA - Penjabaran program
RPJMD ke dalam RKPD
1 Peningkatan daya 1 Terlaksananya 1 Tersedianya 106 10601 21 0016 6 Penyusunan Kebijakan Umum APBD - Jumlah Dokumen KUA 1 dokumen 2 322,658,000 2 264,308,000 2 290,133,000 2 256,050,000 2 266,050,000 2 266,050,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
dukung terhadap Program dan dokumen
mekanisme dan kegiatan penunjang perencanaan 106 10601 21 0018 7 Musrenbang Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 1 250,817,000 1 242,720,000 1 202,200,000 1 205,000,000 1 215,000,000 1 215,000,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
prosedur mekanisme pemerintahan dan Musrenbang Kecamatan 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec
perencanaan perencanaan pendanaan
Pembangunan pembagunan pembangunan 106 10601 21 0019 8 Musrenbang Kabupaten - Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 1 233,953,000 1 303,773,000 1 372,500,000 1 375,000,000 1 385,000,000 1 385,000,000 Kesrasos Cibinong
daerah dengan tepat. daerah. Musrenbang Kebupaten 32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
106 10601 21 0020 9 Bimbingan Teknis Peningkatan - Jumlah Peserta yang 1 dokumen 72 160,942,000 PDE Cibinong
Kapasitas Perencanaan dan mengikuti Bimtek Sosialisasi RPJMD 2008 - 2013
106 10601 21 0021 10 Lokakarya jabatan fungsional - Jumlah Peserta yang 1 dokumen 32 143,935,000 Sekretariat Cibinong
perencana mengikuti lokakarya
1.06 01 21 0022 11 Analisis Situasi dan Kondisi Daerah - Jumlah Dokumen Analisis 1 dokumen 1 180,295,000 1 180,295,000 - PDE Cibinong 106 10601 21 0024 12 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun - Jumlah Dokumen/laporan 1 dokumen 2 255,656,000 2 268,681,000 2 296,709,000 2 192,628,000 2 202,628,000 2 202,628,000 PDE Cibinong
Anggaran LKPJ Akhir Tahun/LPPD
106 10601 21 0026 13 Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran - Jumlah Dokumen Pra RKA 1 dokumen 1 314,371,000 1 266,781,000 1 154,186,000 1 157,380,000 1 167,380,000 1 167,380,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD
14 Lokakarya koordinasi perencanaan - Jumlah Peserta yang 1 dokumen 25 38,395,000 Sapraswil Cibinong
pengelolaan irigasi partisipatif mengikuti Lokakarya program WISMP
1.06 01 21 0029 15 Pendamping WISMP Kabupaten - Jumlah Dokumen/Pendukung 1 56,660,000 1 70,000,000 1 50,000,000 1 55,000,000 1 55,000,000 Sapraswil Cibinong
Bogor WISMP Kab. Bogor
106 10601 21 0027 16 TKPP Akselerasi Pembangunan - Jumlah Dokumen TKPP 1 dokumen 1 179,981,000 Sapraswil Cibinong
Ibukota Cibinong Akselerasi Pembangunan
Ibukota Cibinong
106 10601 21 0028 17 TKPP Akselerasi Pencapaian Indeks - Jumlah Dokumen TKPP 1 dokumen 1 214,131,000 Sapraswil Cibinong
Pembangunan Manusia Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
106 10601 21 0028 18 Penyusunan Rencana Revitalisasi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 2 479,758,000 Ekonomi Cibinong
Pertanian dan Pembangunan Penyusunan Revitalisasi Pedesaan di Kabupaten Bogor
19 Penyusunan Program Bogor Bermartabat - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 48,418,000 Ekonomi Cibinong
Penyusunan Program Bogor bermartabat
20 Penyusunan Indikator Kinerja Utama - Jumlah Dokumen IKU 1 dokumen 1 87,498,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
21 Penyusunan Desain Visualisasi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 102,868,000 Ekonomi Cibinong
Potensi Kabupaten Bogor Penyusunan Desain Visualisasi Potensi Kab.
