RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Mengembangkan 1 Meningkatkan 1 Jumlah Grup Program Pengembangan kualitas seni dan kualitas kesenian Kesenian Nilai Budaya budaya serta dan budaya

melestarikan daerah 2 Jumlah Gedung 1 Pemberdayaan Bagi - Terlatihnya juru pelihara - 30 orang 41,685,000 30 orang 211,393,000 30 Orang 173,609,000 - - - - -

-kebudayaan Kesenian Para Pelaku Budaya - Jumlah juru pelihara

daerah 2 Pelestarian (Juru Pelihara)

peninggalan 3 Penyelenggaraan

2 Meningkatkan kepurbakalaan Festival Seni dan 2 Maulid Akbar/ - Meningkatnya Kecintaan - - - - - 1 Kegiatan 108,121,000 - - -

-diversifikasi dan sejarah Budaya Festival Islami Masyarakat Terhadap

produk Nilai Budaya

pariwisata 3 Berkembangnya 4 Sarana - Jumlah Kegiatan

produk Penyelenggaraan Maulid Akbar/

3 Meningkatkan wisata Seni dan Budaya Festival Islami

pemasaran dan selain

promosi produk 5 Benda, Situs 3 Pelestarian Nilai - Terlaksanya Pelestarian Nilai - 3 kegiatan 105,000,000 6 Event 132,967,000 8 Kegiatan 75,000,000 8 Kegiatan 150,000,0008 Kegiatan 165,000,0008 Kegiatan 165,000,000

pariwisata wisata dan Kawasan Cagar Budaya di Kampung Budaya Kabupaten Bogor 10 Tampilan

yang tepat alam Budaya yang Adat Urug dan - Jumlah Kegiatan

guna dilestarikan Kampung Budaya Pengembangan Nilai

4 Peningkatan Sindang Barang Budaya di Kampung

kunjungan 6 Benda, Stus Malasari, Kampung

wisatawan dan Kawasan Cagar Urug (Seren Taun,

Budaya yang ada Sedekah Bumi,

Maulid Nabi,

7 Berkembangnya Ruwahan dan

Produk Wisata selain Muharraman) dan

Produk Wisata Alam Kampung Budaya

Sindang Barang

8 Pemeliharaan (Seren Taun,

Objek Wisata Pasaduan dan

Parebut Seeng) 9 Kunjungan

Wisatawan 4 Pelestarian dan - Terlaksanya Pelestarian Nilai - - - - - 300 Buku 60,492,000 - - -

-Aktualisasi Adat Budaya sebagai Aset Budaya Budaya cimande Kabupaten Bogor

- Jumlah Data Buku

5 Pengembangan Nilai - Meningkatnya apresiasi 1 kegiatan - - -

-Budaya melalui terhadap nilai budaya Upacara seren taun tradisi sunda

- Jumlah Kegiatan

6 Kegiatan Penyelenggaraan - Meningkatnya Kemampuan 4 Sanggar - - -

-dan Pengembangan Pelaku Budaya kesejarahan, nilai - nilai - Jumlah Sanggar/Pelaku tradisional permuseuman Budaya dan kepurbakalaan

TK. Jawa Barat

7 Pembinaan nilai-nilai budaya - Meningkatnya wawasan - - - 40 orang 50,198,000 - - 60 siswa/i 90,000,000 60 siswa/i 99,000,000 60 siswa/i 99,000,000 untuk remaja siswa/I SLTA budaya para remaja

- Jumlah Peserta

8 Pemberdayaan bahasa - Terlaksananya Sosialisasi - - - - 30 peserta 50,000,000 30 peserta 55,000,000 30 peserta 55,000,000 sastra dan aksara sunda Bahasa dan aksara sunda

- Jumlah Peserta

9 Honorarium para juru - Terbinanya juru pelihara - - - - 30 peserta 282,055,00030 peserta 310,260,50030 peserta 310,260,500 pelihara dan bimbingan teknis - Jumlah juru pelihara

tenaga konservasi juru pelihara BCB TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE SASARAN 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

10 Pengmbangan nilai budaya - Terlaksananya Kegiatan - 3 Kegiatan 119,625,000 3 keg (event) 103,093,000 - - -

-di kawasan wisata terpadu Pengembangan nilai budaya Tamansari di kawasan terpadu taman sari

- Jumlah kegiatan

11 Pemantauan dan evaluasi - Tersedianya buku laporan - - - 16 buku 25,277,000 - - -

-pelaksanaan program hasil pemantauan dan evaluasi 14 kegiatan

pengembangan nilai budaya pelaksaan kegiaytan - Jumlah buku

12 Pelestarian nilai budaya di - Terlaksananya Kegiatan - - - 6 event 132,967,000 - - -

-kampung adat Urug dan Pengembangan nilai budaya Malasari Kampung adat Urug/malasari

- Jumlah kegiatan

13 Deskripsi benda cagar - Terdokumentasikannya secara - - - 30 dokumen 48,567,000 - - -

-budaya detail BCB

- Jumlah dokumen

14 Dana pendamping penataan - Tertatanya infrastruktur - - - 1 lokasi 85,021,000 - - -

-kampung adat urug lingkungan dan rumah adat - Jumlah Lokasi

15 Pengiriman Misi - Terlaksananya kegiatan - 8 Kali 41,450,000 - - -

-Kebudayaan Tingkat pengiriman misi kebudayaan

Provinsi ke provinsi

- Jumlah Pementasan

16 Inventarisasi Dokumentasi - Tertatanya Administrasi data - 100 buku 158,100,000 - - -

-dan deskripsi Potensi situs dan cagar budaya Budaya sebagi potensi pariwisata

- Jumlah buku Program Pengembangan

Destinasi Wisata

1 Pengelolaan dan - Terselenggaranya Pelayanan 6 obyek wisata 6 obyek Wisata 40,000,000 7 objek wisata 258,930,0007 Obyek Wisata 459,144,000 7 Obyek Wisata 400,000,0007 Obyek 440,000,0007 Obyek 440,000,000

Pemeliharaan Pengunjung dan Meningkatnya Wisata Wisata

Obyek Wisata Fasilitas Pelayanan Obyek Wisata - Jumlah pengelolaan

dan pemeliharaan obyek wisata

2 Rakor Pengembangan - Tersedianya kebijakan dan - - - 20 buku 76,374,000 1 Dokumen 30,000,000 - - -

-Pariwisata program kegiatan yang sinergis dengan Stake Holder - Jumlah Dokumen

3 Pembinaan, - Tersedianya Data RHU - - - - - 50 Data Buku 25,000,000 - - -

-Pengawasan dan - Jumlah buku Pengendalian Usaha Inventarisasi data Rekreasi dan RHU sebagai bahan Hiburan Umum Perencanaan

4 Peningkatan - Meningkatnya kelengkapan 1 kegiatan - - 4 pekerjaan 171,608,0004 Pekerjaan 458,693,000 1 pekerjaan 238,276,0001 pekerjaan 262,103,6001 pekerjaan 262,103,600

Sarana/Fasilitas - fasilitas Gedung Kesenian lahan parkir lahan parkir lahan parkir

