Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DISPORA Kabupaten Bogor Tahun

(1)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

_{Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan}

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Program/kegiatan

Kegiatan (output)

Rp

1 PILIHAN

1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 18 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Penunjang

Meningkatkan Terwujudnya kelancaran Peningkatan kelancaran Program Pelayanan

kualitas sumberdaya pelaksanaan tugas,pokok pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran

aparatur Dispora dan fungsi masing-masing perkantoran Perkantoran

dengan meningkat 010001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan 3,000,000 3,150,000 2,505,000 2,505,000 2,800,000 13,960,000 Dispora Cibinong

kan pelayanan dan Surat Menyurat dan

kinerja dinas Dokumen Kerja Kantor

- Materei Rp. 6000 - Buah 250 Buah 350 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 1,500 Buah

- Materei Rp. 3000 - Buah 250 Buah 350 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 1,500 Buah

- Prangko - Buah 250 Buah 50 Buah 75 Buah 100 Buah 75 Buah 550 Buah

010002 Penyediaan jasa komunikasi sumber Tersedianya Kebutuhan 33,000,000 40,500,000 81,000,000 201,000,000 300,000,000 655,500,000 Dispora Cibinong

daya air dan listrik Sarana Komunikasi, air dan Listrik

- Telepon - Line 2 Line 2 Line 1 Line 2 Line 3 Line 3 Line

- PAM - Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 5 Jrgn

- Listrik - Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 5 Jrgn 5 Jrgn 5 Jrgn

- Internet - Line - Line 1 Line 1 Line - Line - Line 1 Line

01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK 1,300,000 3,000,000 3,950,000 4,500,000 12,750,000 Dispora Cibinong

perizinan kendaraan Kendaraan

dinas/operasional Dinas/Operasional

- Mobil - Unit - Unit - 4 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit

- Sepeda Motor - Unit - Unit - 2 Unit 10 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit

010008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya Jasa - M2 1500 M2 29,480,000 2,433 M2 73,000,000 5,547 M2 166,410,000 9.469 m2 397,698,000 13,000 m2 450,000,000 22,489 m2 1,116,588,000 Dispora Cibinong Pelayanan Kebersihan

Kantor

01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan - Jenis 45 Jenis 50,397,000 58 Jenis 79,274,000 60 Jenis 80,871,000 60 Jenis 92,554,000 60 Jenis 98,000,000 60 Jenis 401,096,000 Dispora Cibinong ATK untuk Pelaksanaan

TUPOKSI

010011 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan - Jenis 17 Jenis 36,375,000 24 Jenis 53,209,000 24 Jenis 55,784,000 10 Jenis 59,430,000 15 Jenis 65,500,000 15 Jenis 270,298,000 Dispora Cibinong

penggandaan Barang Cetakan dan

-Penggandaan

010012 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Kebutuhan - Jenis 11 Jenis 4,238,000 11 Jenis 7,000,000 10 Jenis 9,399,000 10 Jenis 71,219,000 15 Jenis 85,500,000 15 Jenis 177,356,000 Dispora Cibinong listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan Kantor

010015 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan - Jenis 4 Jenis 17,700,000 3 Jenis 17,500,000 1 Jenis 16,600,000 1 Jenis 16,600,000 5 Jenis 17,000,000 15 Jenis 85,400,000 Dispora Cibinong peraturan perundang-undangan Surat Kabar, Peraturan

dan Perundang-undangan

010017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan - Hk 30 hk 43,000,000 30 Hk 118,500,000 25 HK 74,750,000 25 HK 88,200,000 25 HK 92,000,000 135 HK 416,450,000 Dispora Cibinong Jamuan Makanan dan

Minuman

0018 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya - Orang 46 orang 179,975,000 67 Orang 596,590,000 67 Orang 294,710,000 70 Orang 317,710,000 70 Orang 455,000,000 70 Orang 1,843,985,000 Dispora Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Target

Kode

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2009)

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab

Lokasi

Target

Tahun-2 (2010)

Tahun-3 (2011)

Tahun-4 (2012)

Tahun-5 (2013)

Kondisi kinerja pada akhir periode SKPD

(2)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya Honor - Orang 11 orang 170,475,000 3 Orang 43,125,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 309,675,000 Dispora Cibinong administrasi/teknis perkantoran Bulanan bagi Pegawai

Kontrak di Dispora

0020 Penyediaan Dokumentasi dan Arsip Jumlah Dokumen Arsip - Dok - Dok - - Dok - 1 Dok 25,820,000 1 Dok 28,832,000 1 Dok 33,000,000 3 Dok 87,652,000 Dispora Cibinong SKPD

0021 Penyediaan pelayanan adminstrasi Terlaksananya Pengelolaan - Org 46 orang 15,400,000 67 Org 25,950,000 67 Orang 32,451,000 67 Orang 33,051,000 70 Orang 40,000,000 70 Orang 146,852,000 Dispora Cibinong

kepegawaian Administrasi Kepegawaian

di Dispora

0022 Penyediaan pelayanan administrasi Terlaksananya Pengelolaan - Jenis - Jenis = 3 Jenis 17,000,000 3 Jenis 28,986,000 3 Jenis 31,986,000 3 Jenis 35,000,000 3 Jenis #VALUE! Dispora Cibinong

barang Administrasi Barang di

Dispora

010024 Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya Piket - Org 2 orang 18,000,000 4 Org 36,400,000 8 Orang 87,360,000 12 Orang 218,400,000 16 Orang 350,000,000 16 Orang 710,160,000 Dispora Cibinong