22 Koordinasi Penyusunan Penetapan - Jumlah Dokumen TAPKIN 2 94,357,000 2 56,442,000 2 70,500,000 2 77,500,000 2 77,500,000 Pemerintahan dan PP Cibinong
Kinerja 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD
23 Sinergitas Perencanaan - Jumlah Dokumen Sinergritas 1 150,000,000 2 125,000,000 1 125,000,000 1 125,000,000 Sekretariat Cibinong Pembangunan di Jawa Barat
24 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 60,214,000 1 81,000,000 1 89,000,000 1 89,000,000 PDE Cibinong Dana Alokasi Khusus Pemantauan dan Evaluasi
25 Penyusunan Naskah Perubahan Perda - Jumlah Penyusunan Naskah 1 248,203,000 PDE Cibinong
RPJMD Kabupaten Bogor Perubahan Perda RPJMD
26 Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 50,000,000 1 42,870,000 1 46,870,000 1 46,870,000 PDE Cibinong Pendanaan Pembangunan Non APBD dan Fasilitasi Sumber-sumber
Pendanaan Pembangunan Non APBD
27 Penyusunan Sistem Informasi - Jumlah Sistem, 1 Sistem 134,550,000 PDE Cibinong
Pengendalian dan Pemantauan (SIPP) Dokumen/Modul dan Peserta 1 Dok/Modul
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
28 Penyusunan Sistem Analisis Data - Jumlah Sistem, 1 Sistem 154,562,000 PDE Cibinong
Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen/Modul 1 Dok/Modul
29 Penyelarasan RPJMD terhadap - Jumlah Dokumen 1 121,250,000 PDE Cibinong
RPJMN Penyelerasan RPJMD
terhadap RPJMN
30 Penyusunan Naskah Peraturan Bupati - Jumlah Naskah Perbup 1 60,075,000 PDE Cibinong
Tentang Pedoman Penyusunan LKPJ tentang Pedoman Penyusunan LKPJ
31 Survey Perencanaan Pembangunan - Jumlah Laporan/Dokumen 1 213,900,000 1 234,900,000 1 234,900,000 Sekretariat Ciibinong
Daerah Survey 40 Kec 40 Kec 40 Kec
32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen 1 188,300,000 1 198,300,000 1 198,300,000 PPP Ciibinong Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan )** Bidang Pemerintahan dan PP
2 Peningkatan, - Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen Ada Ada 1,456,711,000 Ada 1,558,700,000 Ada 1,660,689,000 1,762,678,000 1,864,667,000 Ada 8,303,445,000 Bidang Ekonomi Ciibinong
penguasaan dan mekanisme Ekonomi perencanaan pembangunan
pengembangan ilmu perencanaan sesuai ekonomi
pengetahuan dan dengan jadual
teknologi terapan pelaksanaan 1 Indeks Pembangunan 106 10601 22 0002 1 Penyusunan Indikator Ekonomi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 252,571,000 1 250,937,000 1 355,560,000 1 390,560,000 1 390,560,000 Ekonomi Cibinong
yang mampu berdasarkan Manusia (Komposit) Daerah Penyusunan Indikator
mendorong peraturan 2 Buku PDRB Ekonomi Daerah
percepatan perundang-undangan kabupaten Bogor
pembangunan yang berlaku; 3 Tersedianya 106 10601 22 0004 2 Koordinasi Perencanaan - Jumlah Dokumen/Laporan 1 dokumen 1 186,170,000 1 133,183,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 220,000,000 1 220,000,000 Ekonomi Cibinong
ekonomi , kualitas dokumen Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan
SDM, sarana dan perencanaan Pembangunan
prasarana dan pembangunan
layanan Pemerintah ekonomi 106 10601 22 0009 3 Koordinasi Pokja dan Posko - Jumlah Dokumen Agropolitan 1 dokumen 1 161,957,000 Ekonomi Cibinong
Kabupaten Bogor Pembangunan Kawasan
yang berbasis Agropolitan Kabupaten Bogor
teknologi informasi.