Gedung Kesenian dan dan olahraga Olahraga Jumlah pekerjaan

peningkatan sarana/ fasilitas gedung kesenian dan olahraga

5 Pembinaan, - Terbukukanya Data Restoran - - - - - 150 Data Buku 25,000,000 - - -

-Pengawasan dan dan Rumah Makan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Pengendalian Usaha Kabupaten Bogor Restoran dan - Jumlah buku Data

Rumah Makan Restoran

6 Pembinaan, - Teridentifikasinya Fasilitas, - - - - - 75 Orang 25,000,000 - - -

-Pengawasan dan SDM, Kunjungan dan Pengendalian Usaha Pengembangannya dan Sarana Akomodasi Tersedianya Data Informasi

Terbaru Jasa Akomodasi untuk kebutuhan Analisa dan Evaluasi - Jumlah kegiatan

7 Festival - Bertambahnya Event - - - - - 300 Peserta 34,000,000 - - -

-Layang-Layang - Pariwisata Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Jumlah peserta

8 Pembuatan Papan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - - - 8 Papan 75,000,000 - - -

-Petunjuk Obyek Wisata Obyek Wisata - Jumlah Papan Petunujuk di

Sekitar Obyek Wisata

9 Bimbingan teknis pelayanan - Terlaksananya pembuatan - - - - 20 buku 60,000,000 20 buku 66,000,000 20 buku 66,000,000

pengunjung objek wisata SOP panduan SOP panduan SOP panduan SOP

- Jumlah buku

10Updating dan kustomisasi - Tersedianya data base website - - - - 1 sistem 30,000,000 1 sistem 33,000,000 1 sistem 33,000,000 website dinas kebudayaan kebudayaan dan pariwisata

dan pariwisata - Jumlah sistem

11Peningkatan pasilitas di - Terlaksananya peningkatan - - - - Pengadaan 135,350,000Penggandaan 148,885,500Penggandaan 148,885,500

desa wisata citahalab sarana di desa wisata citalahab MCK, MCK, MCK,

malasari malasari Komputer Komputer Komputer

- Jumlah pengadaan , jaringan , jaringan , jaringan

komputer komputer komputer

12peningkatan pembangunan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - 2 gapura 251,540,000 - - -

-sarana dan pra-sarana Obyek Wisata pariwisata - Jumlah Gapura

13Fasilitasi pengembangan - Meningkatnya pengetahuan - 4 Kegiatan 203,280,000 40 orang 54,240,000 - - -

-wisata terpadu Tamansari masyarakat terhadap pelayanan wisatawan - Jumlah kegiatan

14Gebyar tahun baru 2011 - Adanya program 1 Kegiatan - - 1 kegiatan 342,909,000 - - -

-Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Promosi daerah - Jumlah kegiatan

15Verifikasi usaha jasa - Terferivikasinya Perusahaan - - - 75 jasa 150,366,000 - - -

-akomodasi Wajib Retribusi Jasa Akomodasi - Jumlah Jasa

16Fasilitasi penataan pasar - Tersedianya Arahan - - - 1 dokumen 47,092,000 - - -

-wisata tegar beriman Penataan Pasar Wisata Tegar beriman

- Jumlah Dokumen

17Penyusunan Action Plan - Tersedianya Dokumen - - - 10 buku 264,124,000 - - -

-Kawasan Wisata Puncak sebagai pedoman arah

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

perencanaan pengembangan kawasan wisata puncak - Jumlah Buku

18Vertifikasi Usaha Rekreasi - Tersediannya Informasi - - - 20 buku 66,013,000 - - -

-dan Hiburan Umum Pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum - Jumlah Buku

19Fasilitas Pembangunan Rest - Tertatanya Rest Area di - - - 1 lokasi 67,195,000 - - -

-Area kawasan wisata

- Jumlah Lokasi

20Penetapan dan Pengawasan - Tersedia dan terinventarisirnya 120 hotel - - -

-Standarisasi Hotel kelas hotel yang bertanggung jawab

- Jumlah hotel

21Penataan PKL Kawasan - Meningkatnya Fasilitas - - - 3 pekerjaan 500,000,000 - - -

-Pariwisata Puncak (Bantuan Wisata di Obyek wisata Provinsi Jawa Barat 2010) Riung Gunung

- Jumlah pekerjaan

22Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Festival lomba 1 Kegiatan - - -

-Paralayang tingkat nasioanl Paralayang Tingkat Nasioanl - Jumlah Kegiatan

23Monitoring dan Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 15 Kegiatan - - -

-Kegiatan Program evaluasi kegiatan program Pengembangan pengembangan destinasi

- Jumlah kegiatan

24Perencanaan Penyusunan - Tersedianya Draf rencana Blue 1 Kegiatan - - -

-Master Plan Pariwisata Print Pariwisata kabupaten Kabupaten Bogor Bogor

- Jumlah Kegiatan

25Sinergitas Pengembangan - Adanya Program 1 Kegiatan - - -

-Kebudayaan dan Parieisata Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang sinergis dengan semua stake holder terkait

- Jumlah kegiatan

26Pembuatan Sarana - Terlaksana Pembuatan Sarana 1 Kegiatan - - -

-Penunjang di obyek wisata Penunjang di Obyek wisata Cipamingkis Cipamingkis berupa Kamar Mandi dan bak sampah - Jumlah Kegiatan

27Akselerasi Pengembangan - Terlaksananya akselesasi - 40 orang 71,710,000 - - -

-Pariwisata pengembangan pariwisata - Jumlah Peserta

28Lokakarya Revitalisasi - Terlaksanya Lokakarya - 40 orang 41,600,000 - - -

-Penataan Kawasan Wisata Revitalisasi penataan puncak Puncak - Jumlah Peserta

29Pembuatan Sistem Informasi - Terlaksananya pembuatan - 1 Sistem 125,060,000 - - -

-Manajamen Pariwisata SIM Pariwisata - Jumlah Sistem

30Fasilitasi Pembentukan - Terlaksananya Fasilitasi - 40 Orang 41,120,000 - - -

-Kelembagaan TIC Pembentukan TIC Kabupaten Bogor - Jumlah Peserta

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

31Peningkatan Kelompok - Terlaksananya Kegiatan - 40 Orang 60,550,000 - - -

-Usaha Wisata Cisarua Peningkatan usaha wisata Cisarua - Jumlah Peserta

32Peningkatan Pembangunan - Tertatanya sarana penunjang - 1 Gedung 1,845,778,000 - - -

-sarana dan pra-sarana gedung kesenian dan olahraga pariwisata - bertambahnya sarana promosi

- Jumlah Gedung

33 Pembinaan, - Terbina dan terkendalinya - 43 Obyek 50,000,000 - - -

-Pengawasan dan obyek wisata Pengendalian Usaha - Jumlah kegiatan Obyek Wisata Kabupaten

Bogor

34 Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya pembinaan dan - 175 Profil 147,000,000 - - -

-dan Pengendalian terhadap pengawsasan terhadapa jasa Akomodasi jasa usaha akomodasi usaha akomodasi

- Jumlah Profil akomodasi

35Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 50,000,000 - - -

-dan Pengendalian terhadap Pembinaan usaha jasa wisata dan daya - Jumlah Kegiatan tarik wisata