Kantor Pengamanan Stadion

Setiap hari selama 1 Tahun

Peningkatan kecepatan, 02 Program Peningkatan Sarana dan

kenyamanan dan Prasarana Aparatur

kemanan kerja aparatur

020005 Pengadaan kendaraan Tersedianya Kebutuhan 351,575,000 360,400,000 280,000,000 307,750,000 600,000,000 1,899,725,000 Dispora Cibinong

dinas/operasional Kendaraan Dinas/

Operasional

- Roda 4 - Unit 4 Unit - 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 unit 10 unit

- Roda 2 - Unit - Unit - 8 Unit - Unit 2 unit 2 unit 12 unit

02 0010 Pengadaan Mebeuleuir Tersedianya Kebutuhan 99,757,000 93,926,000 96,470,000 140,738,000 195,000,000 625,891,000 Dispora Cibinong

Mebeleur Kantor

- Lemari Kaca Tinggi 1,5 m - Buah 1 buah 0 buah - buah - Buah - Buah 1 Buah

- Lemari Pakaian - Buah 1 buah - buah - buah - Buah 2 Buah 3 Buah

- lemari TV - Buah 1 buah - buah - buah - Buah 2 Buah 3 Buah

- Lemari kaca 80 cm - Buah 4 buah - buah - buah - Buah - Buah 4 Buah

- Lemari Kayu - Buah 5 buah 5 Unit - buah - Buah - Buah 10 Buah

- Meja Kerja 1/2 Biro - Buah 12 buah 20 Buah 10 Unit 20 Buah 6 Buah 68 Buah

- Meja Kerja 1 Biro - Buah 1 buah 3 Buah - buah 9 Buah 6 Buah 19 Buah

- Kursi Lipat - Buah 20 buah 30 Buah 25 Unit 25 Buah - Buah 100 Buah

- Kursi K. Sandaran Tinggi - Buah 1 buah 1 Buah - buah - Buah - Buah 2 Buah

- Kursi K. Sandaran Redah - Buah 12 buah 19 Buah - buah - Buah - Buah 31 Buah

- Sofa Tamu - Unit 4 set 2 Unit - Unit 3 set - Unit 9 Unit

- Meja Rapat - set 1 set - set 9 Unit 3 set - set 13 set

- Kursi Kerja - buah - buah - buah 3 buah 5 buah - buah 8 buah

- Kursi Kerja - buah - buah - buah 9 buah 12 buah - buah 21 buah

- Kursi Tamu/Kursi Rapat - buah - buah - buah 15 buah 15 buah - buah - buah

020012 PembuatanDED Pembangunan Gedung Terlaksananya Pembuatan - Dok - Dok - 1 Dok 320,835,000 - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 320,835,000 Dispora Cibinong

Kantor DED gedung kantor

020013 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan - Unit 123,488,000 12 Unit 282,700,000 88,002,000 137,257,000 175,000,000 806,447,000 Dispora Cibinong

Peralatan Gedung Kantor

- Printer Hp Laser - Buah 2 unit 3 unit 2 Unit 3 Buah 3 Buah 13 Buah

- Printer Dotmatrik - Buah - Buah 3 Buah 2 Unit 3 Unit 2 Unit 10 Unit

- LCD Proyektor /Infocus - Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit - Buah 2 Buah 6 Buah

- Wireless - Buah - Buah 1 Buah 0 Buah - Buah 2 Buah 3 Buah

- Faximile - Buah - Buah 1 Buah - Buah - Buah 1 Buah 2 Buah

- Komputer - Buah 3 unit 4 Buah 2 Unit 4 Unit 4 Unit 17 Unit

- Notebook - Unit - Unit 1 Unit 1 Unit 3 Jrgn - Jrgn 5 Jrgn

- Jaringan Internet - Jrgn - jrgn 1 Jrgn - jrgn - Unit - Unit 1 Unit

- Televisi - Unit - Unit - Unit 1 Buah - Unit 4 Unit 5 Unit

- Handycam - Unit 1 unit - Unit 0 Unit - Unit - Unit 1 Unit

- Kamera - Unit - Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit 1 Unit

- Megaphone - Unit - Unit - Unit 2 Unit - Unit - Unit 2 Unit

(3)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

020014 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Kebutuhan 24,000,000 48,000,000 54,773,000 72,230,000 87,000,000 286,003,000 Dispora Cibinong

kantor Perlengkapan Gedung

kantor

- AC - Unit 2 Unit - 7 Unit - 4 Unit - 6 Unit - 2 Unit - 21 Unit

- Filing Cabinet - Unit 5 Unit - - Unit - - Unit - 9 Unit - 2 Unit - 16 Unit

- Rak Arsip - Unit - Unit - - Unit - 3 Unit - - Unit - Unit - 3 Unit

- Lemari kantor 2 Pintu - Buah - Buah - 9 Buah - - Buah - - Buah - 4 Buah - 13 Buah