4 Kaji Tindak Pengembangan - Jumlah Dokumen kaji tindak 1 497,264,000 Ekonomi Cibinong
Kelembagaan Sistem Pendanaan dan Pemasaran Didalam Revitalisasi Pertanian Di Kabupaten Bogor
5 TKP (Tim Koordinasi Program) - Jumlah Dokumen TKP 1 449,942,000 Ekonomi Cibinong
Gumbira Gumbira
1.06 01 23 0006 6 Penyusunan Rencana Pengembangan - Jumlah Dokumen 1 192,277,000 1 106,871,000 Ekonomi Cibinong
dan Pemetaan Potensi Komoditas Penyusunan Rencana 40 Kec 40 Kec
Unggulan Kecamatan Pengembangan dan
Pemetaan
7 Penyusunan Master Plan Minapolitan - Jumlah Dokumen 1 310,966,000 Ekonomi Cibinong
Penyusunan Masterplan Minapolitan
8 Penyusunan Indikator Makro Kabupaten - Jumlah Dokumen Indikator 1 375,000,000 Ekonomi Cibinong
Bogor Makro Kabupaten Bogor
9 Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan - Jumlah Penyusunan Kaji 1 245,000,000 Ekonomi Cibinong
Ketahanan Pangan Tindak Pengembangan
Ketahanan pangan
10 Penyusunan Analisis Input-Output untuk - Jumlah Dokumen Analisis 1 245,000,000 Ekonomi Cibinong
Pembangunan Ekonomi Daerah Input-output
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
11 Penyusunan Revisi Masterplan - Jumlah Dokumen masterplan 1 51,150,000 Ekonomi Cibinong
Minapolitan minapolitan Kab. Bogor
12 Rencana Induk Pembangunan Ekonomi - Jumlah Dokumen Rencana 1 350,000,000 1 350,000,000 Ekonomi Cibinong
Kabupaten Bogor (2013-2018) Induk Pembangunan Ekonomi kab. Bogor (2013-2018)
13 Penyusunan PDRB Kecamatan - Jumlah dokumen PDRB 40 300,000,000 40 300,000,000 Ekonomi Cibinong
Kecamatan
Program Perencanaan Kesejahteraan - Tersedianya dokumen Ada Ada 1,200,000,000 Ada 1,320,000,000 Ada 1,440,000,000 ada 1,560,000,000 ada 1,680,000,000 Ada 7,200,000,000 Bidang Kesrasos Cibinong
Rakyat Dan Sosial perencanaan Kesrasos
Terlaksananya - Tersedianya 106 10601 23 0003 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 1 387,185,000 1 227,317,000 1 76,133,000 1 150,000,000 1 165,000,000 1 165,000,000 Kesrasos Cibinong
mekanisme dokumen Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Bid. Kesrasos
perencanaan sesuai perencanaan sosial
dengan jadual budaya 2 Penyusunan Perencanaan UPT P2KT - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 56,168,000 Kesrasos Cibinong
pelaksanaan Penyusunan Perencanaan
berdasarkan UPTP2KT
peraturan 3 Penyusunan Juklak Pelopor Pencipta - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 54,618,000 Kesrasos Cibinong
perundang-undangan Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan Penyusunan Juklak
yang berlaku; Cibinong
1.06 01 23 0005 4 Penyusunan Rencana Induk - Jumlah Dokumen 1 325,535,000 Kesrasos Cibinong
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan rencana Induk
Sosial Pembangunan Kesrasos
1.06 01 23 0006 5 Penyusunan Strategi Percepatan - Jumlah Dokumen 1 165,505,000 Kesrasos Cibinong
Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Penyusunan Strategi Percepatan Penuntasan Wajar dikdas 9 tahun
6 Penyusunan Rencana Pencapaian - Jumlah Dokumen 1 165,042,000 Kesrasos Cibinong
Sasaran MDG'S Penyusunan rencana
Pencapaian Sasaran MDG's
7 Penyempurnaan Strategi Capaian - Jumlah Dokumen 1 100,000,000 Kesrasos Cibinong
Penanggulangan Kemiskinan penyempurnaan Penanggulangan kemiskinan
8 Dukungan Manajemen bagi Tim - Jumlah Dokumen Manajemen 1 56,827,000 1 83,882,000 1 91,882,000 1 91,882,000 Kesrasos Cibinong Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bagi Tim TKPKD
Daerah (TKPKD)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Tersedianya dokumen Ada Ada 1,346,874,000 Ada 1,773,958,000 Ada 989,954,000 ada 1,484,931,000 ada 1,781,917,200 Ada 7,377,634,200 Bidang Sapraswil Cibinong