36Penataan Obyek wisata - Tertatanya Fasilitas - 1 Obyek 75,000,000 - - -

-Obyek Wisata - Jumlah Obyek

37Rakor Pengembangan - Tersedianya dokumen bahan - - - 20 buku 76,374,000 - - -

-Pariwisata acuan pengembilan kebijakan dan program kegiatan yang sinergis dengan stake holder - Jumlah dokumen

Program Pengembangan Kemitraan

1 Pengembangan dan - Tersedianya informasi dan - - - 1 System 53,810,000 1 Data Base 25,000,000 - - -

-Penguatan, Informasi database kebudayaan dan dan Database pariwisata yang up to date sebagai pedoman pariwisata - Jumlah data base

Kebudayaan dan Pariwisata

2 Festival Makanan dan - Meningkatnya - 40 Kecamatan 64,936,000 40 kecamatan 74,369,000 40 Kecamatan 75,000,000 80 Orang 150,000,000 80 Orang 165,000,000 80 Orang 165,000,000

Minuman Kabupaten keanekaragaman sajian 20 Umum 20 Umum 20 Umum Peserta Peserta Peserta

Bogor makanan khas Bogor

- Jumlah Peserta Festival dari umum dan Kecamatan

3 Fasilitasi Sadar Wisata - Meningkatnya kemampuan - - - - - 90 Orang 94,199,000 - - -

-Terhadap Masyarakat dan Keterampilan Pelaku Sekitar Kawasan Usaha Sarana Akomodasi Wisata - Jumlah Peserta

4 Fasilitasi Peningkatan - Meningkatnya Kemampuan - - - - - 100 Orang 324,500,000 - - -

-dan Pengembangan dan Keterampilan serta SDM Pelaku Usaha Pelayanan yang Profesional Akomodasi Terhadap dan Memenuhi Standar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Pelayanan Tamu - Jumlah peserta

5 Bimbingan Teknis - Meningkatnya kemampuan - - - - - 45 Orang 75,000,000 - - -

-Peningkatan karyawan/petugas pelayanan Pelayanan Obyek obyek wisata Wisata - Jumlah peserta

pelatihan

6 Fasiltasi Pelaksanaan - Meningkatnya jumlah - - - - - 125 Orang 99,130,000 3 Kegiatan 200,000,000 3 kegiatan 220,000,000 3 kegiatan 220,000,000 Travel Dialog kunjungan wisatawan

ke Kabupaten Bogor - Jumlah peserta

7 Pembinaan dan - Tercapainya dan - - - 75 orang 211,397,000 - - 100 orang 180,000,000 1 paket data 198,000,000 1 paket data 198,000,000

pengembanagan SDM Meningkatnya kemampuan dan peserta

pelaku usaha sarana keterampilan palaku usaha akomondasi sarana akomodasi

- Jumlah Peserta

8 Pembinaan dan - Terlaksananya Pembinanan 30 orang - - - - 150 data 75,000,000 150 data 82,500,000 150 data 82,500,000

pengendalian Restoran dan Rumah Makan restoran atau restoran atau restoran atau

usaha restoran dan rumah - Jumlah Peserta / data rumah makan rumah makan rumah makan

makan

9 Pelatihan SKKNI restoran - Terlaksananya kegiatan - - - - 35 orang peserta 75,000,000 35 orang 82,500,000 35 orang 82,500,000

dan rumah makan Penerapan SOP Restoran peserta peserta

kabupaten Bogor dan Rumah Makan - Jumlah Peserta

10 Pelatihan cindra mata di desa - Terlaksananya pelatihan - - - - 40 orang 75,350,000 40 orang 82,885,000 40 orang 82,885,000

wisata cindra mata di desa wisata peserta peserta peserta

- Jumlah Peserta

11 Fasilitas forum koordinasi - Terbentuknya forum - - - - 1 forum SKPD 50,000,000 1 forum SKPD 55,000,000 1 forum SKPD 55,000,000 sektor pariwisata koordinasi SKPD pengembang

Pariwisata - Jumlah kegiatan

12 Fasilitas table top - Terselenggaranya Fasilitasi - - - - 1 kegiatan 199,800,0001 kegiatan 219,780,0001 kegiatan 219,780,000 table top

- Jumlah kegiatan

13 Pembinaan, pengawasan - Tersedianya data pengendalian - - - - 1 paket data 50,000,000 100 org 55,000,000 100 org 55,000,000

dan pengendalian terhadap usaha jasa akomodasi peserta peserta

usaha jasa akomodasi - Jumlah data

14 Peningkatan pengetahuan - Terlaksananya peningkatan - - - - 65 org peserta 75,000,000 65 org peserta 82,500,000 65 org peserta 82,500,000 pariwisata bagi pegawai pengetahuan pariwisata bagi

dinas kebudayaan dan aparatur disbudpar pariwisata - Jumlah Peserta

15 Fasilitas kemitraan pengrajin - Terlaksanaya fasilitasi - - - - 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 60,500,000 cindramata dengan pelaku Kemitraan dengan pelaku

usaha pariwisata usaha pariwisata - Jumlah kegiatan

16 Pelatihan SAR dan P3K - Terlaksananya pelatihan - - - - 50 org peserta 100,000,00050 org peserta 110,000,00050 org peserta 110,000,000 pada objek wisata - Jumlah Peserta

17 Revisi PERDA - Terlaksananya Revisi Perda - - - - 1 kegiatan 323,642,0001 kegiatan 356,006,2001 kegiatan 356,006,200 kepariwisataan Kabupaten Bogor

- Jumlah kegiatan

18 Fasilitas Peningkatan - Meningkatnya Pengetahuan - - - 40 orang 54,859,000 - - -

-Pelayanan Terhadap dan Wawasan Pelaku Usaha

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Wisatawan Timur Tengah - Jumlah Peserta

19 Peningkatan Sadar Wisata - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 orang 49,807,000 - - -

-Di sekitar Objek Wisata dan wawasan Masyarakat di sekitar obyek wisata - Jumlah Peserta

20 Pengendalian Usaha - Tersedianya buku laporan - - - 5 Buku 89,156,000 - - -

-Rumah Makan dan pengendalian perijinan usaha Restoran Kabupaten RM dan Restoran

Bogor - Jumlah Buku

21 Fasilitas Forum Komonikasi - Terbentuknya forum komunikasi - - - 20 kali 68,840,000 - - -

-Lalu Lintas Pariwisata pengawalan lalu lintas pariwisata - Jumlah pengawalan

22 Persiapan Festival - Bertambahnya Atraksi wisata - - - 3 panduan 180,440,000 - - -

-Paralayang Arum Jeram dan di Kabupaten Bogor 1 lomba

Golf dlm Rangka - Jumlah Lomba dan Menyambut Visit Kabupaten Panduan Bogor 2011 dan serta lomba Paralayang Tahun 2010