- Brangkas - Buah - Buah - 1 Buah - - Buah - - Buah - 1 Buah - 2 Buah

- Filling Cabinet 4 laci - Buah - Buah - 12 Buah - 3 Buah - - Buah - 6 Buah - 21 Buah

- Whiteboard - Buah - Buah - 4 Buah - - Buah - - Buah - 4 Buah - 8 Buah

- Wireless - Buah - Buah - 1 Buah - - Buah - - Buah - - Buah - 1 Buah

- Faximile - Buah - Buah - 1 Buah - - Buah - - Buah - - Buah - 1 Buah

- Televisi - Buah - Buah - - Buah - 1 Buah - - Buah - 4 Buah - 5 Buah

- Lemari es 1 pintu - Unit 1 Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 1 Unit

- Lemari es 2 pintu - Unit 1 Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 1 Unit

020023 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan 17,000,000 41,600,000 58,350,000 88,500,000 95,000,000 300,450,000 Dispora Cibinong

dinas operasional Dinas/Operasional

- Roda 4 - Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit

- Roda 2 - unit 2 unit 2 unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit 14 Unit

0029 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan - Jenis - Jenis - 3 Jenis 11,000,000 3 Jenis 12,500,000 4 Jenis 12,000,000 4 Jenis 15,000,000 14 Jenis 50,500,000 Dispora Cibinong

Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor

yang dipelihara

0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan - jenis - jenis - - jenis - 2 Jenis 15,000,000 4 Jenis 16,000,000 5 Jenis 17,000,000 11 Jenis 48,000,000 Dispora Cibinong

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

Peningkatan kapasitas 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

dan kinerja sumberdaya

aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan - Psg - Psg - 69 Psg 9,070,000 - Psg - - Psg - - Psg - 69 Psg 9,070,000 Dispora Cibinong

perlengkapannya pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

05 Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur

05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksnanya Pengiriman - orang 2 orang 50,520,000 4 orang 30,000,000 4 Orang 25,000,000 6 orang 45,000,000 6 orang 65,000,000 22 orang 215,520,000 Dispora Cibinong Peraturan Perundang-undangan Peserta Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersusunnya perencanaan 06 Program Peningkatan

dan laporan yang akuntabel Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

060001 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen - Dok 0 Dok - 1 Dok 20,000,000 1 Dok 25,000,000 1 Dok 25,613,000 1 Dok 30,000,000 4 Dok 100,613,000 Dispora Cibinong dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP Tahunan

060002 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen - Dok 2 Dok 12,446,000 2 Dok 15,000,000 2 Dok 20,978,000 2 Dok 13,903,000 2 Dok 15,000,000 10 Dok 77,327,000 Dispora Cibinong

semesteran Laporan Keuangan

Semesteran Dispora

060004 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen - Dok 1 Dok 14,396,000 1 Dok 20,000,000 1 Dok 23,960,000 1 Dok 24,852,000 1 Dok 28,000,000 5 Dok 111,208,000 Dispora Cibinong

akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

(4)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

Anggaran Perubahan TA 2010 dan Anggaran 2011

06 0006 Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya Administrasi - Dok 12 Dok 72,002,000 12 Dok 80,000,000 12 Dok 93,205,000 12 Dok 98,930,000 12 Dok 120,000,000 60 Dok 464,137,000 Dispora Cibinong Keuangan

Program/Kegiatan

06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Dokumen - Buku 2 Dok 26,034,000 1 Dok 15,000,000 1 Dok 30,000,000 2 Dok 22,150,000 1 Dok 30,000,000 7 Dok 123,184,000 Dispora Cibinong Renja

06 0010 Monitoring, Evaluasi laporan kegiatan Tersusunnya Dokumen - Dok - Dok - 12 Dok 50,000,000 12 Dok 65,500,000 12 Dok 72,685,000 12 Dok 85,000,000 48 Dok 200,500,000 Dispora Cibinong

Dinas Pelaporan Capaian Kinerja

Bulanan dan Triwulanan

06 0 Assistensi Sistem Penatausahaan Terlaksnanya Sistem - System 1 System 17,350,000 - System - - System - - System - System 1 System 17,350,000 Dispora Cibinong

Keuangan SKPD Penatausahaan Keuangan

SKPD

060013 Publikasi Kinerja SKPD - Dok - Dok - - Dok - 4 Dok 25,000,000 4 Dok 25,000,000 4 Dok 25,000,000 12 Dok 75,000,000 Dispora Cibinong

