Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi dan UKM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
115.196.000,00 102.898.000,00 106.137.000,00 33.666.000,00 357.897.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01
2.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat 60 Surat 3 668.000,00 501.000,00 668.000,00 163.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
11.040.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00
3 3 rekening/12
Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
48.420.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang/12 3 12.195.000,00 12.195.000,00 12.195.000,00 11.835.000,00
Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
13.700.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang/12 3 3.800.000,00 3.600.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00
Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
17.377.700,00
Penyediaan alat tulis kantor 36 jenis 3 4.344.000,00 4.344.000,00 4.344.000,00 4.345.700,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
21.960.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.758.000,00 5.490.000,00 6.758.000,00 2.954.000,00
3 6 Macam 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
2.404.800,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
600.000,00 600.000,00 600.000,00 604.800,00
3 5 Macam 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
4.332.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
957.000,00 957.000,00 1.457.000,00 961.500,00
3 4 Macam 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
14.220.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 520 Orang/12 3 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 2.340.000,00
Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
190.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
3 84 Kali
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
32.442.000,00 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
9.154.000,00 8.491.000,00 9.495.000,00 5.302.000,00
3 12 Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
210.960.000,00 21.100.000,00 16.600.000,00 8.900.000,00 257.560.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
105.600.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 7 Unit 3 105.600.000,00 0,00 0,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
83.850.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Macam dan 11 3 83.850.000,00 0,00 0,00 0,00
Unit 1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
5.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
58.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit 3 19.900.000,00 14.400.000,00 15.000.000,00 8.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23
4.410.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.610.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 0,00
3 25 Unit
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03
18.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 18.450.000,00 0,00
3 41 Stel
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 55.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05
55.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 13 Orang 3 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.784.000,00 15.586.000,00 25.002.500,00 11.705.500,00 78.078.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06
32.050.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.445.000,00 7.375.000,00 9.830.000,00 5.400.000,00
3 4 Laporan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
46.028.000,00
Penyusunan Program dan pelaporan 8 Dokumen 3 16.339.000,00 8.211.000,00 15.172.500,00 6.305.500,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 13
Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Micro Kecil Menengah (KUMKM)
434.526.100,00 540.064.350,00 228.119.350,00 30.305.200,00 1.233.015.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15
151.081.400,00 Pembinaan pengembangan Koperasi dan
LKM
20.981.300,00 103.998.800,00 21.826.300,00 4.275.000,00
3 150
Koperasi/LKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 01
37.287.200,00
Penyusunan Statistik koperasi 100 Koperasi 3 16.216.000,00 11.916.000,00 9.015.700,00 139.500,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 02
42.000.000,00 Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum
Koperasi
9.303.000,00 17.697.000,00 15.000.000,00 0,00
3 25 Akta Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 15 . 03
94.687.500,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
0,00 94.687.500,00 0,00 0,00
3 1 kali
1.15 . 1.15.01 . 15 . 04
45.297.500,00 Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem
Komputerisasi
5.000.000,00 5.000.000,00 35.297.500,00 0,00
3 1 kali
1.15 . 1.15.01 . 15 . 05
50.720.600,00 Penilaian dan penghargaan koperasi
berprestasi
16.068.000,00 34.652.600,00 0,00 0,00
3 40 koperasi 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06
19.602.800,00
Pembinaan kelompok pra koperasi wanita 2 P2WKSS 3 12.600.000,00 7.002.800,00 0,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 07
40.056.000,00 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan
Pelayanan Permodalan
6.450.550,00 27.625.800,00 5.979.650,00 0,00
3 1 kali
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
45.600.000,00 Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas
tanah KUMKM
13.182.500,00 12.222.500,00 11.840.000,00 8.355.000,00
3 70 UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 09
45.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana
pemerintah bagi LKM dan UMKM
10.006.250,00 13.252.300,00 12.802.300,00 8.939.150,00
3 120 Kelompok 1.15 . 1.15.01 . 15 . 10
58.200.000,00
Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan 6 Kali 3 14.056.150,00 20.248.150,00 20.109.150,00 3.786.550,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11
157.750.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
dan PKL
12.500.000,00 73.770.000,00 71.480.000,00 0,00
3 40 Orang UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
31.632.000,00 Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan KUKM
10.657.250,00 9.998.500,00 8.741.250,00 2.235.000,00
3 18 Kegiatan 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
40.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan
UMKM/Wirausaha Baru (WUB)
20.231.750,00 14.193.250,00 3.000.000,00 2.575.000,00
3 1000 WUB 1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
20.000.000,00
Peningkatan Produk Unggulan Daerah 4 Produk 3 12.425.000,00 7.575.000,00 0,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
228.650.000,00 Pembinaan dan Pemberian bantuan
peralatan bagi UMKM
225.525.000,00 3.125.000,00 0,00 0,00
3 40 Kelompok 1.15 . 1.15.01 . 15 . 16
65.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi produk bagi
UMKM
1.355.000,00 50.617.500,00 13.027.500,00 0,00
2 2 Kegiatan 1.15 . 1.15.01 . 15 . 17
35.000.000,00 Penilaian dan Penghargaan UMKM
berprestasi
17.929.500,00 17.070.500,00 0,00 0,00
3 50 UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 18
25.450.000,00
Penilaian kesehatan KSP/USP 25 Koperasi 3 10.038.850,00 15.411.150,00 0,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 19
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
806.466.100,00 699.648.350,00 409.308.850,00 84.576.700,00 2.000.000.000,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
Drs. Rahminuddin
NIP. 195804041984031013
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