23 Adhikarya Pariwisata Hotel - Meningkatnya Sarana - - - 18 hotel 175,000,000 - - -

-Bintang dan Hotel Melati Akomodasi yang memenuhi Bintang

standar dan berdaya saing 54 Hotel Melati

tinggi - Jumlah Hotel

24 Feasibilitasi Study Tersedianya arahan rencana - - - 1 paket 72,500,000 - - -

-Pembentukan BUMD pembentukan BUMD Pariwisata pariwisata

25 Pembuatan PERDA BCB Tersedianya draft landasan - - - 1 Dokumen 71,750,000 - - -

-hukum pengelolaan benda cagar budaya

26 Fasilitasi Pengelolaan - Meningkatnya Kualitas obyek 1 paket - - -

-Pengembangan wisata wisata Gunung pancar - Jumlah Kegiatan

27 Monitoring, Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 4 Kegiatan - - -

-Program pengembangan evaluasi kegiatan Kemitraan - Jumlah kegiatan

28 Pelatihan dan sertifikasi - Terlaksananya kegiatan 1 kegiatan - - -

-Pramuwisata madya pelatihan dan serfikasi pramuwisata muda - Jumlah kegiatan

29 Pembuatan Dokumen UPL/ - Terbangunnya gedung kesenian 1 paket - - -

-UKL kawasan gedung dan olahraga kesenian dan olahraga - Jumlah kegiatan kabupaten bogor

30 Sosialisasi Perda No.6 - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - -

-Tahun 2008 No.3 dan 4 pelaku usaha pariwisata Tahun 2008 terhadapa peraturan daerah

tentang kepariwisataan - Jumlah kegiatan

31 Inventaris Pendaftaran dan - Terhimpun No. Pokok Wajib 1 paket - - -

-Penetapan Data Sarana Retribusi (NPWR) dan Wisata (Akomodasi/Tempat Terhimpunnya jumlah Jasa

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Peristirahatan dan Rumah Akomodasi dan restoran yang Makan/Restoran) ada di wilayah kabupaten bogor

- Jumlah kegiatan

32 Peningkatan SDM - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - -

-Kepariwisataan Aparatur Aparatur tentang Disbudpar kepariwisataan

- Jumlah kegiatan

33 Fasilitasi Pengutan - Meningkatnya peran serta seni 1 paket - - -

-kolaborasi seni dan budaya budaya dan usaha pariwisata - Jumlah kegiatan

34 Peningkatan Kinerja - Terlaksananya Kegiatan - 25 orang 61,190,000 - - -

-Pelayanan Pengunjung Peningkatan Kinerja Pelayanan Obyek wisata Pengunjung Obyek Wisata

- Jumlah Peserta

35 Sosialisasi Standar - Terlaksananya Sosialisasi - 100 Orang 31,265,000 - - -

-Kompetensi kerja nasional - Jumlah Peserta indonesia (SKKNI)

Bidang pariwisata

36 Pelatihan Standar - Terlaksananya Kegiatan - 50 orang 53,030,000 - - -

-Operasional Usaha Jasa Pelatihan standar usaha jasa

Wisata wisata

- Jumlah Peserta

37 Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Kegiatan - 100 Orang 26,910,000 - - -

-Arung Jeram (Rafting Tingkat Fasilitasi festival dan lomba

Nasional) arung jeram

- Jumlah Peserta

38 Pelatihan SOP Rumah - Terlaksananaya Kegiatan - 35 Orang 119,395,000 - - -

-Makan Pelatihan SOP terhadap RM - Jumlah Peserta

39 Fasilitasi Festival dan Lomba - Terlaksananya Fasilitasi - 50 orang 31,532,000 - - -

-Paralayang tingkat Nasional Festival dan Lomba - Jumlah Peserta

40 Pembinaan dan - Tercapainya pembinaan dan - 75 orang 191,246,000 - - -

-Pengembangan SDM pengembangan SDM Pelaku Pelaku usaha sarana Usaha sarana akomodasi Akomodasi - Meningkatnya kemampuan

dan keterampilan pelaku usaha sarana akomodasi - Jumlah Peserta

41 Pengendalian usaha RM - Terkendalinya perkembangan - 5 buku 50,000,000 - - -

-dan Restoran kabupaten usaha rumah makan dan

Bogor Restoran

- Tersedianya buku laporan pengendalian perijinan usaha RM dan restoran - Jumlah buku

42 Fasilitasi Peningkatan Sadar - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 41,550,000 - - -

-Wisata dalam rangka Fasilitasi peningkatan sadar Pemberdayaan masyarakat wisata dalam rangka di sekitar obyek wisata pemberdayaan masyarakat

- Jumlah Kegiatan

43 Pengkajian Perda - Terlaksananya Pengkajian - 1 Draft 39,000,000 - - -

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Kepariwisataan Perda Kepariwisataan - Jumlah Draft

44 Pengembangan dan - Tersedianya Data Base dan - - - 1 Sistem 53,810,000 - - -

-Pengutan Informasi dan Informasi Berbasis Manajemen Data Base Sistem Informasi Pariwisata

yang Up to Date - Jumlah Sistem

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

1 Fasilitasi - Meningkatnya Apresiasi 15 group 50 peserta 102,935,000 50 peserta 134,840,00075 Peserta 461,200,000 50 orang 250,000,00050 orang 275,000,00050 orang 275,000,000

Penyelenggaraan Terhadap Budaya Daerah peserta peserta peserta

Festival Budaya - Jumlah peserta Daerah

2 Penyelenggara Mojang - Terpilihnya Duta Moka 200 orang peserta 100 orang 200,000,000 1 pasang 242,495,0001 Pasang 125,000,000 100 orang 15,000,000 100 orang 165,000,000100 orang 165,000,000

dan Jajaka - Jumlah mojang dan jajaka Peserta 100 orang Peserta Peserta Peserta

peserta

3 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 246,400,000 - - -

-Kemilau tradisional Kab.Bogor dalam Nusantara 2011 melestarikan seni budaya

tradisional Kab.Bogor - Jumlah Event/Kegiatan

4 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 199,600,000 - - -

-Festival Kaulinan tradisional Kab.Bogor dalam Urang Lembur melestarikan seni budaya Alimpaido Tahun 2011 tradisional Kab.Bogor

- Jumlah Event/Kegiatan

5 Pementasan Kesenian - Meningkatnya minat seniman - - - - - 93 Pementasan 576,555,000 7 Obyek 371,034,0007 Obyek 408,137,4007 Obyek 408,137,400

di Obyek Wisata, tradisional Kab.Bogor dalam Wisata Wisata Wisata

Hotel, Gedung melestarikan seni budaya Kesenian dan tradisional Kab.Bogor Event-Event Tertentu - Jumlah Pementasan

6 Festival Nuansa Islam - Meningkatnya minat seniman 15 Sanggar 1 Pemenang 51,200,000 - - - - 40 orang 250,000,00040 orang 275,000,00040 orang 275,000,000 tradisional Kab.Bogor dalam

melestarikan seni budaya tradisional Kab.Bogor - Jumlah Sanggar

7 Saresehan Seniman dan - Terlaksananya Saresehan - - - - 50 orang 50,000,000 50 orang 55,000,000 50 orang 55,000,000

Kebudayaan Kabupaten seniman dan budayawan peserta peserta peserta

Bogor - Jumlah Peserta

8 Grebeg Maulid Tingkat Meningkatnya Apresiasi - - - 600 peserta 267,886,000 - - 1 Kegiatan 250,000,0001 Kegiatan 275,000,0001 Kegiatan 275,000,000 Kabupaten Bogor terhadap Budaya Daerah