Mengoptimalkan Meningkatkan kemandirian Jumlah Organisasi Kepemudaan 15 Program Pengembangan dan

keterpaduan kebijakan, dan partisipasi pemuda Keserasian Kebijakan Pemuda

progran dan kegiatan dalam pembangunan rekomendasi dan pedoman

dalam pelayanan Teknis Pembinaan Kepemudaan ₁₅₀₀₀₁ _{Pendataan Potensi Kepemudaan} _{Tersusunnya Data} _- _Dok 1 Dok 47,100,000 - Dok - - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 47,100,000 Dispora Cibinong

kepemudaan, Organisasi Pemuda di

pemberdayaan dan Pembinaan kelembagaan _{Kabupaten Bogor}

pengembangan kepemudaan

sumberdaya pemuda 150001 Sosialisasi Standarisasi lembaga Terlaksananya sosialisasi - Kali - Kali - 1 Kali 58,860,000 1 Kali 45,514,000 4 Kali 179,316,000 4 Kali 189,000,000 10 kali 472,690,000 Dispora Cisarua

kepemudaan UU No. 40 Tahun 2009

Tentang Kepemudaan

150011 Pekan Temu Wicara organisasi Terlaksananya Fasilitasi - Org 100 Org 52,038,000 100 Org 46,140,000 100 Org 46,140,000 200 0rang 44,180,000 200 0rang 45,000,000 700 Orang 233,498,000 Dispora Cibinong

kepemudaan Temu Wicara Organisasi

Kepemudaan

150012 Profil Pemuda Kabupaten Bogor Terlaksananya - Dok - Dok - 1 Dok 74,648,000 - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 74,648,000 Dispora Cibinong penyusunan buku profil

Pemuda Kabupaten Bogor

150014 Rapat koordinasi teknis lembaga Terlaksananya Rapat - Org - Org - 100 Org 35,550,000 100 Orang 36,471,000 100 Orang 36,471,000 100 Orang 36,471,000 400 Orang 144,963,000 Dispora Cibinong

kepemudaan Teknis Lembaga

Kepemudaan

150016 Pendataan Potensi Kelompok Usaha Jumlah Dokumen Hasil - Dok - Dok - - Dok - 1 Dok 62,720,000 - Dok - - Dok - 1 Dok 62,720,000 Dispora Cibinong

Produktif Pemuda (KUPP) Pendataan Kelompok Usaha Produktif (KUPP)

150018 Peningkatan Potensi Kelembagaan Jumlah Peserta yang - Org - Org - - Org - 60 Orang 82,308,000 - Org - 60 Orang 82,308,000 120 Orang 82,308,000 Dispora Cisarua

dan Kemitraan Pemuda mengikuti pelatihan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

150022 Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda Jumlah Sentra Kelompok - Klpok - Klpok - - Klpok - - Klpok - 20 Klpok 120,000,000 20 Klpok 130,000,000 40 klpok 250,000,000 Dispora Cisarua

Usaha Pemuda Produktif

150023 Pelatihan Manajemen Organisasi Jumlah Peserta yang - Orang - Orang - - Orang - - Orang - 100 orang 98,605,000 100 orang 100,000,000 200 orang 198,605,000 Dispora Cisarua

Kepemudaan Mengikuti Pelatihan

(5)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

Kepemudaan

150024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Jumlah Peserta Pelatihan - Orang - Orang - - Orang - - Orang - 50 orang 122,337,000 50 orang 135,000,000 100 orang 257,337,000 Dispora Cisarua

Pemuda IPTEK bagi Pemuda

150025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Jumlah Peserta Aksi Bakti - Kec - Kec - - Kec - - Kec - 1 Kec 49,520,000 1 Kec 60,000,000 2 Kec 109,520,000 Dispora BBk Madang

Sosial Cisarua

150027 Peningkatan Kemitraan Kelompok Usaha Jumlah Kemitraan Kelompok - Orang - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 50 0rang 51,165,000 50 0rang 59,000,000 100 orang 110,165,000 Dispora Cisarua Produktif Pemuda dengan Dunia Usaha Usaha Produktif Pemuda

dengan Pengusaha

Jumlah Kegiatan Pemuda ₁₆ _{Program Peningkatan Peran Serta}

Pemuda Jumlah Pemuda yang dibina

dalam kegiatan Kepemudaan 160002 Penyelenggaraan lomba keterampilan Terlaksananya kegiatan - sekolah - sekolah 48 sekolah 46,175,000 60 Sekolah 124,600,000 80 Sekolah 143,450,000 80 Sekolah 230,000,000 80 Sekolah 544,225,000 Dispora Cibinong

tk. Kabupaten Bogor _{baris-berbaris} _{lomba keterampilan baris}

berbaris

Jumlah pemuda yang mengikuti

kegiatan : 160006 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Terlaksananya lomba - Jenis - Jenis - 2 Jenis 43,079,000 - Jenis - - Jenis - 2 Jenis 43,079,000 2 Jenis 86,158,000 Dispora Cibinong

- tingkat Provinsi Jawa Barat dan _{dikalangan pemuda} _{kreasi dan karya tulis ilmiah}

- tingkat nasional

160010 Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya Diklat dasar - Orang - Orang 104,531,000 80 Org 112,912,000 60 Orang 115,930,000 60 Orang 86,599,000 60 Orang 100,000,000 260 Orang 519,972,000 Dispora Cisarua

Jumlah sekolah yang berperan serta _{kepemimpinan Tk. Lanjutan} _{kepemimpinan bagi}

dalam kegiatan kepemudaan _pemuda

16 0011 Seleksi dan pembinaan Pemuda Terlaksananya seleksi - Orang - Orang 65,406,000 40 Org 150,000,000 40 Orang 119,292,000 40 Orang 97,305,000 40 Orang 125,000,000 160 Orang 557,003,000 Dispora Cibinong

Pelopor calon pemuda pelopor Tk.