dan Sumber Daya Alam perencanaan prasarana wilayah
dan SDA Tersusunnya kajian teknis pemanfaatan ruang
1 Terlaksananya - Tersedianya 106 10601 24 0007 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 1 259,328,000 1 192,655,000 1 106,327,000 1 200,000,000 1 220,000,000 1 220,000,000 Sapraswil Cibinong
mekanisme dokumen Bidang Sarpraswil Perencanaan Pembangunan
perencanaan sesuai perencanaan Bidang Sapraswil
dengan jadual prasarana wilayah
pelaksanaan dan SDA 2Penyusunan Materi Teknik Zonasi _ Jumlah Dokumen Materi 148,942,000
berdasarkan Kawasan Prioritas Puncak Teknik Zonasi Kawasan
peraturan Prioritas Puncak
perundang-undangan 3Kajian Pedoman Teknis Pemanfaatan _ Jumlah Dokumen Pedoman 193,580,000
yang berlaku; Ruang Berdasarkan Daya Dukung dan Teknis Pemnfaatan Ruang
Daya Tampung Lingkungan Berdasarkan Daya Dukung Kabupaten Bogor dan Daya Tampung
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
2 Pemukhitaran Peta Sarana Prasarana dan - Jumlah Dokumen Peta 1 dokumen 1 183,580,000 1 139,266,000 Sapraswil Cibinong
Fasilitas Pemerintah Lainnya
106 10601 24 0008 3 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor - Jumlah Dokumen RTRW 1 dokumen 1 123,581,000 Sapraswil Cibinong
- Jumlah Peserta 100 peserta 100
106 10601 24 0009 4 Penyusunan Rencana Model Pengelolaan - Jumlah Penyusunan rencana1 dokumen 1 30,640,000 Sapraswil Cibinong
Lingkungan Terpadu DAS Ciliwung Model pengelolaan lingkungan terpadu
106 1060124 0011 5 Kajian Pembangunan Pasar Induk - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 152,816,000 Sapraswil Cibinong
Pembangunan Pasar Induk
6 Kajian Model Kawasan Mayor - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 57,941,000 Sapraswil Cibinong
Oking Cibinong Model Kawasan mayor
oking Cibinong
7 Penyusunan Rencana Outlet Pasar - Jumllah Dokumen 1 dokumen 1 57,511,000 Sapraswil Cibinong
Bunga Hias di Kecamatan Cibinong Penyusunan Rencana Outlet
106 10601 21 0005 8 Penyusunan RPIJM Bidang - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 87,668,000 Sapraswil Cibinong
Keciptakaryaan Penyusunan RPJIM Bidang
Keciptakaryaan
9 Kajian Model Penataan Perkotaan pada - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 120,844,000 Sapraswil Cibinong
Kluster Parung, Leuwiliang, Cigombong Model Penataan Perkotaan
10 Kajian Lingkungan Strategis (KLS) - Jumlah Dokumen Kajian KLS 1 240,362,000 Sapraswil Cibinong
dalam Rangka Penyempurnaan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
11 Pemetaan Perubahan Pemanfaatan - Jumlah Dokumen Pemetaan 1 880,100,000 Sapraswil Cibinong
Ruang di Wilayah Kabupaten Bogor Perubahan Pemanfaatan Ruang
12 Kajian Model Penataan Perkotaan - Jumlah Dokumen Kajian 1 99,655,000 Sapraswil Cibinong
Pada Kluster Cibinong dan Cileungsi Model Penataan Perkotaan
13 Penyusunan FS Jalan Poros - Jumlah Dokumen 1 101,076,000 Sapraswil Cibinong
Tengah-Timur Penyusunan FS Jalan Poros
Tengah Timur
14 Fasilitasi Evaluasi dan Penyempurnaan - Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 54,431,000 Sapraswil Cibinong
RPIJM Bidang Keciptakaryaan Evaluasi dan Penyempurnaan
15 Penyusunan Evaluasi RTRW Kabupaten - Jumlah Dokumen Penyusuna 1 310,725,000 Sapraswil Cibinong
Bogor Evaluasi RTRW
16 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan - Jumlah Dokumen 1 133,000,000 1 113,325,000 1 124,325,000 1 124,325,000 Sapraswil Cibinong Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Bogor
17 Kajian Naskah Akademis dalam rangka - Jumlah Dokumen Kajian 1 113,202,000 Sapraswil Cibinong
Penyusunan Perda Jalan Naskah Akademis