9 Malam Keakraban Timur - Terlaksananya malam - - - - 1 Kegiatan 150,145,0001 Kegiatan 165,159,5001 Kegiatan 165,159,500 Tengah keakraban wisatawan timur

tengah - Jumlah kegiatan

10Sosialisasi BCB pada - Terlaksananya sosialisasi BCB - - - - 50 SLTA 50,000,000 50 SLTA 55,000,000 50 SLTA 55,000,000 siswa SMU se Kabupaten - Jumlah Peserta

Bogor

11Parsitipasi dalam Festival - Terlaksananya pengiriman misi - - - - 2 Tim Seni 30,000,000 2 Tim Seni 33,000,000 2 Tim Seni 33,000,000 Seni Budaya Daerah kesenian ke festival kemilau

Kemilau Nusantara nusantara

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

- jumlah Tim seni

12Penampilan Kesenian - Terlaksananya penampilan - - - - 4 Penampilan 200,000,0004 Penampilan 220,000,0004 Penampilan 220,000,000 Mendampingi Promosi dan kesenian mendampingi

Pameran Pariwisata Pameran - Jumlah penampilan

13Festival Kaulinan Urang - Terlaksananya alimpaido - - - - 1 Event 150,000,0001 Event 165,000,0001 Event 165,000,000 Lembur Alimpaido Tingkat kabupaten bogor

Tingkat Kabupaten Bogor - Jumlah kegiatan

14Fasilitas Pengembangan - Terlaksananya pelatihan - - - - 30 Orang 75,000,000 30 Orang 82,500,000 30 Orang 82,500,000

Seni Angklung bagi Guru angklung Peserta Peserta Peserta

SLTP - Jumlah Peserta

15Penyelenggaraan Terselenggaranya Pasanggiri - 3 Pemenang 59,650,000 40 peserta 91,900,000 - - -

-Pasanggiri Seni Sunda Seni Sunda

16Pembinaan Seni dan - Terlaksananya Pembinaan - 12 Sanggar 81,204,000 17 tampilan 218,200,000 - - -

-Budaya tradisional Seni Budaya Tradisional kabupaten bogor - Jumlah sanggar

17Pemberian bantuan stimulus Terpenuhinya sarana penunjang - - - 13 sanggar/ 16,900,000 - - -

-kepada sanggar/lingkungan lingkung seni (peralatan lingkungan seni

seni gamelan)

18Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 2 Sanggar Seni - - -

-Tingkat Jawa Barat dan masyarakat terhadap seni bernuansa islam - Jumlah Sanggar

19Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 15 orang - - -

-Tingkat Kabupaten Bogor dan masyarakat terhadap seni budaya sunda - Jumlah Peserta

20Pengiriman Misi - Meningkatnya minat seniman 2 sanggar 2 sanggar 25,450,000 - - -

-Kebudayaan di Anjungan dan masyarakat terhadap seni

TMII budaya daerah

- Jumlah Sanggar

21Pagelaran Kesenian Daerah - Menigkatnya apresiasi 2 Kegiatan - - -

-Tingkat Provinsi di taman pelestarian budaya sunda budaya bandung - Jumlah kegiatan

22Saresehan Seniman dan - Meningkatnya pelestarian 60 Orang seniman - - -

-Budayawan Tingkat budaya bangsa Kabupaten Bogor - Jumlah seniman

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Penyebaran Informasi - Meluasnya informasi 4 Kegiatan 100 Buletin 200,000,000 4 lokasi 175,000,00021 Baliho VB 405,000,000 Billboard 4 440,000,000Billboard 4 440,000,000Billboard 4 440,000,000

Pariwisata dan Budaya kebudayaan dan pariwisata LCD 14 Media Cetak titik,Promotion titik,Promotion titik,Promotion

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor touchscreen 1 Sewa Tempat box 2 titik box 2 titik box 2 titik

- Jumlah media 3375 eks Promotion di Majalah 9 Majalah 9 Majalah 9

Informasi Pariwisata Buletin Bandara Publikasi Publikasi Publikasi

dan Budaya Pariwisata 1 Neon Box Baliho 16 bh, Baliho 16 bh, Baliho 16 bh,

Kab. Bogor di 4 titik Media TV 6 Media TV 6 Media TV 6

Tayang Tayang Tayang

2 Pengadaan Bahan dan - Meluasnya informasi 10 Jenis 2500 Leaflet 125,000,000 750 buku profil 217,000,0001000 Boneka 827,500,000 2000 buku 500,000,0002000 buku 550,000,0002000 buku 550,000,000

Barang Promosi kebudayaan dan pariwisata 1500 buku 750 buku event Maskot guide guide guide

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Pariwisata Kabupaten Bogor Profil 750 paper bag 5000 Buku pariwisata pariwisata pariwisata

dan Budaya - Jumlah Pengadaan 1000 leaflet 750 kalender Guide 3 Bahasa 2000 buku VB 2000 buku VB 2000 buku VB

Barang Promosi Eko Wisata duduk 5000 Buku VB 6000 leaplet 6000 leaplet 6000 leaplet

Kebudayaan dan 2 Baliho 750 peta wisata 15000 Leaflet Pariwisata Pariwisata Pariwisata

Pariwisata 1000 DVD 400 poster Wisata 1000 Paper 1000 Paper 1000 Paper

Kab. Bogor Pariwisata 750 leaflet 4 Billboard bag bag bag

750 sticker 500 Paper Bag 500 Peta saku 500 Peta saku 500 Peta saku

333 boneka 5000 Peta Saku 1000 kaos 1000 kaos 1000 kaos

manuk 1000 VCD pariwisata pariwisata pariwisata

hurang Pariwisata Pin metal Pin metal Pin metal

1 paket VCD 500 Pin Metal gantungan gantungan gantungan

interaktif Visit Bogor kunci kunci kunci

500 Gantungan pulpen dan pulpen dan pulpen dan

Kunci Arkrilik boneka boneka boneka

1500 Kaos VB maskot maskot maskot

500 Pulpen 3 Fungsi

3 Pameran Dalam Negeri - Meningkatnya Promosi dan 4 Kegiatan 4 Pameran 250,000,000 4 Pameran 206,950,0004 Pameran 234,330,000 Pameran 700,000,000Pameran 770,000,000Pameran 770,000,000

Pemasaran Pariwisata Seni dalam negeri dalam negeri dalam negeri

dan Budaya Kab. Bogor 2 kali 2 kali 2 kali

- Jumlah pameran Pameran luar Pameran luar Pameran luar

negeri 1 kali negeri 1 kali negeri 1 kali

4 Bogor Tourism Mart - Meningkatnya Promosi dan - 1 Kegiatan 392,350,000 100 peserta 348,145,000100 Peserta 416,000,000 50 Peserta 300,000,00050 Peserta 330,000,00050 Peserta 330,000,000 and Expo Pemasaran Pariwisata Seni

dan Budaya Kab. Bogor - Jumlah peserta

5 Fasilitasi Perkantoran - Terlengkapinya sarana - - - 1 gedung 79,650,000 1 Gedung 192,350,000 1 Gedung 100,000,0001 Gedung 110,000,0001 Gedung 110,000,000