Kabupaten Bogor

16 0012 Pelatihan dan pembentukan Terlatihnya Paskibraka dan - Orang - Orang - 145 Org 250,000,000 145 Orang 364,200,000 145 Orang 400,000,000 145 Orang 450,000,000 580 Orang 1,464,200,000 Dispora Cibinong PASKIBRAKA dan Pasukan 45 pasukan 45

Kabupaten Bogor

160016 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta yang - Orang - Orang - - Orang - 400 Orang 114,800,000 400 orang 119,997,000 400 orang 130,000,000 1200 Orang 364,797,000 Dispora 10 Sekolah

Penanggulangan Penyalahgunaan mengikuti Penyuluhan SMP/SMA/SMK

Narkoba Pencegahan

Penananggulangan

160022 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Jumlah Sekolah yang - sekolah - sekolah - sekolah 120 Sekolah 97,150,000 120 Sekolah 145,640,000 120 Sekolah 175,000,000 360 Orang 417,790,000 Dispora tersebar mengikuti Lomba Tata

Upacara Bendera

160024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Jumlah Pemuda yang dikirim - orang - Orang 65,000,000 4 orang 50,150,000 20 Orang 84,120,000 20 Orang 97,227,000 20 Orang 120,000,000 64 Orang 416,497,000 Dispora Jawa Barat

Nasional dan Internasional dalam kegiatan Provinsi, Jakarta

Nasional dan Internasional

160015 TOT Penyuluh Pencegahan Terlatihnya calon penyuluh - Orang - Orang - 85 Org 101,453,000 - Orang - - Orang - 85 Org 111,453,000 170 Orang #VALUE! Dispora Cisarua

Penanggulangan Penyalahgunaan P3GN dan HIV/AIDS Narkoba ( P3GN )

160027 Jambore Pemuda Kabupaten Bogor

Jumlah Pemuda yang

- Orang - Orang - - orang - - orang - 300 Orang 144,897,000 300 orang 175,000,000 600 Orang #VALUE! Dispora Pamijahan

mengikuti Jambore

16 28 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah pemuda yang dilatih - Orang - Orang - Orang - Orang 40 Orang 150,000,000 40 Orang 150,000,000 80 Orang 300,000,000 Dispora Megamendung

Meningkatkan mmeningkatkan Jumlah organisasi Olahraga (Klub 19 Program Pengembangan dan

pemberdayaan, pembi- prestasi olahraga dan ( Klub Olahraga) Manajemen Olahraga

naan dan pengem pemasyarakatan olahraga

bangan keolahragaan Data, Rekomendasi dan Pedoman 190003 Pembinaan Manajemen Organisasi Terdatanya Organisasi - Dok 1 Dok 38,466,000 - Dok - - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 38,466,000 Dispora Cibinong

menuju masyarakat Teknis Keolahragaan Keolahragaan Olahraga di Kab. Bogor

kabupaten Bogor

(6)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

dan berprestasi Kabupaten Bogor dan penyusunan data

Penyelenggaraan olahraga tingkat industri olahraga

Kabupaten Bogor

190002 Rencana induk keolahragaan Terlaksananya - Dok - Dok - 1 Dok 195,330,000 - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 195,330,000 Dispora Cibinong

Keikutsertaan atlet Kabupaten penyusunan dokumen

Bogor pada kejuaraan tk daerah rencana induk

dan provinsi keolahragaan Kabupaten

Bogor

Pembinaan atlet Kelas Olahraga

190011 Pengadaan Database Sarana dan Jumlah Pengadaan - Dok - Dok - - Dok - 1 Dok 154,000,000 - Dok - - Dok - 1 Dok 154,000,000 Dispora Cibinong

Jumlah Pelatih Olahraga yang Prasarana dan Industri Olahraga Database Sarana dan

difasiltasi Prasarana dan Industri

Olahraga

190013 Database Kepemudaan dan Jumlah Data Keolahragaan - Dok - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 250,000,000 0 Dok - 1 Dok 250,000,000 Dispora Cibinong

keolahragaan dan Kepemudaan

190014 Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Jumlah Sekolah yang - sekolah - - sekolah - - sekolah - 30 sekolah 142,722,000 30 sekolah 145,722,000 60 Orang 288,444,000 Dispora Cibinong Kid Usia Dini mengikuti Sosialisasi dan

Bantuan Sport Kid 30 SD/ - sekolah

190016 Seminar Pengembangan Manajemen Jumlah Peserta Seminar - orang - orang - - orang - - orang - 80 orang 85,000,000 80 orang 85,000,000 160 Orang 170,000,000 Dispora Cisarua