18 Analisis Pemetaan Perubahan - Jumlah Dokumen Analisis 1 167,000,000 Sapraswil Cibinong
Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pemetaan Kabupaten Bogor
106 10601 24 0006 19 Perencanaan Strategis Infrastruktur - Jumlah Dokumen 1 130,000,000 Sapraswil Cibinong
Perbatasan Kab/Kota Perencanaan Strategis
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
20 Kajian Geologi Lingkungan Kawasan - Jumlah Dokumen Kajian 1 290,000,000 Sapraswil Cibinong
Pertambangan untuk Menunjang Penataan Geologi Lingkungan Kawasan Ruang
21 Program Pembangunan Percepatan - Jumlah Dokumen Program 2 140,000,000 Sapraswil Cibinong
Sanitasi Permukiman (PPSP)/ Pembangunan Percepatan Penyusunan Buku Putih Strategi Sanitasi Permukiman Kota (SSK)
24 Kajian Pengelolaan Penataan Ruang _ Jumlah Dokumen Kajian 100,000,000
Pengelolaan Penataan Ruang
25 Master Plan Drainase Cibinong Raya _ Jumlah Dokumen Master 500,000,000
Plane Drainase
26 Fasilitasi BKPRD Kabupaten Bogor _ Terselengaranya BKPRD 200,000,000
Kabupaten Bogor
27 Kajian Strategi Kawasan Perkotaan _ Jumlah Dokumen Kajian 350,000,000
Kabupaten Strategi Kawasan Perkotaan Kabupaten
28 Fasilitasi Program Pengembangan _ Terselengaranya PPSP 400,000,000
Sanitasi Perkotaan
29 Penyusunan Rencana Pengembangan _ Jumlah Dokumen RPIJM 100,000,000
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
30 Pendampingan WISMp _ Terselenggaranya WISM 50,000,000 75,000,000
Program Administrasi Perkantoran - Tersedia fasilitasi pendukung
guna mendukung kegiatan perencanaan
01 06 01 01 00011 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Materai 3000 yang 700 materai 700 4,998,000 700 4,998,000 700 4,998,000 700 4,998,000 700 5,998,000 700 5,998,000 Sekretariat Cibinong dipergunakan
- Jumlah Materai 6000 yang 300 materai 266 266 266 266 266 266 dipergunakan
01 06 01 01 00022 Penyediaan Jasa Komunikasi, - Jumlah jaringan telepon yang 1 jaringan 4 224,520,000 4 181,800,000 4 187,920,000 4 187,920,000 4 205,920,000 4 205,920,000 Sekretariat Cibinong Sumber Daya Air dan Listrik dipergunakan
- Jumlah jaringan listrik yang 1 jaringan 2 2 2 2 2 2 dipergunakan
- Jumlah jaringan Internet yang 1 jaringan 1 1 1 1 1 1 dipergunakan
- Jumlah jaringan Air yang 1 jaringan 1 1 1 1 1 1 dipergunakan
01 06 01 01 00063 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Jumlah pembayaran STNK 9 unit kendaraan roda 9 3,800,000 9 4,355,000 9 3,690,000 9 4,180,000 10 5,180,000 10 5,180,000 Sekretariat Cibinong Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil empat
- Jumlah pembayaran STNK 5 unit kendaraan 5 11 11 11 11 11
Motor bermotor
01 06 01 01 00084 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah orang petugas 9 Cleaning service 9 136,740,000 8 108,240,000 8 108,240,000 8 116,040,000 8 127,040,000 8 127,040,000 Sekretariat Cibinong kebersihan
01 06 01 01 00105 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ATK yang 30 ATK 24 55,000,000 24 95,646,000 24 80,000,000 24 80,000,000 24 88,000,000 24 88,000,000 Sekretariat Cibinong dipergunakan
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
Penggandaan dipergunakan
01 06 01 01 00127 Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah komponen instalsi 11 komponen 11 9,993,000 11 9,993,000 11 20,930,000 11 20,930,000 11 22,930,000 11 22,930,000 Sekretariat Cibinong Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik yang dipergunakan
01 06 01 01 00158 Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah peraturan Per UU 5 buku undang-undang 5 25,570,000 5 14,880,000 5 20,400,000 5 20,400,000 5 22,400,000 5 22,400,000 Sekretariat Cibinong Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan
01 06 01 01 00179 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah makanan dn minuman250 orang 240 52,832,000 240 52,032,000 240 68,832,000 240 68,832,000 240 74,832,000 240 74,832,000 Sekretariat Cibinong rapat
- Jumlah makanan dan 100 orang minuman harian pegawi
01 06 01 01 001810 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - Jumlah Perjalanan Dinas 1 tahun anggaran 12 812,445,000 12 805,345,000 12 632,221,000 12 678,810,000 12 738,810,000 12 738,810,000 Sekretariat Cibinong Ke Dalam dan Luar Daerah Dalam Daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar1 tahun anggaran Daerah
01 06 01 01 001911 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Jumlah tenaga pendukung 8 orang 8 156,450,000 8 87,750,000 8 65,775,000 8 65,775,000 8 71,775,000 8 71,775,000 Sekretariat Cibinong Administrasi/Teknis Perkantoran teknis/adm perkantoran
01 06 01 01 002012 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip - Jumlah tenaga 1 orang 1 30,479,000 1 52,179,000 1 54,456,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 Sekretariat Cibinong
SKPD arsiparis/agendaris
01 06 01 01 002113 Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah aparatur 3 orang 3 49,508,000 3 61,108,000 3 70,000,000 3 76,000,000 3 83,000,000 3 83,000,000 Sekretariat Cibinong Kepegawaian
01 06 01 01 002214 Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah laporan RKBU 1 dokumen 1 29,464,000 1 36,664,000 1 48,460,000 1 51,000,000 1 56,000,000 1 56,000,000 Sekretariat Cibinong Barang - Jumlah laporan RPBU 1 dokumen 1 1 1 1 1 1
01 06 01 01 002415 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Jumlah orang petugas 6 orang 6 30,180,000 6 29,850,000 6 35,850,000 6 35,850,000 6 38,850,000 6 38,850,000 Sekretariat Cibinong
Kantor keamanan
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya kelengkapan
Prasarana Aparatur operasional Pegawai
01 06 01 02 00051 Pengadaan Kendaraan Dinas/ - Jumlah Kendaraan Roda 3 kendaran roda 3 464,675,000 1 230,000,000 1 200,000,000 1 220,000,000 1 220,000,000 Sekretariat Cibinong
Operasional Empat empat
01 06 01 02 00092 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah Peralatan gedung 2 paket 2 450,015,000 2 298,247,000 2 125,000,000 2 115,000,000 2 126,000,000 2 126,000,000 Sekretariat Cibinong kantor yang dibutuhkan
01 06 01 02 00103 Pengadaan mebeleur - Jumlah meubeuler yang 1 set 1 55,674,000 Sekretariat Cibinong
dibutuhkan (set)
4 Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah Peralatan kantor 8 80,670,000 8 176,870,000 8 193,870,000 8 193,870,000 Sekretariat Cibinong yang dibutuhkan
01 06 01 02 00285 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - Jumlah Pemeliharan Gedung 2 paket 2 213,985,000 2 96,220,000 2 120,150,000 2 157,250,000 2 172,250,000 2 172,250,000 Sekretariat Cibinong Kantor
01 06 01 02 00246 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah Pemeliharaan Mobil 8 kendaraan roda 4 8 61,575,000 8 71,500,000 10 71,500,000 11 80,000,000 12 88,000,000 12 88,000,000 Sekretariat Cibinong Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Pemeliharaan Motor 11 kendaran roda 2 11 11 11 11 11 11
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - Jumlah Pemeliharaan 1 paket 1 53,950,000 1 99,750,000 1 87,200,000 1 79,250,000 1 86,450,000 1 86,450,000 Sekretariat Cibinong
Kantor Peralatan Kantor
01 06 01 02 00328 Pemeliharaan rutin/berkala taman - Jumlah Pemeliharaan 2 paket 2 78,000,000 Sekretariat Cibinong
halaman kantor taman halaman kantor
01 06 01 02 00349 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi - Jumlah Pemeliharaan 2 paket 2 48,000,000 2 48,650,000 Sekretariat Cibinong