TIC prasarana TIC

- Jumlah sarana TIC

6 Gebyar Tahun Baru - Meningkatnya Promosi dan - - - - - 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,0001 Event 165,000,0001 Event 165,000,000 2012 Pemasaran Pariwisata Seni

dan Budaya Kab. Bogor - Jumlah event / Kegiatan

7 Fasilitasi Forum - Terbentuknya Forum - - - - - 88 Pengawalan 78,580,000 36 44,000,000 36 48,400,000 36 48,400,000

Komunikasi Komunikasi Pengawalan Pengawalan Pengawalan

Lalu Lintas Pariwisata Lalu Lintas Pariwisata - Jumlah Fasilitasi

8 Fasilitasi Kerjasama - Meluasnya informasi - - - - - 3 MoU 74,256,000 - - -

-Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pemasaran Kabupaten Bogor Pariwisata - Jumlah MoU

9 Pembuatan Film - Meluasnya informasi - - - - - 1 Master Film 50,000,000 - - -

-Dokumenter kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor - Jumlah Master Film

10Peningkatan Kerjasama - Terlaksananya kerjasama - - - - 4 Kabupaten/ 92,540,000 4 Kabupaten/ 101,794,0004 Kabupaten/ 101,794,000

Promosi Antar Kabupaten promosi antar kabupaten Kota Kota Kota

Kota dan kota

- Jumlah kabupaten dan kota

11Road Show Pariwisata - Terlaksananya penyebaran - - - - 2 Wilayah 250,000,0002 Wilayah 275,000,0002 Wilayah 275,000,000 Kabupaten Bogor informasi kabupaten bogor

- Jumlah wilayah

12Evaluasi Visit Bogor - Tersedianya data hasil - - - - 1 Dokumen 237,208,0001 Dokumen 261,008,0001 Dokumen 261,008,000 evaluasi pelaksanaan visit

bogor 2011

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

- Jumlah dokumen

13Pembinaan kompepar - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 org 74,508,000 - - -

-Anggota Kompepar - Jumlah peserta

14Fasilitas Kerjasama Stake - Tersedianya MoU Stake - - - 1 buah 122,150,000 - - -

-Holder Kebudayaan dan holder pariwisata Pariwisata Menyambut - Jumlah Kegiatan Visit Kabupten Bogor 2011

15Festival Menyambut Logo - Terinformasikannya Visit Bogor - - - 1 logo 291,400,000 - - -

-dan Maskot Visit Kabupaten 2011 1 maskot

Bogor year 2011 - Jumlah Logo dan maskot

16Travel Dialog dan Orientasi - Meningkatnya Jumlah paket - - - 50 orang 89,595,000 - - -

-Pramuwisata wisata kabupaten bogor oleh 1 kegiatan

biro perjalanan wisata - Jumlah orang dan kegiatan

17Fasilitasi Kerjasama - Tersedianya MoU Pemasaran - 2 MoU 142,870,000 - - -

-Pemasaran dan Promosi Pariwisata kabupaten Bogor - Jumlah MoU

18Travel dialog pemamfaatan - Terlaksananya Travel Dialog - 50 Peserta 60,580,000 - - -

-Jalur paket wisata unggulan Pemangfaatan jalur Paket wisata unggulan - Jumlah Peserta

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Penataan Lingkungan - Tertatanya Situs Budaya di - 6 Situs 228,000,000 2 Situs 70,484,000 30 Papan 100,000,000 Papan 127,794,000Papan 140,573,400Papan 140,573,400

Situs Kabupaten Bogor Petunjuk Petunjuk Petunjuk

- Jumlah papan nama situs di Lingkungan Situs

2 Inventarisasi Dokumentasi - Tersedianya data potensi - - - - 1000 buku 100,000,0001000 buku 110,000,0001000 buku 110,000,000 dan Deskripsi Potensi budaya

Budaya - Jumlah buku

3 Finalisasi Perda BCB - Terlaksananya pembuatan - - - - 1 Kegiatan 295,162,0001 Kegiatan 324,678,2001 Kegiatan 324,678,200 perda BCB

- Jumlah kegiatan

4 Penelitian Hubungan - Terlaksananya penataan - - - - 1 Kegiatan 112,171,0001 Kegiatan 123,388,1001 Kegiatan 123,388,100 Sejrah situs-situs Cagar situs Cibalay

Budaya di Kabupaten - Jumlah kegiatan Bogor

5 Penattan Lingkungan Situs - Terlaksananya penataan - - - - 1 Kegiatan 228,120,0001 Kegiatan 250,932,0001 Kegiatan 250,932,000

Cibalay situs Cibalay

- Jumlah kegiatan

Program pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat - Meningkatnya tertib

1 Tahun

150 buah 3,000,000 295 buah 5,000,000 1076 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000570 buah 5,000,000 SEKRETARIAT

menyurat administrasi surat menyurat Anggaran Perangko Kilat Perangko Kilat Materai Perangko Perangko Perangko

- Jumlah Materai 3000 600 buah 950 buah 526 buah 526 buah 526 buah

Jumlah Materai 6000 Perangko Biasa Perangko Biasa Perangko Perangko Perangko

Jumlah Perangko Kilat 225 buah 350 buah

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Jumlah Perangko Biasa Materai Materai

2 Penyediaan - Meningkatnya kelancaran

12 bln

Gedung 144,600,000 Gedung 144,100,000Gedung 180,000,000 1 Rekening 180,000,0001 Rekening 198,000,0001 Rekening 198,000,000 SEKRETARIAT

jasa pelaksanaan tugas aparatur Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Telepon Telepon Telepon

komunikasi, - Jumlah jaringan telepon Gudawang, Gudawang, Gudawang, 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air

sumber daya Jumlah jaringan listrik Pemandian Air Pemandian Air Pemandian Air 5 Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan

air dan listrik Jumlah jaringan Internet Panas GSE, Panas GSE, Panas GSE, Listrik Listrik Listrik

Jumlah jaringan Air Gedung TIC Gedung TIC Gedung TIC 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan

Internet Internet Internet

3 Penyediaan jasa - Dipenuhinya kewajiban 4 Unit 4 Unit 5,200,000 4 Unit 6,500,000 4 Unit 6,500,000 2 Unit 6,500,000 2 Unit 7,150,0002 Unit 7,150,000 SEKRETARIAT

pemeliharaan dan perizinan membayar pajak kendaraan Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua

kendaraan dinas/ - Jumlah pembayaran STNK 5 Unit 5 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

operasional Mobil Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat

Jumlah pembayaran STNK Motor

4 Penyediaan jasa kebersihan - Meningkatnya kenyamanan

12 bln

31 Buah 36,000,000 32 Buah 99,000,000 31 Buah 100,000,000 42 Buah 100,000,00042 Buah 110,000,00042 Buah 110,000,000 SEKRETARIAT

kantor pelaksanaan tugas aparatur Alat Kebersihan Alat Kebersihan Alat Kebersihan Pembersih Pembersih Pembersih

- Jumlah orang petugas 8 Orang 10 Orang 12 Buah 8 Orang 8 Orang 8 Orang

kebersihan Petugas Petugas Orang Petugas Petugas Petugas Petugas

Jumlah Alat Kebersihan

5 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran

1 tahun

1 Tahun 77,810,000 48 Jenis 90,000,000 28 Jenis 47,250,000 26 Jenis 47,250,000 26 Jenis 51,975,000 26 Jenis 51,975,000 SEKRETARIAT pelaksanaan tugas aparatur

anggaran

Anggaran

- Jumlah ATK yang dipergunakan

6 Penyediaan barang cetakan - Meningkatnya kelancaran

12 bln

27 94,050,000 26 Jenis 88,150,000 11 50,000,000 10 Jenis 50,000,000 10 Jenis 55,000,000 10 Jenis 55,000,000 SEKRETARIAT

dan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur Jenis Cetakan Cetakan Jenis Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan

- Jumlah cetakan yang 5 5 Jenis 5340 5340 Jenis 5340 Jenis 5340 Jenis

dipergunakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan

Jumlah Penggandaan yang dipergunakan

7 Penyediaan komponen - Meningkatnya kelancaran

1 tahun

25 Jenis 8,000,000 26 Jenis 10,000,000 13 Jenis 15,000,000 15 Jenis 15,000,000 15 Jenis 16,500,000 15 Jenis 16,500,000 SEKRETARIAT instalasi listrik/penerangan pelaksanaan tugas aparatur

anggaran

bangunan kantor - Jumlah komponen instalsi listrik yang dipergunakan

8 Penyediaan bahan bacaan & - Meningkatnya pengetahuan 6 Jenis Surat Kabar 9 Surat Kabar 13,000,000 24 Majalah 13,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 11,000,000 24 Majalah 11,000,000 SEKRETARIAT

peraturan perundang- aparatur dalam pelaksanaan 1 Paket Buku 1 set buku Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata

undangan tugas

Perundang-undangan

perundang 960 Radar Bogor 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC

- Jumlah Jenis Media cetak undangan 960 Koran Pelita Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440

Buku UU 1 set buku 4 Koran Dialog koran lokal koran lokal koran lokal koran lokal

kepariwisataan 1 Buku PC Mav 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku

960 PR perundang perundang perundang perundang

1 set buku undangan undangan undangan undangan

perundang 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku

undangan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan

1 set buku kepariwisataan

9 Penyediaan bahan logistik - Tersedianya bahan bakar gas

Bahan Bakar Minyak

24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 19,800,000 24 tabung gas 19,800,000

kantor - 24 buah tabung gas

2 Tabung Gas

10 Penyediaan makanan dan - Meningkatnya kelancaran

1 tahun

Jamuan 1 Tahun 55,000,000 1,584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 36,366,000 1584 36,366,000 SEKRETARIAT

minuman pelaksanaan tugas aparatur

anggaran

Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat

- Jumlah makanan dan 1,728 1728 1728 1728 1728

minuman bagi aparatur dan Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat

tamu Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi

840

840 840 840 840

Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu

11 Rapat-rapat koordinasi dan - Meningkatnya kelancaran

1 tahun

Perjalanan Dinas 325,200,000 192 Kali 395,348,000613 Kali 230,000,000 602 Kali 230,000,000602 Kali 250,000,000602 Kali 250,000,000 SEKRETARIAT

Page 13

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

konsultasi ke dalam dan luar pelaksanaan tugas aparatur

anggaran

1 Tahun Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah

daerah - Jumlah Perjalanan Dinas 95 Kali 233 Kali 196 Kali 196 Kali 196 Kali

Dalam Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Penyediaan jasa tenaga - Meningkatnya kelancaran

21 Orang

22 Orang 168,300,000 10 Orang 91,575,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 40,837,500 4 Orang 40,837,500 SEKRETARIAT pendukung administrasi pelaksanaan tugas aparatur Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak

/teknis perkantoran - Jumlah tenaga pendukung 3 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

teknis/adm perkantoran Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis

13 Pelayanan dokumentasi dan - Meningkatnya Tertib

1 tahun

- - 10 Buku 30,000,000 10 Buku 20,000,000 12 Buku 20,000,000 12 Buku 22,000,000 12 Buku 22,000,000 SEKRETARIAT

arsip SKPD administrasi arsip SKPD

anggaran

Register Register Register Register Register

- Jumlah Buku Register

14 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib

1 tahun

Pelayanan 25,500,000 10 Dokumen 29,201,000 4 Jenis 20,000,000 12 Jenis 20,000,000 12 Jenis 22,000,000 12 Jenis 22,000,000 SEKRETARIAT administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian

anggaran

Administrasi

SKPD Tahun

- Jumlah Dokumen

15 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib

1 tahun

Pelayanan 25,500,000 5 Dokumen 32,170,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 22,000,000 5 Dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT administrasi barang administrasi barang SKPD

anggaran

Administrasi

- Jumlah Dokumen Tahun

16 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya keamanan 4 Orang 13 orang 26,820,000 10 Petugas 90,000,000 12 orang 117,000,000 13 orang 117,000,00013 orang 128,700,00013 orang 128,700,000 SEKRETARIAT Keamanan pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah orang petugas keamanan

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan komputer - Meningkatkan Kelancaran 3 Unit - - - - SEKRETARIAT

dalam bekerja - Jumlah Komputer

Notebook,UPS,LCD, Monitor Touchscreen

2 Pengadaan alat-alat studio - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - -

-dalam bekerja - Jumlah Tersedianya Kamera,

Handycam,LCD,Projector, DVD,Speaker Sound

3 Pengadaan alat-alat - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - -

-Telekomunikasi dalam bekerja - Jumlah Tersedianya Mesin

Faxsimile

4 Pengadaan AC - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - -

-dalam bekerja - Jumlah Tersedianya AC

5 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

1 Gedung 90,000,000 7 Pekerjaan 130,000,0006 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 71,500,000 6 Pekerjaan 71,500,000 SEKRETARIAT gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor

6 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

5 Unit Roda 4

5 Unit Roda 4

70,000,0007 Unir Roda 4 108,400,0007 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 SEKRETARIAT kendaraan dinas pelaksanaan tugas aparatur 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2

/operasional - Jumlah Pemeliharaan Mobil

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

Jumlah Pemeliharaan Motor

7 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

7 Jenis 20,000,000 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 13,086,700 3 Jenis 13,086,700 SEKRETARIAT

peralatan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer

- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop

Peralatan Kantor 5 Unit Printer

8 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

12 unit komputer 20,000,000 - - 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 16,500,000 13 Komputer 16,500,000

Komputer pelaksanaan tugas aparatur 2 unit laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop

- Jumlah Pemeliharaan Komputer

9 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

6 unit AC 15,000,000 - - 8 unit 10,000,000 8 unit 10,000,000 8 unit 11,000,000 8 unit 11,000,000

AC pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharaan AC

10 Pemeliharaan rutin/berkala - Mempertahankan fungsi

12 bln

7 Jenis 14,000,000 7 Jenis 20,000,000 9 Tanaman 10,000,000 3 macam 10,000,000 3 macam 11,000,000 3 macam 11,000,000 SEKRETARIAT

taman halaman kantor keindahan kantor 2 Air mancur pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan

- Jumlah Pemeliharaan AC

11 Pengadaan Mebeuleur - Meningkatnya kinerja - 14 Meja kerja 49,188,000 5 Meja Kerja 4,375,000 2 Meja 22,933,000 10 Almari 22,933,000 10 Almari 25,226,300 10 Almari 25,226,300

pelaksanaan tugas aparatur 14 Kursi Kerja 26 kursi arsip arsip arsip

- Jumlah Mebeuleur 59 Kursi lipat 2 Sofa 1 Sofa 1 Sofa 1 Sofa

7 Filing Kabinet

12 Pengadaan Peralatan Kantor - Meningkatnya kinerja - 6 printer 143,119,000 2 Printer 6,700,000 2 Komputer 45,137,000 8 Komputer 89,649,000 8 Komputer 98,613,900 8 Komputer 98,613,900

pelaksanaan tugas aparatur 1 set 2 laptop 4 Printer 4 Printer 4 Printer

- Jumlah Peralatan Kantor Sound Sistem 2 printer

6 Unit komputer

13 Pemeliharaan Rutin Berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 4 unit 3,000,000 4 unit 3,000,000 4 unit 3,300,000 4 unit 3,300,000 Mebeuleur pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharaan Mebeuleur

14 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

- - 1 Jaringan 10,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,500,000 1 Jaringan 5,500,000 Komputerisasi pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharaan Jaringan Komputer

15 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 5 unit 5,000,000 6 unit 5,000,000 6 unit 5,500,000 6 unit 5,500,000 alat-alat studio dan pelaksanaan tugas aparatur

komunikasi - Jumlah Pemeliharaan alat-alat studion dan komunikasi

16 Pengadaan Kendaraan - Meningkatnya kinerja - 2 Unit Roda 4 269,250,000 - - -

-Dinas/Operasional pelaksanaan tugas aparatur - Jumlah Kendaraan dinas

17 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja

12 bln

1 Lemari Besi 8,000,000 3 Unit Kursi 5,100,000 - - - -perlengkapan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 1 Filling Kabinet Mebeuleur

- Jumlah Pemeliharaan 1 Kursi Mebeuler Perlengkapan Kantor

18 Pengadaan Alat-Alat - Terlaksananya Pengadaan - 1 Set Alat Musik 100,000,000 - - -

-Kesenian alat kesenian Modern

- Jumlah Alat Musik 1 Set Alat Musik

Tradisional

19 Pengadaan Pemasangan - Tersedianya Kebutuhan Sarana - 1 Gedung 36,745,0001 Gedung 10,000,000 - - -

-Jaringan Listrik Liistrik - Jumlah Sambungan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

20 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Sarana dan - - - 3 Lemari 432,710,000 - - -

-Gedung kantor Prasaranan Kantor Disbudpar 7 Filling Kabinet

- Jumlah Barang 3 White Board

1 AC 2 Mesin Potong Rumput 2 Kursi rapat 1 Sofa 2 Tabung Gas 1 Kompor gas 1 Dispenser 1 Sound Sistem 1 Faxsimile 1 Genset 1 Set Peralatan Olahraga

21 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Kebutuhan - - - 2 Kamera digital 27,275,000 - - -

-Kantor Perlengkapan Kantor 1 GPS

- Jumlah Barang 1 LCD Projector

22 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 - - -

-Peralatan kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer

- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop

Peralatan Kantor 5 Unit Printer

23 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 8 Unit AC 17,239,000 - - -

-Perlengkapan kantor pelaksanaan tugas aparatur 7 Alat Studio

- Jumlah Pemeliharaan 13 Lemari Besi

Perlengkapan Kantor 15 Filling Kabinet

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas - Terpenuhinya Kebutuhan - - - 84 Pasang 12,060,000 - - - - SEKRETARIAT

Beserta Perlengkapan- nya aparatur Sepatu

- Jumlah Barang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1 Pembinaan Mental dan - Meningkatnya pengetahuan - - - 12 Kali 20,050,000 - - 12 Kali 10,000,000 12 Kali 11,000,000 12 Kali 11,000,000 SEKRETARIAT

Rohani bagi Aparatur aparatur tentang implementasi Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian

Peraturan 40 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali

Perundang-undangan Senam Senam Senam Senam

- Jumlah Pengajian dan Senam

2 Bimbingan Teknis Budaya - Meningkatkan SDM Aparatur - 15 orang 100,000,000 - - -

-dan Kepariwisataan bidang Kepariwisataan - Jumlah Peserta

3 Bimbingan Teknis - Terleksananya Pengiriman - - - 12 Orang 45,500,000 - - -

-Implementasi Peraturan Peserta Bimbingan Teknis Perundang-Undangan - Jumlah Peserta

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan - Meningkatnya pelaporan

20 buku

32 buku Lakip 20,000,000 10 buku 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000 1 dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan

realisasi kinerja SKPD - Jumlah Dokumen

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6

2 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan

1 tahun

1 Tahun 15,000,000 20 Buku 15,000,000 12 Buku 15,000,000 16 buku 15,000,000 16 buku 16,500,000 16 buku 16,500,000 SEKRETARIAT

keuangan semesteran capaian keuangan

anggaran

laporan laporan laporan

- Jumlah Laporan Semesteran

3 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan

1 tahun

20 Buku 25,000,000 20 Buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 22,000,000 20 buku 22,000,000 SEKRETARIAT keuangan akhir tahun capaian keuangan

anggaran

- Jumlah Laporan Tahunan

4 Penyusunan perencanaan - Meningkatnya tertib

50 buku

4 Dokumen 75,000,000 15 RKA 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 50,000,000 4 dokumen 55,000,000 4 dokumen 55,000,000 SEKRETARIAT

anggaran administrasi realislasi 20 DPA

anggaran

- Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran

Jumlah Dokumen Anggaran

5 Penatausahaan Keuangan - Meningkatnya tertib

12 bln

80 Buku SPM 150,000,00080 Buku SPM 100,000,0006 kegiatan 100,000,000 12 bln 100,000,00012 bln 110,000,00012 bln 110,000,000 SEKRETARIAT

SKPD administrasi keuangan SKPD 10 Buku Register 10 Buku Register

- Jumlah Laporan keuangan 50 Blangko 50 Blangko

bulanan Pengesahan Pengesahan

10 Buku Jurnal 10 Buku besar 4 Buku Besar Pembantu BKU

6 Pengembangan Sistem - Meningkatnya kinerja 1 Aplikasi - - -

-Informasi Keuangan administrasi keuangan Daerah - Jumlah sistem informasi

keuangan daerah

7 Penyusunan resntra dan - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 20,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 20 buku 25,000,000 20 buku 27,500,000 20 buku 27,500,000 renja SKPD administrasi keuangan

- Jumlah buku

8 Monitoring evaluasi dan - Tersediannya buku laporan - - - 10 Buku 50,000,000 1 Dokumen 45,000,000 50 kegiatan 75,000,000 50 kegiatan 82,500,000 50 kegiatan 82,500,000 pelaporan SKPD hasil monitoring dan evaluasi

- Jumlah buku

9 Publikasi kinerja SKPD - Tersediannya laporan Publikasi - - - - - 1 Publikasi 25,000,000 1 paket 25,000,000 1 paket 27,500,000 1 paket 27,500,000 Kinerja SKPD

- Jumlah Publikasi

10 Penyusunan Renja - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 40,000,000 - - -

-administrasi keuangan - Jumlah buku

11 Asistensi Sistem - Meningkatnya kinerja - 1 Tahun 17,350,000 - - -

-Penatausahaan Keuangan administrasi keuangan

SKPD - Jumlah kegiatan