Keolahragaan Pengembangan Manajemen

Olahraga

19 17 Penyusunan Buku Pedoman Tersusunya Buku Pedoman - buku - buku - buku - buku - buku 1 buku 150,000,000 1 buku 150,000,000 Dispora Cisarua

Pembinaan Kelas Olahraga Kelas Olahraga

20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

20 0000 Pelaksanaan Identifikasi bakat dan Terindetifikasinya bakat - orang 115 orang 178,092,000 - orang - - orang - - orang - 115 orang 178,092,000 230 Orang 356,184,000 Dispora Bandung potensi pelajar dalam olahraga atlet Kabupaten Bogor

20 0003 Pembibitan dan Pembinaan Terlaksananya pembibitan - Org - Org - 120 Org 131,400,000 - Org - - Org - 120 Org 131,400,000 240 Orang 262,800,000 Dispora Cibinong olahragawan berbakat dan pembinaan atlit pelajar

Kab. Bogor

20 0005 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terselenggaranya senam - kali - kali - 8 kali 96,765,000 8 kali 91,994,000 12 kali 138,194,000 20 kali 220,000,000 48 kali 546,953,000 Dispora Cibinong

rekreasi massal bagi masyarakat Kecamatan

20 0007 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi - Perg - Perg - 26 Perg 99,110,000 - Perg - - Perg - - Perg - 26 Perg 99,110,000 Dispora Cibinong

Bupati Cup ( Cabang olahraga pencak cabor pencak silat

silat ) Bupati Cup

20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah Insan Olahraga Yang - org - org - - org - - org - 15 0rang 84,240,000 15 0rang 100,000,000 30 Orang 184,240,000 Dispora Cibinong

Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi

20 0009 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi - Klub - Klub - 40 Klub 110,115,000 - Klub - - Klub - - Klub - 40 klub 110,115,000 Dispora Cibinong

Bupati Cup ( Cabang olahraga Bola cabor bola volly

Volly ) Bupati Cup

20 0011 Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi - Klub - Klub - 40 Klub 161,385,000 - Klub - - Klub - - Klub - 40 klub 161,385,000 Dispora Cibinong

Bupati Cup ( Cabang Olahraga Sepak cabor sepak bola trophy

Bola ) Bupati Cup

20 0018 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya kegiatan - Cabor - Cabor - 4 Cabor 251,599,000 - Cabor - - Cabor - - Cabor - 4 cabor 251,599,000 Dispora Cibinong

Pelajar Wilayah Kabupaten Bogor POPWILKAB di 8 Wilayah

(POPWILKAB) Kabupaten Bogor

20 0019 Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Terkirimnya atlit - Cabor 8 cabor 219,877,000 10 Cabor 259,852,000 10 Cabor 303,158,000 10 Cabor 328,533,000 10 Cabor 450,000,000 48 Cabor 1,561,420,000 Dispora Bandung

Pemda Tk.1 Jawa Barat PNS yang mewakili Cirebon

20 0020 Fasilitasi Pekan Olahraga Terkirimnya atlit yang - Cabor 5 Cabor 121,541,000 5 Cabor 214,018,000 - Cabor 5 Cabor 215,618,000 - Cabor - 15 Cabor 551,177,000 Dispora Bandung

Seni Pondok Pesantren ( POSPEDA ) mewakili Kabupaten Bogor - Seni 2 Seni 2 Seni - Seni 2 Seni - Seni 6 Cabor

(7)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

20 0021 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Terkirimnya peserta - Cabor - Cabor - 6 Cabor 169,730,000 - Cabor - 8 cabor 180,070,000 - Cabor - 8 Cabor 349,800,000 Dispora Bandung

Daerah ( POPDA ) POPDA ke Tk. Propinsi

20 0022 Penyelenggaraan Kelas Olahraga Terbinanya atlit muda - Org 40 orang 354,442,000 80 Org 534,000,000 160 Orang 962,880,000 200 orang 1,266,780,000 240 orang 1,500,000,000 240 0rang 4,618,102,000 Dispora Cibinong berbakat

20 '0023 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya Pekan - Cabor 15 cabor 371,339,000 16 Cabor 462,030,000 15 Cabor 602,612,000 15 Cabor 693,487,000 15 Cabor 800,000,000 76 Cabor 2,929,468,000 Dispora Cibinong Pelajar Tingkat Kabupaten ( POPKAB ) Olahraga Pelajar Tk.

Kabupaten Bogor

20 00'25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Jumlah Atlit yang mengikuti - Org - Org 0 - Org - 185 Orang 182,674,000 - Org - 185 Orang 182,674,000 370 orang 365,348,000 Dispora Parung

Seni Antar Pondok Pesantren Tk. Pekan Olahraga Seni

Kabupaten Bogor Pondok Pesantren Tk.