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6
Jaringan Listrik dan Komunikasi Jaringan Listrik danKomunikasi
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan - Jumlah Pemeliharaan 1 30,000,000 1 30,000,000 1 33,000,000 1 33,000,000 Sekretariat Cibinong
Komputerisasi Jaringan Komputerisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sekretariat Cibinong
01 06 01 03 00061 Pengadaan Kartu Pengenal - Jumlah Kartu Pengenal 100 orang 100 2,750,000 Sekretariat Cibinong
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah Pakaian Dinas 100 14,210,000 Sekretariat Cibinong
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06 01 05 0002 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Jumlah Buku perundang- 5 buku undang-undang 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 55,000,000 5 55,000,000 Sekretariat Cibinong undangan
- Jumlah aparatur yang 10 buku undang-undang 10 10 10 10 10 10 mengikuti sosilasi Per UU
2 Bimbingan teknis implementasi - Jumlah aparatur yang 100 orang 80 91,997,000 80 56,135,000 80 141,485,000 80 47,180,000 80 51,180,000 80 51,180,000 Sekretariat Cibinong peraturan perundang-undangan mengikuti BImtek Per UU
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Data pendukung
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - Jumlah Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 20,000,000 1 20,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1 30,800,000 1 30,800,000 Sekretariat Cibinong dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah LKPJ 1 dokumen 1 1 1 1 1 1
- Jumlah Tapkin Tahunan 1 dokumen 2 2 2 2 2 2
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan - Jumlah Laporan Semesteran 1 dokumen/laporan 1 14,928,000 1 19,300,000 1 19,300,000 1 19,300,000 1 21,200,000 1 21,200,000 Sekretariat Cibinong Semeteran
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan - Jumlah Laporan Tahunan 1 dokumen/laporan 1 65,219,000 1 39,200,000 1 44,750,000 1 44,750,000 1 49,150,000 1 49,150,000 Sekretariat Cibinong Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Jumlah Dokumen Perubahan 1 dokumen 1 74,998,000 1 65,510,000 1 53,500,000 1 59,200,000 1 65,100,000 1 65,100,000 Sekretariat Cibinong Anggaran tahun berjalan
- Jumlah Dokumen Anggaran 1 dokumen 1 1 1 1 1 1 tahun berikutnya
5 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jumlah Laporan keuangan 1 dokumen 1 150,000,000 1 134,200,000 1 98,785,000 1 118,775,000 1 129,775,000 1 129,775,000 Sekretariat Cibinong bulanan
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - Jumlah Dokumen renstra dan 2 dokumen 2 45,000,000 2 18,470,000 2 21,700,000 2 20,000,000 2 22,000,000 2 22,000,000 Sekretariat Cibinong Renja
7 Asistensi Sistem Penatausahaan - Jumlah Sistem 1 17,350,000 Sekretariat Cibinong
Keuangan SKPD
1.06 01 06 0009 8 Penyelenggaraan Forum SKPD - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 146,600,000 Sekretariat Cibinong
1.06 01 06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah laporan capaian 1 dokumen/laporan 1 97,400,000 1 76,730,000 1 76,730,000 1 84,330,000 1 84,330,000 Sekretariat Cibinong
SKPD kinerja
10 Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah Publikasi kinerja 1 25,000,000 1 25,000,000 1 27,500,000 1 27,500,000 Sekretariat Cibinong SKPD di media massa
Keterangan :
)* : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialihkan ke Program Data/Informasi untuk tahun 2012-2013 )** : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Data/Informasi dialihkan ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2012-2013