Kabupaten Bogor

20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Sains Terlaksananya O2SN Tk. - Org - Org - 185 Org 252,386,000 185 Orang 254,831,000 185 Orang 258,031,000 185 Orang 350,000,000 740 orang 1,115,248,000 Dispora Bandung dan Siswa Nasional ( OOSN ) Propinsi Jawa Barat

20 0031 Rakornis keolahragaan Kabupaten Terlaksananya Rakornis - Org - Org - 112 Org 94,741,000 - Org - - Org - 100 Org 94,741,000 212 orang 189,482,000 Dispora Cibinong

Bogor Keolahragaan

20 0033 Pelatihan Instruktur Senam Jantung Terlatihnya Instruktur - Org - Org - 40 Org 89,640,000 - Org - - Org - 40 Org 90,000,000 80 orang 179,640,000 Dispora Megamendung

Sehat senam jantung sehat di

Kab. Bogor

20 '0035 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Jumlah Jenjang - Jenjang - Jenjang - - Jenjang - 1 Jenjang 225,872,000 2 jenjang 320,237,000 3 jemjang 450,000,000 3 Jenjang 996,109,000 Dispora Cibinong Kabupaten Bogor Liga Pelajar Indonesia

SD,SMP.SMA

20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional Jumlah yang mengikuti - Org - Org - - Org - 400 Orang 44,141,000 - Org - - Org - 400 orang 44,141,000 Dispora Cibinong

Festival Olahraga Tradisional

-20 0041 Festival Paralayang Jumlah Atlit yang mengikuti - Org - Org - - Org - 50 Orang 78,856,000 - Org - - Org - 50 orang 78,856,000 Dispora Gunung mas

Festival Paralayang

20 0045 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terkirimnya Atlit Kabupaten - Org - Org 166,108,000 - Org - 160 Orang 275,858,000 - Org - - Org - 160 orang 275,858,000 Dispora Bandung

Wilayah Daerah (POPWILDA) Bogor

20 0054 Fasilitasi Pelatih Olahraga Jumlah Pelatih yang - Org - Org - - Org - 5 Orang 60,000,000 - Orang 60,000,000 - Orang 75,000,000 5 orang 195,000,000 Dispora Cibinong

difasilitasi

20 0055 Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup Jumlah Atlit yang mengikuti - Org - Org - - Org - 1000 Orang 166,500,000 - Org - - Org - 1000 orang 166,500,000 Dispora Cibinong

kejuaraan balap sepeda Bupati Cup

20 0058 Invitasi Karate Daerah Kabupaten Bogor Jumlah Atlit yang mengikuti - Org - Org - - - - 600 Orang 143,500,000 - 0 - - Org - 600 orang 143,500,000 Dispora citeureup

Invitasi Karate Daerah

-Kabupaten Bogor

20 0060 Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Jumlah Atlit yang mengikuti - Org - Org - - Org - 60 Orang 101,000,000 - Org - - Org - 60 orang 101,000,000 Dispora Cibinong

Bogor Invitasi Panjat Tebing

Daerah Kabupaten Bogor

20 0066 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Jumlah Atlit PNS yang - cabor - cabor - - cabor - - cabor - 5 cabor 336,035,000 5 cabor 336,035,000 5 cabor #VALUE! Dispora Cibinong

Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti POPEMKAB (PORPEMKAB)

20 0073 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Jumlah Perempuan yang - Org - Org - - Org - - Org - 400 0rang 426,520,000 - Org 0 400 orang #VALUE! Dispora Cibinong

(PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten mengikuti Kegiatan PORSENI Bogor

(8)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

TOT Pelatih, Juri dan wasit Olahraga Jumlah pelatih, juri dan wasit - orang - orang - orang - orang - orang 50 orang 100,000,000 50 orang 100,000,000 Dispora Cisarua

olahraga /Cabang olahraga - Cabor - Cabor - Cabor - Cabor - Cabor 1 Cabor 1 Cabor

Meningkatnya Pembangunan prasarana Cakupan pelayanan gelanggang 21 21 Program Peningkatan Sarana dan

pembangunan dan sarana olahraga olahraga milik pemerintah (terhadap Prasarana

prasarana dan 10 ribu penduduk)

210001 Pemantauan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen - Dok 1 Dok 62,677,000 - Dok - - Dok - - Dok - - Dok - 1 Dok 62,677,000 Dispora Cibinong

Dokumen Pedoman teknis Pembangunan Sarana dan Pendataan Sarana dan

pembangunan prasarana olahraga Praasarana Olahraga Prasarana Olahraga di

kabupaten Bogor

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja 210002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terlaksananya - gedung 1 gedung 99,000,000 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung 0 0 gedung - 1 gedung 99,000,000 Dispora Cibinong

- Penambahan GOM yang selesai dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin

dibangun Bangunan

210003 DED Pembangunan Gelanggang Tersedianya DED - Dok 2 Dok 102,539,999 3 Dok 146,000,000 1 DOK 494,347,000 3 DOK 602,347,000 2 Dok 450,000,000 11 Dok 1,795,233,999 Dispora Cibinong

GOM yang dalam proses pembangunan Olahraga Masyarakat Kecamatan Pembangunan GOM Kecamatan

Bertambahnya umur teknis 210004 DED Pembangunan Prasarana Publik Tersedianya DED - Dok 2 Dok 90,146,000 3 Dok 167,498,000 0 Dok - 1 Dok 100,000,000 1 Dok 100,000,000 7 Dok 457,644,000 Dispora Cibinong

Bangunan/Gedung Prasarana Olahraga dan Olahraga di Kecamatan Pembangunan prasarana publik

dan olahraga di Kecamatan

Cakupan pelayanan lapangan olahraga

(terhadap 10.000 penduduk) 210005 Pembangunan Gelanggang Olahraga Terlaksananya proses dan - GOM - GOM 2 GOM 5,537,940,000 1 GOM 2,681,071,000 2 GOM 15,000,000,000 3 GOM 15,000,000,000 8 GOM 38,219,011,000 Dispora Cibinong

Masyarakat di Kecamatan pembangunan Gelanggang tahap 1 tahap 2 Tanjungsari

Stadion Kabupaten Bogor yang dalam Olahraga Masyarakat di Jasinga

proses pembangunan Kecamatan Parung panjang

- Pembebasan Tanah untuk GOR Cariu

Kabupaten Bogor di Pakansari Parung

- Proses pembangunan Stadion

Kabupaten Bogor 210006 Pembangunan sarana publik dan Terlaksananya pembangunan - Lpgn - Lpgn - 1 Lpgn 1,608,118,000 1 lapangan 1,656,020,000 1 lapangan 2,000,000,000 1 lapangan 2,000,000,000 4 lapangan 7,264,138,000 Dispora Leuwiliang

olahraga di Kecamatan Lapangan Sepak Bola tahap 1 tahap 2 Rumpin

Penataan dan penambahan kelengkapan Kecamatan

prasarana olahraga

210008 Pembebasan Tanah untuk GOR Pembebasan tanah dan 90,110 M2 27,660 M2 5,251,280,000 2420 M2 1,674,340,000 27,794 13,306,644,000 10,217 M2 3,065,177,000 30,100 M2 13,545,000,000 98,191 M2 36,842,441,000 Dispora Cibinong

Pakansari bangunan rencana GOR - Bang 7 Bang

Pakansari

21 Rehabilitasi Stadion Mini Komplek Terlaksanannya rehab dan - Gedung 0 Gedung - 1 Gedung 300,000,000 1 Gedung 206,026,000 0 Gedung - 0 Gedung - 2 gedung 506,026,000 Dispora Cibinong Pemda Kabupaten Bogor pemeliharaan stadion mini

milik Pemerintah Kabupaten Bogor

210014 DED Pembangunan Stadion Kabupaten Tersusunnya DED - Dok - Dok - 1 Dok 1,500,000,000 0 Dok - 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 1,500,000,000 Dispora Cibinong

Bogor pembangunan stadion

sepakbola Pakansari

21 DED Pengembangan Stadion Mini Tersusunnya DED - Dok - Dok - 1 Dok 78,810,000 0 Dok - 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 78,810,000 Dispora Cibinong

Kabupaten Bogor Pengembangan Stadion

Mini Kabupaten Bogor

210035 Fasilitasi Pembangunan Stadion di terlaksananya proses dan - tahap - tahap - 0 tahap - 1 tahap 25,000,000,000 1 tahap 100,000,000,000 1 tahap 175,000,000,000 3 tahap 300,000,000,000 Dispora Cibinong

Kabupaten Bogor pembangunan Stadion Kab.

Bogor

210040 Fasilitas Penunjang Perlengkapan Jumlah Fasilitas Penunjang - jenis - jenis - 0 jenis - 3 Jenis 791,442,000 3 Jenis 800,000,000 3 Jenis 500,000,000 9 jenis 2,091,442,000 Dispora Cibinong Sarana dan Prasarana Olahraga Perlengkapan Sarana dan

Prasarana Olahraga

210041 Penataan Stadion Mini Kabupaten Tertatanya area stadion mini - bangunan - bangn - bangn - bangn 2 bangn 2,022,866,000 2 bangn 1,500,000,000 4 bgnan 3,522,866,000 Dispora Cibinong

Bogor dibawah tribun menjadi

(9)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kegiatan s/d

Target

210042 Pembangunan Gedung Squash Jumlah Gedung Squash yang - bangn - bangn - - bangn - - bangn - 1 bangn 500,000,000 - bangn - 1 bangn 500,000,000 Dispora Cibinong Dibangun Gedung Squash

210043 Pengadaan Sarana Olahraga Jumlah perlengkapan Sarana - jenis - jenis - - jenis - - jenis - 10 Jenis 715,000,000 6 Jenis 650,000,000 16 jenis 1,365,000,000 Dispora Cibinonh dan Prasarana

210045 Pembangunan Pagar dan Area Parkir Jumlah bangunan - bangunan - bangn - - bangn - - bangn - 2 bangunan 199,600,000 - bangn - 2 bangn 199,600,000 Dispora Cibinong GOM Cibinong

210046 Pembangunan Pagar GOM Tanjungsari Jumlah bangunan - bangunan - bangn - - bangn - - bangn - 1 bangunan 150,000,000 - bangn - 1 bangn 150,000,000 Dispora Tanjungsari

21 ,00 Master Plane Sport Center Cibinong Jumlah Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 866,938,000 1 Dokumen 866,938,000 Dispora Tanjungsari